2016版IATF16949推行方案

1一、第一阶段：咨询内容说明序号咨询阶段项目人日说明一体系设计准备阶段1顾客现状及需求分析不计P92质量体系诊断（IATF16949）0.53推行工作准备0.5二体系设计阶段4质量方针和目标的设计0.5P115组织结构的设计0.56职能分配和职位职责的设计0.57体系文件构架的设计1P128业务流程的设计2三基础培训阶段9IATF16949基本理念培训1P1310IATF16949理解与实施培训111IATF16949相关手册体系培训112体系文件修改培训（总要求）0.5四体系建立阶段13体系文件修改现场辅导1P1314审查修订文件（1）0.5P1615组织文件讨论2P1616修订文件（2）117文件审批和发布0.5五体系实施阶段18体系运行总动员0.5P1819体系文件实施培训120体系文件运行指导和检查121质量体系IATF16949完善化1P1822管理层培训123内审员培训（IATF16949）224管理专项培训（5S&JIT）2六体系评价与改善阶段25内部质量审核11P1926QSR,FMEA,SPC,评审1P2027MSA,PPAP,APQP,QSA及管理评审228内部质量审核22P2029体系纠正及改进1七评审认证阶段30预评审1P2131不合格项整改不计32认证准备培训不计正式评审获证不计八认证后维持阶段33维持服务不计P22共计30日2二、第二阶段：体系设计阶段1、质量方针和目标的设计根据IATF16949要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标（分长期3-5年，短期1-2年），我们将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）、顾客满意度等指标。质量目标可以每年加以修行。质量方针在质量手册中加以描述。质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且每年在公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。2、组织结构的设计公司发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有效运行的需要。本阶段输出文件包括：a）公司组织结构图（含职位关系-依IATF16949）b）公司组织责任职权（含职位关系-依IATF16949）3、职能分配和职位职责的设计根据制定的公司组织结构图，及对公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要求有关的《部门职能分配表》。对职能进行初步分配以后，各职能需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成公司系统的职位说明书。通常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或公司人力资源部门进行统一规定。职位说明书属于公司内部的体系文件，应按照IATF16949文件控制的要求进行管理，通常按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当公司的职位数较少时）。本阶段输出文件包括：a）《部门职位职能分配表》b）各职位说明书4、体系文件构架的设计按常规体系文件通常设计成同层构架包括：第一层：质量手册（QUALITYMANAUL）：描述公司的质量方针、目标、组织结构、部门或职位职责、质量体系要求的描述（按照IATF16949要求），质量手册使用对象为公司管理层（通常为部门经理以上）。第二层：程序文件（PROCEDURE）：描述质量体系要求的活动流程及方法，根据公司职能范围的划分及规模，通常由20-30份程序，按照IATF16949要求通制定加入，汽车客户要求，程序文件的使用对象为相关部门的操作3人员及管理人员验证人员。第三层：作业指导书（WORKINSTRUCTION）：描述具体活动的内容或方法，通常包括过程实现类作业指导书（制造性：生产过程服务业：服务过程）、检验测量类作业指导书（制造业：生产过程检验服务业：服务过程测量）、资源管理类作业指导书（制造业：设备维护类服务业：设施维护类）、管理类（如职位说明书）第四层：表格（FORM）：记录使用的格式，按照体系要求实施过程中需要保留的记录通常需要设计相应的表格，表格的使用对象为具体的操作人员。另外，公司如果有新产品开发、设计或特殊项目或针对顾客的特别要求，需要进行质量策划并编制质量计划（QUALITYPLAN），及控制计划（IATF16949）。5、业务流程（程序运作流程）的设计分析公司现有的流程，尤其对流程中常出现的问题如接口不畅、接口断口，尤其是顾客反馈的问题及内部常见的不合格现象等，以保证我们提出的体系流程能体现公司的管理风格和特点，并有针对性地改进，最终实现相关业务过程的简化、清晰、高效的运作。业务流程的范围包括产品实现的全过程（从了解顾客需求、设计、采购、生产、检验、贮存、交付）以及为保证产品的实现需要的管理过程（管理者职责、资源管理、测量分析和改进），我们将根据设计的业务流程来编制具体的程序内容。本阶段输出文件包括：a）公司业务流程分析报告b）各类程序流程图三．第三阶段：基础培训阶段（具体参见培训方案）在整个咨询过程中，我们将提供正规的培训，包括IATF16949标准要求的QSR,SPC,QSA,FMEA,PPAP,APQP，MSA等专题培训及为提升管理而设计的管理专项培训。为保证培训的效果，选派高水平的培训教师（国家注册审核员培训教师），为确保培训的有效性，培训课程将：a）结合质量体系诊断结果，从公司实际运作及产品过程特点针对已运行ISO9001管理体系的特点，重点讲述及IATF16949国际标准要求而不是生硬地对照标准讲解；b）正规的电脑培训和培训教材c）提供培训提纲的磁盘，方便有计算机的公司进行学习或进行网上自学d）以多样化的形式导入各种案例，帮助对教学内容的理解e）对于内部质量审核员的培训，我们将统一组织进行正式的考试，以证明接受培训人员已符合规定的要求，具有承担内部质量审核的能力，对于考试合格的人员，我们将发给国内和国外认证机构所承认的培训合格的证明文件。4本阶段输出文件包括：a）各阶段培训计划及安排b）培训所需要的培训教材及讲义c）培训记录d）培训有效性评估报告e）员工培训证书（IATF16949内部质量审核员证书）四．第四阶段：体系建立阶段1.体系文件编写根据确定的《部门职位职能分配表》选定文件编写人员，制定《文件修改编制计划》，规定文件编写的具体要求。根据第二阶段体系设计的结果确定需要制定的文件清单，包括程序文件清单、作业指导书清单，并将需要制定的所有文件规定编写责任部门及具体的责任人，按照部门对每一位负责文件编写的人员需要编制的每一份文件进行独立具体的辅导，以保证能够在较短的时间内一次性制定出具有良好的操作性、接口性、协调性的文件，并且确保根据体系诊断的结果，对已经发生的不合格或公司的薄弱环节有针对性地建立监控程序，使公司在建立IATF16949体系的同时，内部管理能够正常推进IATF16949体系，使公司得到整体改善。按照IATF16949要求，除了质量手册之外，编写的第二层程序文件可能包括：（最终将根据体系诊断设计结果具体确定）过程序号过程名称规范序号文件化信息-过程控制规范归口部门P1M1组织环境1QD4.4.1-2016产品安全控制规范高层、行政P2S1领导作用2QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则高层、行政3QD5.2.1-2016质量方针4QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限5QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求P3M2风险机遇6QD6.1.1-2016风险机会控制规范高层、行政7QD6.1.2-2016预防措施控制规范8QD6.1.3-2016应急计划控制规范P4M3经营计划9QD6.2.1-2016经营计划管理规范高层、品质10QD6.2.2-2016目标方案控制规范11QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范12QD9.1.3-2016质量监测分析评价规范过程序号过程名称规范序号文件化信息-过程控制规范归口部门5P5S2基础设施13QD7.1.1-2016基础设施控制规范设备14QD7.1.2-2016生产工装管理规范15QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范16QD7.1.4-2016过程作业环境规范17QD7.1.5-2016安全生产管理制度18QD7.1.6-20166S现场管理制度P6S3测量系统19QD7.1.7-2016监测资源控制规范品质20QD7.1.8-2016MSA管理规范21QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-程序P7S4人力资源22QD7.2.1-2016人力资源控制规范行政23QD7.3.1-2016员工激励与授权制度24QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范P8S5知识信息25QD7.1.10-2016组织知识管理规范行政26QD7.5.1-2016文件信息控制规范P9C1产品服务要求27QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范销售P10C2设计开发28QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范技术29QD8.1.2-2016保密管理制度30QD8.3.1-2016设计开发控制规范31QD8.3.2-2016工程规范及变更控制规范32QD8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAP33QD8.3.4-2016FMEA管理规范34QD8.3.5-2016特殊特性管理规范35QD8.3.6-2016控制计划管理规范36QD8.3.7-2016作业指导书管理规范P11S6外部提供37QD8.4.1-2016供方管理规范采购38QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范P12C3生产服务提供39QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范生产40QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书41QD8.5.3-2016生产计划管理规范42QD8.5.4-2016SPC管理规范43QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范44QD9.1.1-2016制造过程监测规范P13S7标识防护45QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范生产、品质46QD8.5.7-2016防护控制规范47QD8.5.8-2016仓库管理规范48QD8.5.9-2016安全库存管理规定P14C4售后服务49QD8.5.10-2016顾客供方财产管理规范销售50QD8.5.11-2016交付售后服务管理规范51QD8.5.12-2016质量信息反馈制度52QD9.1.1-2016顾客满意调查规范P15S8放行53QD8.6.1-2016产品和服务放行控制规范品质6P16S9不合格54QD8.7.1-2016不合格控制规范品质55QD8.7.2-2016返工返修作业指导书P17M4内部审核56QD9.2.1-2016内部审核控制规范品质57QD9.2.2-2016过程审核控制规范58QD9.2.3-2016产品审核控制规范P18M5管理评审59QD9.3.1-2016管理评审控制规范高层、行政60QD9.3.2-2016质量成本控制规范P19M6持续改进61QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范品质第三层作业指导书将根据公司产品的特点、产品制造的复杂性有针对性地编制。第四层表格将在编制程序文件时一并设计并作为程序文件和作业指导书的支持文件。文件编制的顺序会根据公司的管理现状包括现有的文件及情况来确定，根据体系诊断的结果，如果公司各项活动的运作流程已经比较合理和规范的情况下，通常采用的方法是：1．确定公司《部门职位职能分配表》2．确定文件清单（程序和作业指导书）3．编制文件编写计划，根据《部门职位职能分配表》确定文件编制部门及具体编写人4．确定文件编号方法和文件编写格式5．确定程序运作流程图6．根据流程图完成程序文件和表格的编写7．编制作业指导书8．编制质量手册本阶段输出文件包括：a）质量手册格式b）程序文件格式c）程序流程图格式d）