代金券使用流程及制度

代金券使用流程及制度流程：1、库管负责保管代金券，并负责把代金券根据序列号顺序排好。2、会计根据代金券的使用量负责到库房出库，库管、会计做好出库记录（包括出库数量以及编码）。3、会计负责盖代金券专用章，会计负责把盖完章的代金券交接予总经理，由总经理进行签字，会计、总经理做好交接记录。4、助理负责每天10：30之前到总经理处领取当天代金券使用量，并做好领取记录。5、发放代金券人员每天上午10：40之前到助理处，领取代金券，两人做好领取记录。6、当晚营业结束，由助理跟代金券领取人核对今天领券账单总金额，领取代金券数量、剩余代金券数量、全天发放误差，以短信形式汇报总经理。7、当晚营业结束，会计需与吧台收银员在点钱时，检查并核对代金券，（看代金券日期、代金券真假性以及代金券的总金额是否与报表一致）。8、助理负责把当晚核对完的代金券放于箱子里上锁并交予总经理。制度：1、发放代金人员必须由专人认真负责登记记录，其余酒店人员没有以任何理由发放、领取代金券的权利，若出现违规操作，除承担、代金券误差责任外，并罚款100元。2、本店员工禁止以任何形式使用或私藏代金券，一经发现以偷盗行为处理。3、客户遗落的账单与代金券，服务人员必须及时上交本部门领导，由本部门领导及时上交于总经理，若出现本部门领导当天未上交遗落账单或代金券，调查属实应承担相应责任。4、买单必须由领导进行操作，服务员没有买单权利，领导或吧台人员要及时提醒客人领取代金券，酒店任何员工（包括领导）没有代领权利。5、客户需要带走账单时，代金券发放人需要做好记录并在账单上盖上“已领代金券|盖由前万买单领导签字认证，方可由客人带走。6、对于积极回收并及时上交的服务员，前厅经理要做好记录，每月做工资时要根据回收的额度，给予一定的奖励。7、客户就餐使用的代金券，买单领导应认真负责检查，代金券的真假性（看是否有总经理签字、是否有公司专用章，截止时期）确定无误后，方可给客户使用，吧台复核完毕后应立即投进钱箱，不得放于箱外。备注：以上为代金券发放流程及使用制度，要求名岗严格遵循，在发放过程中有不能处理的问题，应及时询问总经理，名岗若有过失承担双倍处罚，重则开除。2012年3月11日潍坊倪氏顺风肥牛餐饮有限公司