11.25质量标准化整改方案

山西右玉玉龙煤业有限公司文件玉煤字[2012]162号签发人：周建忠关于省煤炭质量标准化建设专项检查组来矿对质量标准及考核存在的问题及建议整改报告右玉县煤炭工业管理局：2012年11月25日省煤炭质量标准化建设专项检查组来矿对井上、下各建设项目对照质量标准化进行考核评分，检查组按照质量标2准化十一大项系统标准进行考核评分，留下了各分管专业系统质量标准化存在的问题及建议，矿领导非常重视，于2012年11月25日晚上召开了各系统分管领导及专业技术人员进行讨论，同时成立了针对性的矿领导质量标准化整改问题专项验收组，并责成专人严格按照五落实进行落实整改，具体安排如下：成立了矿领导质量标准化整改问题专项验收组：组长：周建忠副组长：冯艳龙成员：常永军、贾拯、郭全年、程长青、魏征才、武菊善、郑健聪、杜文义、顼补堂、寇文、孟杰、刘淼、常丹妮、于博、郑良满、徐居荣、李永成、杜海平、李金、李二子目的和要求：通过整改促进矿井在质量标准化建设上的标准从而促进安全生产的本质安全。二、省煤炭质量标准化建设专项检查组来矿检查发现的问题及建议各分管领导责任划分及时间一、采、掘方面周建忠负责，计划整改天数7天1、工作面作业规程没有编制端头单体支柱的支护形式，强度选择的科学计算内容；2、工作面作业规程没有编制初次放顶专项安全技术措施；3、工作面支架局部初撑力达不到规程规定；34、工作面作业规程没有确定放煤的插板与尾溜的最小高度；5、工作面机头没有设置行人过桥安全出口不畅；6、工作面端头切顶线切顶柱提前回撤锚杆巷道退锚，该使用机械退锚；7、工作面破碎机入口前没有用设置急停闭锁装置。8、工作面各类图、牌板设置不完善。二、机电方面常永军负责，计划整改天数7天1、停产检修计划不完善，检修后的验收只有结论，缺乏过程及定量记录，缺检修总结；2、井口无视频监视装置，钢丝绳日检记录不完善，未明确检测点；3、缺断带扒捕装置，缺装卸载处视频监视装置，缺钢丝绳芯胶带在线监测装置；4、缺上下人地点视频监视装置，缺断绳扒捕器，操作规程对信号描述有误，弯道处急停拉线不起作用；5、防爆门用铁杠卡死，处于通风状态，负压传感器显示3640Pa，U型水柱计600Pa，在线监测显示全压1340Pa；6、机房内牌板内容不完善；7、真空表、压力表缺计量检验合格标签，供电系统图与实际不符；8、综放面采煤机切割电机护罩紧固螺栓有四条不到位9、乳化液泵泵头渗漏：曲轴箱上加油孔缺过滤网410、工作票不规范，操作票未执行：值班人员所持证不全（缺入网电工证）11、开关闭锁装置缺“两防锁”，接线腔缺“三开一防”装置12、停送电票证制度管理不完善（编号、停送电时间）：为实现综保及联网运行13、缺远方漏电试验记录14、综放面两台慢速绞车均无联轴节护罩：电机风叶均受损：其中一台电机风叶罩变形：15、防爆设备入井检查记录内容有缺欠：16、主要设备关键零部件未进行探伤17、主井皮带机控制室内积尘多，卫生状况差三、运输方面张立慧负责，计划整改天数7天1、轨道有大轨缝，错吊现象（左右偏差）2、道岔关闭不严、扳道岔操作不灵活3、矿车轴头端盖损坏较多4、无极绳绞车压绳轮个别有损坏，机尾轮无防护罩5、辅助运输一坡三档不全6、连接装置未检验，没有检验报告7、斜井和各车场没通道口，未装备声光行车报警器并缺醒目标志8、电缆及管路吊挂不符合标准规定1.8m以上9、未设定专门的运输管理机构5四、一通三防方面魏征才负责，计划整改天数10天1、巷道贯通措施缺警戒设置，贯通通知单、贯通前后通风系统示意图等内容；2、矿井未按规定每月1次通风系统审查，供风计划（月度）矿技术负责人未审签；3、矿井通风月报缺水柱计、风机静压，最大通风流程等数据，通风旬报无计划供风数据；4、无局扇停电停风安全措施；5、局扇自动切换未按规定每天进行测试；6、1901综采面风门闭锁不合格；7、综采面（1901）回风顺槽测风站选址不符合要求；8、瓦斯检查点设置计划总工未审签；9、巷道贯通措施未对警戒作出规定；10、岗位责任制、操作规程均未按岗位编制；11、1901综采面上隅角缺温度传感器；12、安全监控故障分析记录，监控设备管理台账不规范；13、断电控制图内容不完善；14、1901综采面只有一种注浆防灭火措施；15、井下消防材料库消防设施缺项多；16、井下防尘管路阀门未编号管理17、1901面采机内喷雾不通；18、工作面后溜子转载机喷雾位置不当；619、1901面进、回风顺槽距工作面30米各缺2道水幕；20、大巷两处隔爆水袋数量、水量严重不足；21、通风技术员缺1名；22、岗位责任制内容不完善；23、隐患排查记录无具体内容、无“一通三防”工作例会记录24、通风风路图所有风路均设风流控制设施；25、防尘系统图内容不完善。五、应急救援方面冯艳龙负责，计划整改天数6天1、应急救援机构各岗位责任制不完善欠缺。建议补充。2、专职救护队以建立，年龄偏大超规定（个别）。3、没有进行训练，没有训练资料。4、没有制定宣传教育计划，没有审批手续，没有完成长期宣传教育工作。5、应急救援培训计划，未履行审批手续，年度计划内容欠缺，不全面，6、应急演练两次，调度指挥中心值班记录不详细，太简单。没有邀请救护大队配合参加演练。7、井下未建立无线通讯系统。8、井下移动救生舱视屏传输反映不到指挥中心监视视屏。9、人才库建立不规范，10、没有制定应急救援治安维护，后勤服务保障措施。11、资料控制，电子版管理，没有制定特殊管理制度。7六、安全管理方面冯艳龙负责，计划整改天数7天1、部分安全管理人员技术职称不符合规定。2、矿级领导下井带班要求做到的“三掌握”和“三指导”工作不完善。3、安全费用未规定提取费用标准，未规定专款专用制度。4、无信息化管理软件系统。5、各种技术资料的存档管理制度执行不严细。6、年度总结内容简单。7、各类安全事故调查、处理、分析、归档不及时。七、职业健康方面郑良满负责，计划整改天数7天1、职业危害日常管理工作不到位2、未配备专职专业职业危害防治管理人员3、无今年度的职业危害防治规则，防治计划和实施方案4、在制定生产经营规划时，未将职业危害防治工作纳入目标管理责任制中5、职业卫生档案及职工职业健康监护档案没有指定专职人员负责管理6、岗位操作规程中未包括相应的职业危害防治内容7、缺少检测噪声的专职监测人员8、公布的有关职业病防治规章制度内容不全9、合同中未载明职业危害及其后果的有关条款10、未建立职业健康监护档案811、未根据《职业病防治法》和晋煤劳发（2011）1517号文件要求，及时如实向煤炭行政主管部门申报职业危害12、工会组织和职代会未能依法对职业病防治工作进行监督13、无群众性职业健康监督检查活动的记录八、信息调度方面刘贵喜负责，计划整改天数10天1、未与公网联网2、业务保安、达标自检、监控警报信息处理等制度不完善3、解决安全生产问题记录不全4、没有进行盘库工作5、掌握安全重点工作记录不全6、没有安全监控报警信息处理工作的调度室记录7、缺少5名调度员的下井记录，无下井统计表8、没有安排培训学习和考试9、综合台账、统计台账不规范、不完善10、没有自检总结、分析；8～10月份仍执行2010年标准11、没有印发生产日报12、无井下移动通讯系统13、无井下工业环网14、无调度管理信息系统15、生产过程动态监测显示内容不全九、地质、防治水方面谭殿军负责，计划整改天数10天1、隐患排查形式简单，重点不突出，排查不全面92、预报不详细，附图不规范，预报范围不明确3、重大水害撤人制度内容简单，不具体，未会审4、中长期规划和年度防治水计划不具体，无批文5、无水文地质原始记录本6、未编制矿井相应比例的充水性图。矿井周边及井田内采空区积水标注应完善7、水情水害预报范围不明确，叙述简单，缺乏全面性8、探放水（有掘必探）设计目的不明确，文字内容及相应附图不详细9、未建立矿井周边井田内小煤窑调查资料和相应台账10、未编号建井地质报告11、地质三书（掘进采煤）文字叙述简单，重点不突出，附图不完善，相关内容注记不全，缺乏指导性12、地质成果资料收集填图不及时13、原始记录零乱，记录不正规14、相应地质图纸内容不统一，各种注记符号、线条、图例均不规范15、地质预报具体性差，描述不详细，指导性不强十、地面设施方面徐居荣负责，计划整改天数5天1、管理制度和岗位责任制中缺少有关职业健康专业方面的内容三、对安全质量标准化建设专项检查组来矿检查发现问题的整改安全技术措施101、采、掘方面1—8条问题的整改安全措施：由周建忠责成李永成协调科室、队组人员对规程、措施及工作面的设施、设备安装严格按照质量标准化进行标准调整。2、机电方面1—17条问题的整改安全措施：由常永军安排科室人员针对图纸、记录、总结、计划、电气设施、设备按照标准进行及时整改。3、运输方面1—9条问题的整改安全措施：由常永军安排科室、队组相关涉及人员对制度、设施、设备存在的问题进行及时完善，同时针对本部门管理机构的设立要建立健全。4、一通三防方面1—25条问题的整改安全措施：由郭全年协调科室、分管责任人针对通风资料和通风设施、设备以及现场管理进行合理调整，满足质量标准化及要求。5、安全管理方面1—11条问题的整改安全措施：由冯艳龙责成科室分管人员对管理资料进行及时完善，对本系统进行信息软件安装，制定对安全费用标准提取，要严格专款专用。6、应急救援方面1—7条问题的整改安全措施：由冯艳龙责成本中心相关人员有针对性的对制度、宣传计划、排版，记录、措施预案演练，按照质量标准进行及时完善。7、职业健康方面1—13条问题的整改安全措施：由郑良满协同科室人员针对制度、方案以及日常管理进行合理调整和完善，以满足质量标准化建设的要求。118、信息调度室方面1—15条问题的整改安全措施：由刘贵喜协调调度分管人员针对本单位存在的问题及意见严格按照质量标准化建设要求进行完善，特别是要完善台账、培训、考试、信息处理、同时记录要专人专管。9、地测防治水方面1—15条问题的整改安全措施：有谭殿军责成科室、队（组）分管责任人针对性的对地测防治水资料进行完善，同时加强现场管理，做好地测防治水工作。10、地面设施方面1条问题的整改安全措施：由徐居荣责成分管技术人员有针对性的对管理制度和岗位责任制中缺少的职业健康专业方面的管理内容进行增补完善。存在意见整改情况一览表名称序号整改内容整改措施整改天数资金负责人采掘方面1工作面作业规程没有编制端头单体支柱的支护形式，强度选择的科学计算内容；由周建忠责成李永成协调科室、队组人员对规程、措施及工作面的设施、设备安装严格按照质量标准化进行标准调整。7天周建忠2工作面作业规程没有编制初次放顶专项安全技术措施；3工作面支架局部初接力达不到规程规定；4工作面作业规程没有确定放煤的插板与尾溜的最小高度；5工作面机头没有设置行人过桥安全出口不畅；0.1万元6工作面端头切顶线切顶柱提前回撤锚杆巷道退锚，该使用机械退锚；2万元7工作面破碎机入口前没有用设置急停闭锁装置。2万元8工作面各类图、牌板设置不完善。12名称序号整改内容整改措施整改天数资金负责人机电方面1停产检修计划不完善，检修后的验收只有结论，缺乏过程及定量记录，缺检修总结；由常永军安排科室人员针对图纸、记录、总结、计划、电气设施、设备按照标准进行及时整改。7天常永军2井口无视频监视装置，钢丝绳日检记录不完善，未明确检测点；15万元3缺断带扒捕装置，缺装卸载处视频监视装置，缺钢丝绳芯胶带在线监测装置；4缺上下人地点视频监视装置，缺断绳扒捕器，操作规程对信号描述有误，弯道处急停拉线不起作用；5万元5防爆门用铁杠卡死，处于通风状态，负压传感器显示3640Pa，U型水柱计600Pa，在线监测显示全压1340Pa；6机房内牌板内容不完善；7真空表、压力表缺计量检验合格标签，供电系统图与实际不符；8综放面采煤机切割电机护罩紧固螺栓有四条不到位9乳化液泵泵头渗漏：曲轴箱上加油孔缺过滤网1万元10工作票不规范，操作票未执行：值班人员所持证不全（缺入网电工证）11开关闭锁装置缺“两防锁”，接线腔缺“三开一防”装置5万元12