2009年发展建议计划

新泰市高佐煤矿2009年发展建议计划编制说明新泰市高佐煤矿位于山东省新泰市西张庄镇境内，属协庄井田的浅部煤层，东接协庄矿井，西与韩庄矿相邻，属市办国营企业，设计年生产能力为9万吨，现核定年生产能力15万吨，高佐煤矿1982年10月开工建设，1986年4月正式投产。现企业拥有固定资产8600万元，在册职工1368人。一、2008年一至三季度经济运行情况1、原煤产量：一至三季度共生产原煤11.33万吨，占年计划的76%。预计全年产煤15万吨。2、产品销售收入：进入2008年以来，我市煤炭销售形势一路看好，突出表现在：价格上涨，一至三季度共销售原煤11.1万吨，实现销售收入6500万元。预计全年实现销售收入8400万元。3、原煤成本：一至三季度原煤综合成本218元/吨，今年比去年同期吨煤成本上升5元，相应增加原煤成本55万元。预计全年综合成本218元/吨。4、利润总额：一至三季度实现利润2400万元，占年计划的72%。预计全年实现利润3300万元。5、一至三季度上缴税金1400万元，预计全年上缴税金1900万元。6、一至三季度实现工业总产值5500万元，预计全年实现工业总产值7500万元。7、我矿煤炭销售形势很好，煤炭基本没有库存。我矿干部职工紧密团结在党委、矿委周围，以安全生产和煤炭销售为重点，以提高经济效益为中心，内抓管理，外拓市场，节约挖潜，增创增收，同时矿井认真执行上级规划要求及企业经营发展计划，是取得以上成绩的根本保证。由于今年以来煤炭价格的不断上涨，预计全年各项经济指标将比去年有所提高。二、2009年经济形式及发展趋势对我矿的影响2009年煤炭市场前景良好，预计企业的经营发展将上一个新的台阶。实现预期的目标将坚持安全第一，质量为本的生产方针，加大生产管理力度，开展双增双节活动，降低成本，依靠科技进步，搞好资源回收率，坚决贯彻执行国家压产、总量控制的宏观调控政策，按计划指标在核定的生产能力内进行合法经营与生产。三、2009工作总体思路及工作措施我矿将始终全面贯彻和落实科学发展观，继续贯彻安全第一、预防为主的生产方针，搞好采掘平衡和煤层合理配采，以提高煤矿安全生产保障能力和资源回收率；尽量提高煤矿安全生产技术装备水平，坚持高新技术改造传统产业，大力推广应用新技术、新装备、新工艺。坚持做好节能减排、节能降耗，并加大对煤矸石、矿井水的综合利用率。严格贯彻执行国家原煤生产计划指标控制原则，并以市场为导向，以经济效益为中心，以加强成本管理为重点，以增产增盈为目标，全面做好企业2009年生产经营工作。四、2009年生产经营指标安排情况1、原煤产量：预计将完成15万吨，达到矿井的核定能力，由于2009年井下采掘条件较好，能够保证完成计划目标。2、总进尺与开拓进尺：预计完成总进尺2280米，其中开拓进尺300m。3、商品煤灰分、采区回采率：我矿开采煤层为二、四、六煤层，煤层煤质稳定，近几年商品煤灰分及采区回采率变化不大，预计2009年商品煤灰分为13%，采区回收率为96%。4、经营成本、商品煤平均售价：预计2009年我矿原煤综合成本为220元/吨，比2008年每吨增加2元，商品煤平均售价为602元/吨，与2008年持平。主要是考虑到国家继续整顿小煤矿，关井压产，加上全国工业企业经济快速发展，煤炭需求量增加，所以预计商品煤平均售价将稍有上涨或与今年持平。五、基本建设情况由于我矿井上下各生产经营系统已建设完毕，所以2009年度无基本建设项目。六、技术改造为进一步提高我矿机电装备水平，保障我矿安全生产，2009年我矿将投资366万元，逐步完成以下技术改造项目：动圈式反时限过流继电器更换为电子式和井下绞车开关柜油断路器更换为真空断路器；地面变电所油断路器开关更换为PBG隔爆智能型高压真空开；4台TKD绞车电控更换为PLC数字电控；4台KSJ-315/6变压器更换为KBSG-315/6干式变压器；泵房无人值守，实现远程控制。七、节能减排2009年我矿将继续贯彻落实科学发展观和节约能源基本国策，采取多种措施积极开展节能减排工作。主要从井上下节约用电、节约锅炉燃煤、采用新技术改造高耗能设备等方面积极开展节能工作其中将投资80万元安设太阳能热水器供澡堂使用热水，既节约了能源，又减少了二氧化硫和烟尘的排放。节能改造方面，09年将投资60万元对四级提升绞车和四级排水泵进行变频改造。通过以上措施，预计比去年同期在用电方面节约78.93万千瓦时，燃煤方面节约500吨原煤，节水一万二千多吨。八、科技进步我矿一贯坚持科技兴煤战略，2009年我矿将紧紧围绕关系安全生产的重大问题，加强产学研联合，积极组织好科技攻关，在高地压及软岩巷道支护技术，冲击地压的防治技术研究、电气系统自动化改造等方面力求取得突破。九、2009年经营发展中存在的主要问题和解决的办法及建议1、随着我矿开采水平加深，地温升高，地压增大，给矿井通风和巷道支护带来一定困难，解决的主要办法是：增大通风能力，进行巷道支护改革，减少维修量。2、由于六层煤底板一灰水影响，在在矿井浅部掘进六煤层巷道时，要采取边探边掘的原则，可能会影响掘进进尺及增加排水费用，进而增加成本，解决的办法是：合理安排采掘活动，提高效率，开展双增双节；与科研部门进行技术合作，采取科学的方法保证安全、高效的生产。3、由于我矿可采储量已经很少，为保证矿井正常接续，需要上级主管部门帮助解决煤田接续问题。新泰市高佐煤矿2009年发展建议计划编制说明二00八年九月二十日