南矿5月份安全生产标准化月考评存在的问题汇总表

序号检查条目检查方法存在问题描述11．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分有2人不清楚职责2建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分辨识方法有1处不明确3每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分辨识内容不符合规定，辨别成果有3处未体现41.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分分析评估周期不符合要求5采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分未实现作息化管理序号检查条目检查方法存在问题描述1按规定建立完善职业病危害防治相关制度，主要包括：职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施管理制度、职业病个体防护用品管理制度、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度、职业病危害事故应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度查资料。未建立制度不得分；制度不全，每缺1项扣1分；制度内容不符合要求或未能及时修订1项扣0.5分缺两项制度2有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容查资料。无规划不得分，无年度计划、实施方案扣1分；相关要素不全的，每缺1项扣0.5分实施方案要素不全安全风险分级管控职业卫生3在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标识和警示说明，载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容查现场。未按规定公布检测结果不得分，公告栏公布不全，每缺1项扣1分，警示标识和警示说明缺失、内容不全1处扣0.5分公告栏缺少2项内容4对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察查资料。未对劳动者进行健康检查和医学观察的不得分未见资料5立劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定的期限妥善保存；档案包括劳动者个人基本情况、劳动者职业史和职业病危害接触史、历次职业健康检查结果及处理情况、职业病诊疗等资料；劳动者离开时应如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章查资料。未建立档案或未按要求向劳动者提供复印件不得分；档案内容不全，每缺1项扣1分；未指定人员负责保管扣1分未见复印档案的资料6对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益查资料和现场。工会组织未依法对职业病防治工作进行监督不得分，开展监督活动没有记录扣1分未见工会监督检查记录序号检查条目检查方法存在问题描述12.建立并执行安全培训管理制度查资料。未建立制度不得分；制度不完善1处扣0.5分。制度有2处不完善24.针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的培训；使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员实施针对性安全再培训查资料和现场。培训无针对性扣1分，其他1处不符合要求扣0.5分培训无针对性31.建立安全生产教育和培训档案，内容包含各类别、各专业安全培训的时间、内容、参加人员、考核结果等查资料和现场。未建立档案不得分；档案内容不完整每缺1项扣0.2分档案内容不完整43.档案管理规范查资料和现场。不符合要求1处扣0.2分档案管理不规范54.建立班组长选聘、使用、培养机制查资料。未建立机制不得分未建立机制6建立健全以下制度：1.事故监测与预警制度；2.应急值守制度；3.应急信息报告和传递制度；4.应急投入及资源保障制度；5.应急预案管理制度；6.应急演练制度；7.应急救援队伍管理制度；8.应急物资装备管理制度；9.安全避险设施管理和使用制度；10.应急资料档案管理制度查资料。每缺1项制度扣1分，制度内容不完善1处扣0.2分制度内容不完善安全培训和应急管理71.配备应急救援物资、装备或设施，建立台账，按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等；2.有可靠的信息通讯和传递系统，保持最新的内部和外部应急响应通讯录；3.配置必需的急救器材和药品；与就近的医疗机构签订急救协议；4.建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的技术专家库查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分无技术专家库82.井工煤矿不具备设立矿山救护队条件的应组建兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议。兼职救护队按照《矿山救护规程》的相关规定配备器材和装备，实施军事化管理，器材和装备完好，定期接受专职矿山救护队的业务培训和技术指导，按照计划实施应急施救训练和演练查资料和现场。没有矿山救护队为本矿服务的或未签订救护协议不得分，其他1处不符合要求扣0.5分未实行军事化管理92.应急管理档案内容完整真实（应包括组织机构、工作制度、应急预案、上报备案、应急演练、应急救援、协议文书等）管理规范查资料和现场。不符合要求1处扣0.2分档案管理不规范序号检查条目检查方法存在问题描述1按规定深入现场，了解安全生产情况查资料。每缺1人次深入现场扣1分现场生产动态不能完全掌握21.值班记录整洁、清晰，完整、无涂改查现场。不符合要求1处扣0.5分多处记录有涂改和字迹不清的地方。32.按规定上报调度安全生产信息日报表、旬（周）、月调度安全生产信息统计表、矿领导值班带班情况统计表查资料。不符合要求1处扣1分无旬报表、月生产统计表、没完全按照规定上报日报表。41.设备、设施安装符合规定2.图纸、资料、文件、牌板及工作场所清洁整齐、置物有序查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分调度室资料记录本不整洁、51.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求；2.设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施查记录和现场。不能满足职工洗浴要求的不得分，基础设施不全每缺1处扣1分，安全防护设施每缺1处扣1分无防寒、防滑、防烫安全保护设施。61.职工宿舍布局合理，人均面积不少于5㎡；2.室内整洁，设施齐全、完好,物品摆放有序；3.洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合《工业企业设计卫生标准》的要求查记录和现场。职工宿舍不能满足人均面积5m2及以上、室内脏乱的不得分，其他不符合要求1处扣1分局部卫生脏乱差序号检查条目检查方法存在问题描述14.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果查资料和现场。未进行反风演习扣5分，其他1处不符合要求扣2分1处防爆门漏风调度和地面设施通风21.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施查现场和资料。1处发生循环风不得分；无计划停风1次扣10分；其他1处不符合要求扣2分1处局扇牌板损坏32.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m查现场。不符合要求1处扣2分1处局扇有淋水43.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥查现场。1处不符合要求不得分1处风门前有杂物53.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录查资料和现场。不符合要求1处扣1分2日报表未及时签字61.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，经企业技术负责人审批，并严格执行查资料和现场。未编审设计不得分；执行不严格1处扣15分缺项72.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按预测、检验结果，采取相应防突措施查现场和资料。未审批不得分；执行不严格1处扣15分缺项83.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行查资料和现场。未编审设计及措施或者未执行不得分；执行不严格1处扣5分缺项9压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求查现场。不符合要求1处扣2分缺项102.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合《煤矿安全规程》规定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌管理查资料和现场。报警、断电、复电1处不符合要求扣5分；其他1处不符合要求扣2分1处牌板损坏114.分站、传感器等在井下连续使用6～12个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100%，监控设备的待修率不超过20%，并有检修记录查资料或现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分1处分站未挂牌121.按照AQ1020规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作查现场。未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分1处管路漏水133.按《煤矿安全规程》要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次，隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规定查资料和现场。未设隔爆设施，1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分1处水袋无水142.编制爆破作业说明书，并严格执行。现场设置爆破图牌板查资料和现场。无爆破说明书或者不执行不得分，其他1处不符合要求扣2分1处牌板模糊不清15有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等资料符合AQ1029及《防治煤与瓦斯突出规定》要求，并与现场实际相符查资料和现场。图纸、记录、台账等资料缺1种扣2分，与现场实际不符1处扣5分；其他1处不符合要求扣0.5分缺少通风值班记录序号检查条目检查方法存在问题描述12．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责