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备用金收支账务处理流程①建立备用金预借和报销制度审核开始填制领款单②领取备用金编制付款凭证登记账簿③审核付款凭证付款登记日记账使用备用金④向财务部报销账务处理收付款⑤登记日记账审核信息归档结束财务经理财务部出纳各部门
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本文标题:财务备用金收支账务处理流程
链接地址:https://www.777doc.com/doc-656462 .html
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格式: doc
大小: 31.0 KB
时间: 2016-07-24
本文标题:财务备用金收支账务处理流程
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