非煤地下矿山尾矿库标准化制度及支撑材料目录

非煤地下矿山尾矿库标准化制度及支撑材料目录制度建设支撑材料1、安全生产组织保障安全生产目标和指标签发记录安全目标制度员工沟通记录目标实现计划安全生产责任状或承诺书安全生产目标和指标考核办法安全生产目标和指标实施计划员工安全生产法律法规意识识别与提升制度员工安全生产法律法规意识识别情况调查表法律法规变化管理制度员工安全生产法律法规意识识别情况调查表安全生产法律法规与其它要求融入规定选用的安全生产法律法规和其它要求清单安全管理机构管理制度关于任命特殊职位人员的通知安全生产责任制管理制度安全记录文件与资料的识别与控制制度尾矿库安全生产管理制度内部沟通制度与外部联系制度收集并反馈员工关注安全、健康事项的制度供应商和承包商管理制度安全生产费用提取与投入管理制度安全费用台账职工工作保险管理制度工伤社会保险缴费凭证复印件2、危险源辨识与风险评价危险源辨识与风险评价制度定期风险分析评价回顾表关键任务识别与分析管理管理风险评价的计划风险评价任务观察管理制度险源辨识与风险评价报告强制性授权工作流程识别制度险源辨识与风险评价表风险评价任务观察制度员工风险认识调查表危险源辨识关键任务清单关键任务作业指导书3、安全教育与培训安全教育培训制度培训记录表员工安全意识识别与提升制度培训考试成绩登记表培训需求识别制度安全教育培训计划安全教育培训计取得证件统计表培训效果总结报告4、尾矿库建设尾矿库勘察管理制度尾矿库勘察资料尾矿库设计管理制度尾矿库设计文件、图纸尾矿库闭库管理制度安全设施施工相关文件图纸和资料尾矿库闭库再利用安全管理制度5、尾矿库运行尾矿输送安全管理制度尾矿输送系统损坏、维修记录尾矿筑坝与与排放安全管理制度隐蔽工程记录尾矿库水位控制安全操作规程和安全管理制度子坝质量检查记录尾矿库防讯措施和排洪设施安全管理制度子坝的堆筑和排放操作规程尾矿库渗流控制措施和排渗设施安全管理制度尾矿库防震与抗震安全管理制度6、检查尾矿库安全检查制度安全检查记录台帐日常巡检和定期观测制度安全检查表防洪安全检查制度安全检查记录坝体安全检查制度库区安全检查制度纠正和预防措施实施的保障制度纠正和预防措施实施记录7、应急管理应急管理制度应急人员的任命文件应急准备和响应制度应急计划应急计划管理制度应急预案应急保障管理制度应急演习方案应急评审与改进制度应急演习评审报告应急物资储备表8、事故、事件报告、调查与分析事故事件报告制度事故事件登记表事故事件调查与跟踪制度事故事件调查表事故事件统计分析制度事故事件统计分析表事故事件回顾制度事故事件回顾表9、绩效测量与评价安全绩效监测和测量制度安全绩效监测计划安全标准化系统内部评价制度安全标准化系统内部评价报告内部评价表外部评价表1、安全生产组织保障1.1安全生产目标和指标（以文件形式下发）1.2目标实现计划1.3收集的相应的安全法律、法规、规章、标准和规范性文件，并汇编成册1.4反映组织员工学习培训的材料（记录或图片等）1.5设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员的文件1.6尾矿库主要负责人安全资格证复印件1.7专职安全生产管理人员安全资格证复印件1.8岗位安全生产责任制（明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任），包括:放矿、筑坝、排水、回水、维修、巡视、观测等1.9对岗位安全生产责任制执行情况的考核1.10制度汇编（安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品管理制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度等）1.11安全管理台账（记录企业主要安全生产过程、事件、活动等）1.12承包商管理制度1.13合格承包商安全协议1.14合格承包商名录、档案1.15供应商管理制度1.16合格供应商名录、档案1.17安全技术措施费用投入管理制度1.18安全投入保障制度1.19参加工伤社会保险职工名单1.20工伤社会保险缴费凭证复印件1.21安全费用台账2、危险源辨识与风险评价2.1危险源辨识与风险评价制度2.2风险控制措施2.3重大危险源登记3、安全教育与培训3.1安全生产教育培训制度3.2安全生产教育培训计划3.3安全生产教育培训记录3.4从业人员三级教育登记卡3.5从业人员三级教育花名册3.6特种作业人员名单及操作证（放矿、筑坝、排水、回水、维修、巡视、观测等）4、尾矿库建设4.1尾矿库勘察管理制度4.2施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸和资料4.3尾矿库设计4.4在现役尾矿库中进行回采作业，以及启用闭库后的尾矿库或将其改作他用的技术论证、工程设计和安全评价5、尾矿库运行5.1坝体沉降位移和浸润线观测记录5.2职业危害因素登记5.3对职业危害因素实施有效检测和控制5.4各工种劳动防护用品发放情况5.5劳动防护用品发放领用清单6、检查6.1日常巡查和定期观测记录6.2存在问题和隐患登记6.3纠正和预防措施的实施计划6.4地震后的检查记录7、应急管理7.1应急救援预案7.2应急物资清单7.3演练计划和方案7.4定期演练记录7.5适时修订记录8、事故、事件报告、调查与分析8.1尾矿库事故、事件报告、调查与跟踪制度8.2事故调查报告8.3事故事件防范措施8.4年度事故汇总统计表8.5各类事故调查处理情况登记表8.6对员工进行事故警示教育的材料9、绩效测量与评价9.1绩效检测和内部评价制度9.2检测、评价资料9.3安全标准化存在问题及持续改进的措施和计划