QHSE管理手册

发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第1页共55页1企业简介大庆油田新世纪实业公司隶属于大庆油田有限责任公司创业集团，是创业集团十二个成员企业之一，地处大庆市让胡路区萨中地区。公司设有九个职能部室和一个中心，即：经理办公室、企业文化部、人事部、财务资产部、经管法规部、纪检监察部、技术开发部、生产安全质量环保部、物资管理部、稳定中心，下辖大庆油田自动化仪表有限公司、大庆市华隆建筑装饰公司、大庆油田新世纪精细化工有限公司、大庆油田新世纪电力自动化有限公司、大庆油田新世纪油城灭火剂分公司、大庆新世纪通勤服务分公司、仪器仪表检测所等成员单位，是具有独立法人资格的经济实体。公司现在职业总数300人，专业技术人员33人。所属生产企业按生产类别分有产品类、服务类和建筑类。公司不断优化生产运行，推进项目建设，强化基础管理，注重节能减排，挖掘内部潜力，严格控制工业“三废”的排放，较好地完成了上级下达的各项控制指标。在QHSE体系建设方面呈现出“全员、全过程、全方位”的管理格局，构建了“以人为本、精细管理、预防为主、全员参与”为基本内涵的安全文件，质量健康安全环保工作水平得到持续提升。公司将进一步发挥资源优势，培养核心业务，提升产业优势，增强企业实力，实现企业持续健康和谐有效发展。发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第2页共55页公司地址：黑龙江省大庆市让胡路区玉门街101号办公电话：[phone]邮编：1634552范围、规范性引用文件、术语和定义2.1范围2.1.1本手册描述了质量健康安全与环境管理体系各项规定，证实本公司有能力控制产品、服务质量、健康安全风险和环境影响，不断改进和提高质量健康安全与环境绩效。2.1.2本手册描述的质量健康安全与环境管理体系覆盖范围质量管理体系：1、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警器、ME工业计算机控制系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、生产和服务；2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录控制仪表、电磁/涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅保护器、高压成套设备KYN28A-12/1250-31.5，GG1A、低压成套设备、电力自动化设备（资质许可范围内）系列产品的生产和服务；3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理；4、电缆桥架等电器设备的销售。5、建筑装饰工程设计、施工6、灭火器维修,消防器材及消防药剂的生产及销售；汽车维发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第3页共55页修；过滤器芯、密封件、机械设备配件的生产及销售，阀门压力试验及维修。HSE管理体系：1、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警器、ME工业计算机控制系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、生产和服务；2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录控制仪表、电磁/涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅保护器、高压成套设备KYN28A-12/1250-31.5，GG1A、低压成套设备、电力自动化设备（资质许可范围内）系列产品的生产和服务；3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理；4、电缆桥架等电器设备的销售。5、建筑装饰工程设计、施工6、灭火器维修,消防器材及消防药剂的生产及销售；汽车维修；过滤器芯、密封件、机械设备配件的生产及销售，阀门压力试验及维修。7、通勤服务8、仪器仪表检测、埋地管线腐蚀监测、电气设备用具校验及交直流耐压试验、防雷接地电阻测试。覆盖区域：本公司行政管辖区域内所有部门和场所。管理体系范围：本公司管理体系覆盖GB/T19001-2008标准、GB/T50430—2007标准和Q/SY1002.1-2007标准中的发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第4页共55页所有条款要求。2.1.3本手册适用于外部质量健康安全与环境保证及公司内部质量健康安全与环境管理。同时适用于第二方认可和第三方认证注册。2.2规范性引用文件本手册采用下列标准：a)GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语；b)GB/T19001—2008质量管理体系要求；c)Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系第1部分规范d)GB/T50430—2007工程建设施工企业质量管理规范2.3术语和定义本手册中采用GB/T19000-2008、GB/T19001—2008、Q/SY1002.1-2007、GB/T50430-2007等标准的术语。3管理手册使用说明3.1手册编制本手册由管理者代表主持编制，生产安全质量环保部具体组织管理手册的编制工作，相关部门参加配合编制工作。3.2手册审批本手册由管理者代表审核，总经理批准发布。3.3手册日常管理本手册由生产安全质量环保部负责统一编号和发放，持有人签字领取。发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第5页共55页本手册分为“受控文件”和“非受控文件”，受控的手册编有受控号。手册的持有人员应妥善保管，不得复印、转借、外送，如有损坏或丢失，应及时向生产安全质量环保部报告，调离原工作岗位时将手册交回。手册发放范围及对象由生产安全质量环保部决定，由于客观需要对外发放时，应得到管理者代表的书面认可，发放的手册应为非受控版本。手册发放范围为：a)公司机关工作人员、各所属单位有关人员、内部审核员、外部审核员、认证机构将获受控版本；b)公司上级主管部门和相关方可得到手册的非受控版本。3.4手册更改本手册的更改按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》执行。3.5手册换版本手册首版为I，换版后依次为II、III、IV……。每一次换版，应向公司档案室上交一份新版手册永久保存，同时原版本盖“作废存档”章。本手册在下列情况下由公司总经理主持换版：a)颁布了新的管理体系标准；b)生产经营或质量健康安全与环境管理不适应新的形势与环境；发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第6页共55页c)手册不能满足管理体系有效运行时；d)手册与国家新的法律、法规及其他要求不一致时；e)公司管理体系管理方针、目标、体系有重大变化，组织机构有重大变更或经营范围改变时；f)相关方提出要求时；g)管理评审会议提出换版要求等。手册的更新和再版仍须履行审批手续，由管理者代表审核，总经理批准后发布实施。4.1总要求为满足顾客、法律法规及其它要求，增进顾客和相关方满意，节约资源能源，预防事故和控制风险，公司按照国家、行业、上级单位、本单位总结的管理经验等要求建立QHSE管理体系，确定体系的界限和范围，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。公司建立和保持QHSE管理体系，包括进行体系策划和产品实现过程的策划时，遵循以下要求：a）确定体系所需过程，包括公司各部室、中心和基层单位在管理与生产中的应用及相应危害因素和环境因素在组织中的控制；b）确定这些过程的顺序和相互作用，同时通过对所识别的环境因素及危害因素进行评价，确定其重要环境因素和不可承受风险，并进行控制；c）确定为确保这些过程的有效运行，给出控制QHSE管理的准则和方法，包括环境和职业健康安全的目标、指标和管理方案发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第7页共55页等；d）确保通过获得必要的资源信息，以支持这些过程的有效运行，并予以监视；e）监视、测量和分析这些过程，实施必要的措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进，开展质量、职业健康安全和环境评审；f)针对所选择的任何采购和外包过程予以识别和控制，控制对象包括物资供方（供应商）和劳务供方（承包商）。控制类型和程度取决于供方提供的产品或服务对产品质量、安全生产、职业健康和环境保护产生的影响，以及公司在外包过程中的分担程度。所有采购和外包过程不免除公司在满足顾客要求及法律法规要求方面的责任。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1建立并保持质量健康安全和环境管理体系文件，用以描述管理体系各要素及其相互作用，指导和控制质量健康安全和环境管理的各项活动开展。4.2.1.2生产安全质量环保部负责策划、组织制定质量健康安全和环境管理体系文件，并负责维护。4.2.2管理手册本公司按照GB/T19001-2008标准、GB/T50430—2007标准和Q/SY1002.1-2007标准的要求编写体系文件，内容覆盖发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第8页共55页了管理体系全部要素及其相互作用的描述。体系文件分4个层次：a)管理手册：描述了公司的质量、健康、安全和环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用，是管理体系的纲领性文件；b)程序文件：规定了各项质量健康安全和环境管理活动开展的顺序和途径；c)作业文件：为各项具体的作业活动提供了指导，它支持和配合程序文件的有效实施，包括标准、规范、操作规程、QHSE作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度和管理办法等；d)记录：用以证实各项活动、操作开展的过程或结果，实现可追溯性；引用路径要清楚，便于查阅和检索。4.2.3文件控制4.2.3.1制定和保持PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》，对文件的编制、审核、批准、发放、修改和作废进行控制。4.2.3.2各部室按各自职能对相关质量健康安全与环境文件进行的控制。4.2.3.3对每份文件要编码，具体执行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》的规定。发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第9页共55页4.2.3.4文件分为“受控”和“非受控”两类。文件分发用文件编码进行控制，发布前应得到批准，确保文件是适宜的。文件实行分级控制、发放，确保在管理体系文件使用的各场所能得到适用文件的有效版本。4.2.3.5文件实行分级更改，需经原审批部门审批，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.2.3.6文件应便于查找和检索；不准私自外借；文件应保持清晰、易于识别。4.2.3.7所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从使用场所撤出，并由文件发放部门回收，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；销毁作废文件要审批，由相关部门执行。如有需保留的文件，由相关部门对文件加盖“保留”印章。4.2.3.8收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发，确保其有效。4.2.3.9每年由文件主管部门组织对现有管理体系的文件进行定期评审，有关部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4.2.3.10以磁介质为承载媒体的文件，也应参照上述规定控制，同时应有专人负责，防止被更改或破坏。对磁介质中的文件应进行标识、编号，以利于检索。网络传输下载的有关质量健康安全与环境文件信息，在使用前应对其有效性和发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第10页共55页真实性进行确认。4.2.4记录控制4.2.4.1建立并保持PD/XSJ/QHSE4.2.4-01《记录控制程序》，用来标识、保存和处置记录以及审核和评审结果，并为体系运行提供证据。4.2.4.2质量健康安全与环境管理体系记录由生产安全质量环保部归口管理，各部室及所属单位负责各自范围内记录的管理。4.2.4.3记录用编码进行唯一性标识，以便于识别。4.2.4.4所有记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动。记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并规定记录的保存期限。4.2.4.5记录填写应及时、真实、内容完整，清楚地记载质量健康安全与环境信息。签字应按表格所规定的人员亲自签名，不得由他人代签。4.2.4.6需要归档的记录必须用不退色的蓝黑墨水或碳素墨水填写。4.2.4.7记录应分类，依日期或序号的顺序整理好，妥善保管。4.2.4.8各部门各单位的记录应妥善保护，由专人负责保管，并进行登记。4.2.4.9管理体系运行记录保存期限一般为一年、三年或永久保存，具体保存期限按具体规定填写。发行版本：Ⅰ修改码0编码：XSJ/QHSE—2012第11页共55页4.