盐城三友汽车配件有限公司质量手册--ston80

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料盐城三友汽车配件有限公司文件编号：QM－2007质量手册A版编制：孙玉芳审批：黄铖日期：2007年07月10日分发号：01实施日期：2007年07月10日地址：盐城市新洋经济开发区绿城路东侧电话：0515—88557706传真：0512—88557706邮编：22400012颁布令本企业依据ISO9001：2000《质量管理体系――要求》编制完成了《质量手册》第A版，现予以批准颁布实施。本手册是本企业质量管理体系的法规性文件，是指导本企业建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。本企业全体员工必须遵照执行。总经理：黄铖2007年07月10日任命书为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系――要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命葛书亮为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3．在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4．就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：黄铖2008年04月10日3盐城三友汽车配件有限公司0.1目录章节号0．1修改状态0页次1／1标题ISO9001：2000标准条款对照页码0．1目录0．2质量手册说明4.2.20．3质量手册修改控制0．4企业概况1．0组织机构图2．0质量管理体系结构图3．0质量管理体系过程职责分配表4．0质量管理体系4.1、4.24．1文件控制程序4.2.34．2记录控制程序4.2.45．0管理职责5.1、5.25．1质量方针5.35．2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25．3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.35．4管理评审控制程序5.66．0资源管理6.06.16．1人力资源控制程序6.26．2设施和工作环境控制程序6.3、6.47．0产品实现7.07．1实现过程的策划程序7.17．2与顾客有关的过程控制程序7.27．3设计和开发控制程序7.37．4采购控制程序7.47．5生产和服务运作控制程序7.57．6监视和测量装置的控制程序7.68．0测量、分析和改进8.0,8.18．1．1顾客满意程度测量程序8.2.18．1．2内部审核程序8.2.28．1．3过程和产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.48．2不合格控制程序8.38．3数据分析控制程序8.48．4改进控制程序8.54盐城三友汽车配件有限公司0.2质量手册说明章节号0．2修改状态0页次1／11手册内容本手册系依据ISO9001：2000《质量管理体系――要求》和本企业的实际相结合编制而成，包括：（1）本企业质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求及汽车制动器配件及总成的生产和服务，但对7.3作了删减，另见手册7.3；（2）质量管理标准和本企业质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系――基本原理和术语》的术语和定义。3本手册为本企业的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还原发放部门，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。5盐城三友汽车配件有限公司0.3质量手册修改控制章节号0．3修改状态0页次1／1章节号修改条款修改日期修改人审批备注6盐城三友汽车配件有限公司0.4企业概况章节号0．4修改状态0页次1／1盐城三友汽车配件有限公司建立于2005年，并开始投产。公司位于盐城市新洋经济开发区绿城路东侧，占地面积30余亩，公司从事汽车制动器配件及总成的生产和服务，日产能力超过5万件。本公司有健全的质量保证体系，设备精良、工艺先进、技术力量雄厚，具有新产品开发能力，我们真诚欢迎广大客商光临惠顾、洽谈合作，增进友谊。盐城三友汽车配件有限公司7盐城三友汽车配件有限公司1．0组织机构图章节号1．0修改状态0页次1／1总经理质量部供销部人事部财务部工程部生产部8盐城三友汽车配件有限公司2．0质量管理体系结构图章节号2．0修改状态0页次1／1总经理质量部供销部人事部工程部管理者代表生产部9盐城三友汽车配件有限公司3．0质量管理体系过程职责分配表章节号3．0修改状态0页次1／110职能部门体系要求管理层工程部工程部质量部生产部人事部4质量管理体系▲△△△△△4．1文件控制程序△△▲△△▲4．2记录控制程序△△△▲△△5．0管理职责▲△△△△△5．1质量方针▲△△△△△5．2管理策划控制程序▲△△△△△5．3职责和权限▲△△△△△5．4管理评审控制程序▲△△△△△6．1人力资源控制程序△△△△△▲6．2基础设施和工作环境控制程序△△△△▲△7．1实现过程的策划程序△△▲△△△7．2与顾客有关的过程控制程序△▲△△△△7．3设计和开发控制程序不作控制要求7．4采购控制程序△▲△△△△7．5生产和服务的运作控制程序△△△△▲△7．6监视和测量装置的控制程序△△▲△△△8．1．1顾客满意程度测量程序△▲△△△△8．1．2内部审核程序▲△△△△△8．1．3过程和产品的测量和监控程序△△▲▲△△8．2不合格品控制程序△△△▲△△8．3数据分析控制程序△△△▲△△8．4改进控制程序▲△▲△△△▲主要职能；△相关职能盐城三友汽车配件有限公司4．0质量管理体系章节号4．0修改状态0页次1／2111目的说明对本企业建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系编制的总要求。2范围适用于对本企业质量管理体系及体系文件的控制。3职责3．1总经理a.)负责领导本企业建立、实施和保持质量管理体系；b.)批准质量手册和发布质量方针和目标。3．2管理者代表a.)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b.)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c.)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3．3质量部a.)在管理者代表的领导下，确保质量管理体系正常运行；b.)负责确保产品质量达到质量目标所要求的指标。4程序概要4．1质量管理体系的总要求本企业按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a.)本企业对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b.)过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，应严格按工艺过程卡的内容进行；通过识别、确定后，检验人员根据工序质量要求对各过程进行监控、测量分析，以确保工序过程能力。c.)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d.)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。e.)对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制。本企业的外包过程是电镀、量具外校，外包过程应对该过程按照合格供方的要求进行调查和评价。4．2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4．2．1按照ISO9001：2000标准的要求及本企业的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。盐城三友汽车配件有限公司4．0质量管理体系章节号4．0修改状态0页次2／2124．2．2本企业质量管理体系文件结构图：质量手册第一级文件（包括程序文件）管理文件、工作标准、技术标准、质量记录文件、第二级文件表格及其他质量文件4．2．3第二级文件可分为两类：a.)各部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等），空白表格，质量记录文件等。b.)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目、或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4．2．4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。4．2．5文件的详略程度应取决于本企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，本企业在编制本质量手册时，对本标准中的7.3进行了删减，使其更切合实际，便于理解应用。4．2．6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。4．2．7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题ISO9001：2000对照条款4．1文件控制程序4.2.34．2记录控制程序4.2.413盐城三友汽车配件有限公司4．1文件控制程序章节号4．1修改状态0页次1／31．目的为了使与质量体系有关的文件得到有效控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。2．适用范围适用于本企业各项质量活动涉及到的所有文件，包括外来文件，如标准和顾客提供的图样等。3．职责3．1人事部负责管理文件的管理、发放和归档。3．2工程部负责技术文件的编制、发放、更改、归档。3．3其他各部门负责本部门领用的文件的管理。4．工作程序4．1文件的分类及编号4．1．1文件分为如下几类：①质量手册□□―□□□□年代号文件种类例：质量手册QS—2007②技术性文件其编号由工程部自行进行编号。③管理性文件□□□□―□□顺序号文件层次号企业代码例：××管理制度SY-001④外部文件可以按原编号使用。4．1．2受控文件分发号：01总经理02管理者代表03工程部04质量部05工程部06人事部07生产部08认证机构4．1．3各类文件编制部门应按本程序对本部门的文件进行编号。4．2文件的编制4．2．1质量手册由管理者代表组织编写。14盐城三友汽车配件有限公司4．1文件控制程序章节号4．1修改状态0页次2／34．2．2工程部负责技术文件的编写工作，包括：产品图纸、工艺卡片、检验卡片和操作规程等。4．2．3其它管理文件由管理者代表组织编写。4．3文件的审批4．3．1质量手册由总经理审批。4．3．2技术文件类由工程部课长审核，总经理批准；工艺卡片由生产部审核、检验类由质量部审核，工程部课长批准。4．3．3其他管理文件、制度由管理者代表审批。4．4文件的发放4．4．1所有的文件发放均由文件的编写部门确定发放范围，由文件审批人批准后，按发放范围由人事部统一发放。4．4．2文件发放时，领用人在“文件发放领用登记表”上签名，发放部门应注明分发号，便于识别和追溯。4．5文件的更改4．5．1文件需要更改时，更改后的文件应由原审批人审批，当原审批人不在时，可由其接替岗位的人审批，但必须向该人提供原审批时的背景材料。4．5．2所有的文件更改均应做好更改记录，做好更改标识，采用发放更改页的方式发放到相关部门，收回作废页或文件。4．6文件的换版与作废4．6．1文件经过三次更改或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本。4．6．2作废的文件由管理者代表收回，统一销毁，需作为资料保留的文件，可以加盖“作废”章方可留用。4．6．3作废的文件无论是销毁或留用，都应填写“文件销毁／留用申请单”，经人事部门负责人批准后方可进行。4．7文件保管4．7．1人事部编制本企业受控文件清单，防止使用失效和作废文件。4．7．2需临时借阅文件的人员，先填写“文件借阅审批单”经管理者代表批准后方可借阅，借阅人应在指定日期内归还，到期未归还由人事部负责收回，原版文件一律不外借，防止丢失和损坏。4．7．3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到人事部办理更换手续