管理手册-亚通1

Page1of35编制审核批准管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A生效日期：2017/03/01依据GB/T19001:2016、GB/T24001:2016、GB/T28001:2011版编制南京亚通橡塑有限公司江苏大唐高分子材料有限公司地址：南京市雨花经济开发区三鸿路3号电话：[phone]传真：[phone]网址：管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A目录章节号：0.1生效日期：2017/03/01章节号标题页码0.1目录……………………………………………………20.2颁布令……………………………………………………30.3管理手册说明…………………………………………40.4管理手册更改描述…………………………………50.5公司概况…………………………………………………61.0方针和目标……………………………………………72.0公司组织结构图……………………………………83.0管理体系过程描述…………………………………94.0管理体系要求…………………………………………105.0管理策划过程…………………………………………11-156.0关键核心过程…………………………………………16-237.0辅助支持过程…………………………………………24-328.0附件一：产品工艺流程图………………339.0附件二：过程职责分配表………………………3410.0附件三：职业健康安全事务代表…………35Page3of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A颁布令章节号：0.2生效日期：2017/03/01颁布令为适应日益激烈的国内外市场竞争,提高公司管理水平，向顾客提供优质产品，控制企业管理服务工作中可能出现的环境和职业健康安全风险，我公司遵循GB/T19001:2016《质量管理体系要求》、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001：2011《职业健康安全管理体系规范》标准（以下简称三个标准）,建立符合国际标准的质量、环境和职业健康安全管理体系,编制了阐述公司质量、环境和职业健康管理体系控制活动和要求的《质量、环境、职业健康安全管理手册》。《管理手册》阐述了亚通橡塑的管理方针和目标，是质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的纲领性文件。对外作为亚通质量、环境、职业健康安全工作保证能力的证明，体现了对顾客、社会、员工及相关方的承诺；对内是全过程开展质量、环境、职业健康安全管理工作的规范，是亚通质量、环境、职业健康安全管理工作应长期遵循的准则。本手册结合公司特点和实际情况，并符合国际标准要求，现予以批准颁布，自2017年01月10日起实施。公司各部门和全体员工必须自觉认真学习、坚决贯彻执行。总经理：Page4of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理手册说明章节号：0.3生效日期：2017/03/010.3.1手册内容：本手册系依据GB/T19001:2016《质量管理体系要求》、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001：2011《职业健康安全管理体系规范》并结合本公司的实际情况编制而成,包括:a)南京亚通橡塑有限公司：轮胎用硫化胶囊的生产及相关管理活动（QES）。b)江苏大唐高分子材料有限公司：混炼胶的研发与生产（Q）c)对管理体系所包括的过程的表述。0.3.2引用文件：本手册引用：a)ISO9000-2015《质量管理体系——基础和术语》。b)ISO9001-2015《质量管理体系——要求》。c)ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》d)GB/T28001：2011《职业健康安全管理体系规范》0.3.3说明：a)本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由品保部统一负责安排，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还，办理核收登记。b)手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。c)在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品保部；品保部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》中的有关规定。Page5of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理手册更改描述章节号：0.4生效日期：2017/03/010.4管理手册更改描述：版本更改日期更改详情编制批准Page6of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A公司概况章节号：0.5生效日期：2017/03/011.1南京亚通橡塑有限公司南京亚通橡塑有限公司坐落于江苏省级经济开发区——南京雨花经济开发区三鸿路3号，地处南京主城区西南方向，毗邻南京长江三桥和绕城高速公路，地理位置优越。公司于2005年正式注册成立，注册资本3600万元人民币，总占地面积16000余平方米,建筑面积6000余平方米。一期总投资4000万元人民币，已建成年产轮胎胶囊15万条，销售额为6000万元人民币的生产线一条。公司拥有现代化的注射式和模压式胶囊硫化设备，生产包括子午胎、工程胎、斜交胎、航空轮胎、农用胎、摩托车胎等硫化用胶囊和其它用途的专用橡胶胶囊，为米其林、普利斯通、固特异、韩泰、锦湖等世界著名轮胎企业提供：胶囊模具开发、胶囊结构设计、轮胎模具、胶囊安装夹盘的配套制造和胶囊产品应用的全过程，全方位服务。公司拥有橡胶胶囊制造业先进的生产及检测设备，领先的配方和技术，一切生产行为均严格把关，对原材料和成品的各项物理、化学指标进行全面的跟踪控制，确保产品质量始终如一，力求最大程度的满足客户需求。公司将以——创新经营、追求卓越为经营理念，以打造精品、奉献社会、诚信自律、持续发展为经营方针;朝着生产专业化、质量标准化、营销竞争化、管理科学化的战略目标不断地发展壮大。1.2江苏大唐高分子材料有限公司江苏大唐高分子材料有限公司成立于2011年，位于淮安市经济开发区膳魔师路,是一家专业从事混炼胶的研发及生产的企业。公司拥有混炼胶制造业先进的生产设备，领先的配方和技术，一切生产作业均严格把关。公司对所有原材料进行严格把关，选用国外高质量的原材料，通过先进的生产配方及工艺进行生产，保证产品的高质量和质量的稳定性，力求最大程度的满足客户需求。公司将以——创新经营、追求卓越为经营理念，以打造精品、奉献社会、诚信自律、持续发展为经营方针;朝着生产专业化、质量标准化、营销竞争化、管理科学化的战略目标不断地发展壮大。Page7of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A方针和目标章节号：1.0生效日期：2017/03/011.1本公司的质量体系方针是：全心全意为客户，全心全意为产品1.2本公司的环境体系方针是：遵守环境法规保护环境持续改进；减少环境负荷，与地区环境共生。1.3本公司的职业健康安全体系方针是：以人为本全员参与预防为主安全健康遵法守纪持续改进管理方针以七项管理原则为基础，是公司经营管理的总体方针，体现公司遵守相关法律法规，满足顾客、员工、社会三大要求的承诺；实现经济、社会、环境的三者可持续发展；体现公司为环境保护、对重要环境因素、重大业务流程和重要危险源实施控制并持续改进管理体系有效性的承诺；同时为公司提供制定和评审目标、指标的框架。管理方针是公开性文件，最高管理层要通过各种形式，将管理方针传达到全体职工，并使之理解、贯彻。当公司顾客和相关方索取时由品质部负责提供。1.4本公司的质量目标是：a)顾客满意度90%以上；b)外观不良率≤1.5%c)顾客退赔率≤2600PPM1.5本公司的环境目标是：a)危险固废处置100%符合法规要求；b)各项污染排放指标100%达标1.6本公司的职业健康安全目标：a)年度安全事故为0b)职业病发生率为0Page8of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A公司组织结构图章节号：2.0生效日期：2017/03/01总经理财务部管理部人力资源采购环境安全推进品保部质量体系推进实验室制造技术亚通技术部大唐技术部生产部亚通生产部大唐生产部营销部知识产权部管理者代表Page9of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理体系过程描述章节号：3.0生效日期：2017/03/013.0管理体系过程描述：组织系统的识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。基于风险的思维和组织环境的原则，使用“领导作用”、“策划”、“支持”、“运行”、“绩效评价”和“改进”六个主程序，对管理体系包括的过程和相互作用进行描述。顾客/相关方期望需求法律法规要求组织及其环境组织及其环境Input顾客/相关方满意体系预期结果满意OutputM1体系策划、组织环境和相关方管理M2绩效分析M3内部体系审核M4管理评审M5改进ManagementProcessCriticalProcessC2顾客要求确定与评审C8顾客反馈AssistantProcessA2设备和过程运行环境管理A1文件化信息管理A6应急准备和响应管理A5人力资源管理A4外部提供过程管理C1应对风险和机遇管理C3产品制造A3信息沟通C4环境因素管理C5危险源管理C7合规性义务管理C6ES运行控制A7不合格品控制A8产品与过程的监视测量A9测量监视设备Page10of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理体系要求章节号：4.0生效日期：2017/03/014管理体系要求4.1管理体系范围4.1.1范围：本管理体系覆盖的范围是：南京亚通橡塑有限公司：轮胎用硫化胶囊的生产及相关管理活动（QES）。江苏大唐高分子材料有限公司：混炼胶的研发与生产（QMS）本管理手册依据过程方法编制，南京亚通橡塑有限公司建立体系并结合了公司的实际情况，暂无产品与服务设计职责，故质量体系8.3条款不适用。江苏大唐高分子材料有限公司存在产品设计职责；外包过程：运输为我们公司外包过程；4.1.2参考标准：ISO9001:2015《质量管理体系要求》ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系规范》4.2过程清单我们按照过程方法对公司的活动进行了识别共分三类：4.2.1管理策划过程Management（对管理体系进行策划、测量和改的过程，以下简称：M）4.2.2关键核心过程Critical（重点在于创造增值和获取顾客（子公司）满意，以下简称：C）4.2.3辅助支持过程Assistant（提供资源，进行风险控制，以下简称：A）管理策划过程关键核心过程辅助支持过程M1体系策划、组织环境及相关方管理C1应对风险和机遇管理A1文件化信息管理M2绩效分析C2顾客要求确定与评审A2基础设施和过程运行环境管理M3内部审核C3产品制造A3信息沟通管理M4管理评审C4环境因素管理A4外部提供过程管理M5改进C5危险源管理A5人力资源管理C6环境安全运行控制A6应急准备和响应管理C7合规义务管理A7不合格品控制C8顾客反馈A8产品与过程的监视测量A9监视测量设备管理Page11of35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理策划过程章节号：5.0生效日期：2017/03/015管理策划过程（M）5.1体系策划、组织环境及相关方管理（M1）输入：公司的愿景和期望公司现状和规模公司运营需要公司体系现状顾客及相关方要求法律法规要求过程描述：根据公司的愿景和期望，识别内外部环境风险与机遇，以确定方针、相关战略目标等并展开所有设定的目标、指标、特别是重要因素与不可接受风险，应执行、跟进和并衡量其有效性根据管理运作的需要，建立完善的组织机构识别相关方需求与期望一览表依据标准的要求，按照过程方法、PDCA循环和基于风险的思维建立管理体系并坚持持续