绿色部品管理手册(doc24)(1)

*****************&文件编号AO.ES.01日期2005-02-15标题：绿色部品管理手册版本2页码第1页共24页修订版说明准备者签字批准者签字日期PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE2111111111111111PAGE.NO.171819202122232425262729REV.CODE11111121*****************&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第2页共24页绿色部品管理手册目录封面（修订版说明）·············································································1目录··································································································21.0目的·····························································································32.0适用范围·······················································································33.0绿色部品管理手册的制定与修改·······················································34.0术语、定义····················································································45.0组织机构、职责和权限····································································46.0环境物质的管理标准·······································································57.0供应商的评价·················································································68.0绿色部品管理内部监查····································································79.0绿色部品、产品检查····································································•••···710.0工序管理、变更管理······································································811.0分承包方管理、仓库管理································································812.0制造管理······················································································913.0有害化学物质的教育与培训····························································914.0产品含有化学物质的管理·······························································915.0部材、产品的跟踪·········································································1016.0异常处理报告···············································································1017.0设计管理······················································································1018.0附录····························································································11*****************&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第3页共24页1.0目的明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。2.0适用范围2.1部件和材料的适用范围适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。a.产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料；c.委托设计、生产的商品（使用松下品牌销售的商品）；d.维修服务零件；e.使用说明书；f.附属品（AC电源线、防止误操作板等使用机器时的附属品）；g.副资材等的构成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。2.2不适用于本标准的管理等级a.构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；b.电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；c.在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品化时须考虑适用的准则）；d.在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；e.副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。2.3产品的适用范围适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。*以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。3.0绿色部品管理手册的制定与修改关于本手册有关事项，由采购部环境安全课组织，各部门经理或代表进行会审。a.由总经理批准本手册的制定与修改。b.本手册内容，定期地（1次/年）由采购部环境安全课组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由采购部环境安全课重新考虑，取得总经理承认后直接修改。*法律、法规变更，社会动向的变化；*技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。*****************&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第4页共24页4.0术语、定义4.1环境管理物质在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。4.2含有含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。4.3杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。5.0组织机构、职责和权限5.1青柳公司全部废除禁止物质的推进组织参照文件：附录1：**********一般性化学物质管理组织结构图5.2各部门责任、权限5.2.1总经理a.有关有害化学物质管理的最终责任人；b.代理负责人的任命。5.2.2化学物质管理负责人a.有害化学物质管理的监视；b.在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；d.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。5.2.3化学物质管理委员会a.环保法律法规及相关信息的收集、传达；b.委员会的推进与运营。5.2.4采购部a.顾客信息的传达；b.供应商信息的管理和公司内部的传达；c.供应商高精度分析数据的收集；d.事前协商文件的申请；e.新部材的相关资料。5.2.5生产计划部a.先入先出的管理；b.部材区分的管理；*****************&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第5页共24页c.分承包方的管理；d.批量管理。5.2.6生产技术部a.产品规格管理；b.设备管理；c.替代化的推进；d.部材变更管理。5.2.7技术开发部a.设计开发规格的管理；b.相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理。5.2.8制造部a.有害物质的使用管理；b.不使用管理；c.生产批货管理；d.员工的教育与培训。5.2.9绿色部品管理事务局a.法律规定信息的获取；b.教育与培训；c.公司内部监查。5.2.10品管部a.进货检查判定；b.出货检查判定；c.不合格批货的区分；d.针对检查的异常情况要求采取对策；e.供应商的绿色部品管理。6.0环境物质的管理标准6.1环境物质管理等级及定义等级物质群定义禁止物质1级14已经由法律规定禁止意图地使用的物质由环境通达已经联系废止使用的物质2级5(1)由条约、法令规定期限禁止使用的物质松下电器集团方面推进禁止使用的物质管理物质16考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质*****************&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第6页共24页6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期6.2.1一级禁止物质（14物质清单）：6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；6.2.1.2废止日期：a.如有使用立即禁止；b.对于主品含有，要求提出不使用保证书。参照文件：附录2：14物质清单附录3：一级禁止物质的用途限度6.2.2二级管理物质（5物质群）6.2.2.1二级禁止物质清单6.2.2.2废止日期：a.聚氯乙烯在2006年3月末以后禁止使用；b.RoHS指令对应物质：由2005年4月以后出货的产品起禁止使用。参照文件：附录4：二级禁止物质清单6.2.3管理物质6.2.3.1管理物质清单a.不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；b.超过时期作废0.1wt%（1000ppm）者，以及意图地作用者。参照文件：附录5：管理物质清单6.3一级禁止物质的分析方法对于规定的物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析法，所以分析方法仅作参考。参照文件：附录6-1~3：一级禁止物质的分析方法7.0供应商的评价7.1责任部门：采购部/品管部7.2综合评价7.2.1体制：建立环境管理体系*取得ISO14001认证；*监督检查持续性的体制改进活动。*****************&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第7页共24页7.3评价标准环境保证（E）体制取得ISO14001认证*必须取得ISO14001认证实际成绩进行环境负荷化学物质管理*有害化学物质不使用保证书*提交化学物质数据*优先采用应对出色的优秀供应商7.4继续进行交易，选择新供应商的条件：a.同意取得ISO14001认证；b.提交不使用禁止物质的保证书；c.同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据；d.同意提出使用材料清单。7.5采购部负责供应商的绿色部品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。7.6评价期限：至少每年1次。参照文件：AO.COP.11供应商评审控制程序8.0绿色部品管理内部监查8.1责任部门：各部门环保负责人8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。8.3监查日期：至少每年一次。参照文件：AO.COP.21内部审核控制程序9.0绿色部品、产品检查9.1责任部门：品管部9.2绿色部品检查9.2.1在检查指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。9.2.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。9.2.3检查时要确认的内容：a.环保检验报告；b.送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。9.2