质量手册(油品有限公司)

A／0发放号：01质量手册（包括程序文件）(依据GB/T19001-2008)编制审核批准2014年9月15日发布2014年10月1日实施山东龙冠润滑油脂有限公司0.1目录总页次-版本A/0页次1/1章节号标题ISO9001：2008标准条款对照页次0.1目录-0.2颁布令10.3企业概况20.4组织质量管理体系机构图30.5质量管理体系职能分配表40.6修改控制51.0手册范围1.062.0引用标准2.073.0术语和定义3.084.1质量管理体系总要求4.194.24.2.1质量管理体系文件4.2.1、4.2.2104.2.2文件控制程序4.2.3124.2.3记录控制程序4.2.4145.1管理承诺5.1155.2以顾客关注为焦点5.2165.3质量方针5.3175.45.4.1质量目标5.4.1185.4.2质量管理体系策划5.4.2195.5职责、权限与沟通5.5205.6管理评审控制程序5.62366.1资源提供6.1256.2人力资源6.2266.3基础设施和环境6.3、6.4287.1产品实现的策划7.1307.2与顾客有关的过程7.2327.3设计和开发7.3357.4采购控制程序7.4367.5生产和服务提供控制程序7.5387.6监视和测量装置的控制7.6428.1测量、分析和改进总则8.1448.28.2.1顾客满意程度测量程序8.2.1458.2.2内部审核程序8.2.2468.2.3过程的监视和测量程序8.2.3488.2.4产品的监视和测量程序8.2.4498.3不合格品控制程序8.3518.4数据分析控制程序8.4528.58.5.1持续改进8.5.1538.5.2纠正措施控制程序8.5.2548.5.3预防措施控制程序8.5.355附录1：质量记录清单0.2颁布令总页次1/55版本A/0页次1/1本手册阐述了本公司的质量方针、质量目标、质量承诺及质量体系，是遵循GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系-要求》编制完成《质量手册》（含程序文件），现予以颁布实施。本手册是本公司实施质量活动的基本准则，也是对外提供质量保证所必须遵循的文件。为了保证本公司《质量手册》的全面实施和质量体系的有效运行，我授权钟尧仁同志为本公司管理者代表，具体负责质量体系的运行和实施，并就本公司与质量有关事宜对外联系和对各部门工作进行协调、监督和管理，以确保本公司质量体系能满足标准要求。本手册从2014年9月1日起实施，要求全体职工在质量活动中都必须严格执行手册的规定，保证本公司质量体系能持续有效地运行，为提高本公司质量管理水平、市场竞争能力和企业信誉奠定基础。总经理：张志强2014年10月1日0.3企业概况总页次2/55版次A/0页次1/1山东龙冠润滑油脂有限公司是一家集研制、开发、生产、经营为一体的润滑油脂专业制造企业，位于全国百强县邹平县好生经济开发区，紧邻齐鲁经济动脉—济青高速。公司在不断加大人才、科研、技术、营销投入的基础上迅速发展，并结合自身多年的研发生产经验，形成了极具严格稳定的生产工艺，能够生产各种高规格、高质量的润滑油脂，特别是在高温润滑脂方面，取得了同业领先的生产技术，可以满足客户的不同要求。公司在营销网络的建设管理上，吸取国际经验，形成一整套科学、正规、严谨、和谐的市场营销管理理念和市场服务体系，使各级加盟客户无后顾之忧。公司在发展的同时更是不遗余力的投身到各项社会公益活动中，严格履行自己的企业社会责任，努力成为社会公益事业最积极的倡导者和参与者。地址：山东邹平好生经济开发区电话：400-0543-028联系人：张志强0.4组织质量管理体系机构图总页次3/55版次A/0页次1/1图0.4-01组织质量管理体系结构图总经理管理者代表办公室销售部生产部0.5质量管理体系职能分配表总页次4/55版本A/0页次1/1部门质量管理体系要求总经理管代办公室销售部生产部4.1质量管理体系总要求★★○○○4.2.1质量管理体系文件○★○○○4.2.2文件控制○○★○○4.2.3记录控制★○○○5.1管理承诺★5.2以顾客关注为焦点★○○○○5.3质量方针★○○○○5.4.1质量目标★★○○○5.4.2质量管理体系策划★★○○○5.5职责、权限与沟通★○○○○5.6管理评审控制程序★★○○○6.1资源提供★○○6.2人力资源○○★○○6.3基础设施和环境○○○○★7.1产品实现的策划○★7.2与顾客有关的过程○○○○★7.4采购控制程序★7.5.1生产和服务提供的控制○★7.5.2生产和服务提供过程的确认○★7.5.3标识和可追溯性★7.5.4顾客财产★○7.5.5产品防护★7.6监视和测量装置的控制★8.1测量、分析和改进总则★8.2.1顾客满意程度测量程序○★8.2.2内部审核程序○★○○○8.2.3过程的监视和测量程序★○8.2.4产品的监视和测量程序○★8.3不合格品控制程序○○★8.4数据分析控制程★○8.5.1持续改进★○○○○8.5.2纠正措施控制程序○★○○○8.5.3预防措施控制程序○★○○○注：1、★：为主要责任部门；○：为相关部门；空格：为无关部门2、由于本厂各类润滑脂是按国标或行标生产的，不存在设计和开发，故将ISO9001：2008标准中“7.3设计和开发”删减。3、为与标准统一，将7.5分为7.5.1～7.5.5。0.6质量手册修改控制总页次5/55版次A/0页次1/1章节号修改条款修改日期修改次数修改人审核批准1.0手册范围总页次6/55版本A/0页次1/11目的本公司质量手册系依据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，旨在：⑴证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。⑵通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。2适用范围2.1由于本公司各类润滑脂都是按国标、行标或顾客要求组织生产的，不存在设计和开发，故将ISO9001：2008标准中“7.3设计和开发”删减。2.2本手册适用于本公司的各种润滑油及润滑脂品质量和顾客满意活动的控制。2.3本手册系统地描述了本公司的质量管理体系，是进行内审，管理评审及质量体系认证的主要文件，也是向第三方认证本公司质量体系的主要文件之一。2.0引用标准总页次7/55版本A/0页次1/1本手册参考、引用了以下标准，当标准发生变化时，将根据最新版本标准的要求进行增补或修订。参考或引用的标准：ISO9000：2008质量管理体系基础和术语ISO9001：2008质量管理体系要求本公司生产的产品所用到的各种标准包括国家标准、行业标准、企业标准等,以及有关的法律法规等。3.0术语和定义总页次8/55版本A/0页次1/11本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。本手册表述供应链的术语为:供方→组织(本公司)→顾客2手册中缩写的含义本公司：山东龙冠润滑油脂有限公司管理评审：质量体系管理评审内审：内部质量审核本手册：本公司质量手册管代:管理者代表仓库:存放成品的仓库4.1质量管理体系总要求总页次9/55版本A/0页次1/11目的明确对建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求。2范围适用于本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系及外包过程控制的所有活动。3职责3.1总经理负责领导建立、实施和保持本公司的质量管理体系；3.2管代负责确保质量管理体系的过程得到建立和保持，并向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。3.3生产部负责对成品油的颜色、重量、外包检验和质量保证书的确认。3.4销售部负责成品油的采购质量及合格供应商的确认及管理3.5销售部负责售后服务顾客满意度调查及外部质量信息反馈3．6各职能部门应积极配合质量管理体系工作。4要求4.1本公司按照ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序；b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2经识别，本公司无外包过程。4.2.2文件控制总页次12/55版本A/0页次1/21目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本,保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性。2范围适用于与本公司质量管理体系运行中有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3管理者代表负责本公司质量手册的编写、修订工作。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由公司办备案保存。4.1.2本公司三层次质量管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，由各相关部门自行保存并在公司办备案存档；b)其他质量文件，由相应部门保存、使用。4.1.3公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，一律由办公室统一保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号LG/SC—2014年代号手册代号公司代号4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由管理者代表负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，公司办负责登记、发放；b)三层次文件由各部门组织编写、管理者代表审批c)其他文件由各部门组织编写，部门负责人审核，管代批准。4.3.2文件发放号总经理—01；管代—02；办公室—03；销售部—04；生产部—05；4.2.2文件控制总页次版本A/0页次2/24.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件,所有受控文件必须在该文件封面右上角盖表明其受控状态的印章，并注明分发号,使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.5文件的更改4.5.1质量手册由质检科组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质检科发放。质检科应保留文件更改内容的记录；4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经管代审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。4.5.3更改后的文件及时下发到各相关职能部门，并及时回收被更改的原文件，由质检科加盖“作废”章。4.6文件的领用文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存与质量管理体系相关的文件由办公室统一管理；各部门文件由本部门保管。对受控文件，各部门填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰和检索。4.7.2文件的作废和销毁a)所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所收回，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由质检科授权相关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。4.2.2文件控制总页次8/55版本A/0页次1/14.8外来文件的控制4.8.1外来文件和资料须加盖“无锡润滑