质量管理手册a

质量管理手册第A版文件编号：DZSK—SC--2006受控状态：受控编制：日期：审核：日期：批准：日期：发放号：日期：2006年10月20日发布；2006年11月01日实施南昌大嘴食客食品有限公司2颁布令本公司依据《炒货食品生产许可证审查细则》及《水产加工品生产许可证审查细则》编制成了《质量管理手册》第A版，现予以发布，于2006年11月01日实施。本《质量管理手册》是我公司质量管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理：卢敦2006年10月20日目录3第一章公司概况………………………………………………………………‥第二章公司行政组织机构图……………………………………………………第三章文件管理制度……………………………………………………………第四章岗位质量责任制………………………………………………………第五章员工培训管理制度………………………………………………………第六章工序作业指导书…………………………………………………………第七章生产设备、设施和环境卫生管理制度…………………………………第八章采购质量管理制度………………………………………………………第九章原料入库、库存及出库管理制度………………………………………第十章生产管理制度……………………………………………………………第十一章质量检验管理制度………………………………………………………第十二章测量和监视装置管理制度………………………………………………第十三章不合格品项管理制度………………………………………第十四章仓库管理制度………………………………………………第十五章质量目标及考核办法……………………………………………………第十六章采购技术指标……………………………………………………………第十七章质量分析、统计、改进管理制度………………………………………第十八章检验及试验规程…………………………………………………………第一章公司概况4南昌大嘴食客食品有限公司成立于2004年，注册资金伍拾万元。公司下设四个管理部门：质管部、销售部、采购部、财务部。公司共有八人，操作人员均为熟练技术工人。公司业务主体为食品分装，年分装量为30万袋，年销售额为40万元，年利润为6万元，年缴纳税额为3万元。公司自成立之日起，不断加强质量管理，以质量求生存，以诚信求发展。公司规模和业绩稳步提高；为使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，公司将不断提高质量管理水平，完善各项管理机制，以最终赢得顾客满意为宗旨。法人代表：卢敦地址：南昌市抚生路888号电话：0791—6575618传真：0791—6575657第二章公司行政组织机构图5第三章文件管理制度总经理质管部地区办事处OTC执行点生产副总销售副总地区办事处财务部OTC执行点OTC执行点61目的对与质量管理有关的文件进行控制，确保有关的场所使用的文件现行有效。2范围适应于与质量管理有关的文件控制3职责3.1总经理负责批准发布质量管理手册和质量体系文件的审批。3.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.3办公室负责对公司质量管理有关的文件收集、整理和归档进行统一管理。4程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件的分类a）质量管理手册（包括岗位质量职责、文件管理、生产过程管理、检验管理等质量管理制度）；b)第二级质量管理文件4.1.2质量管理体系文件的编号4.1.2.1质量手册a)公司名称代号NCDZSK、质量手册代号SC、实施年代号（四位阿拉伯数码）组成；b)手册中各章以章节号区分；c)手册版次以英文字母/阿拉伯数字结合表示，其中英文字母表示版本号，数字表示修订次数。4.1.2.2第二级文件a)公司代号NCDZSK、公司第二级文件代号为Ⅱ、文件类别代号、文件顺序号、实施年代号组成；b)文件版式次以英文字母/阿拉伯数字结合表示；c)文件页次以页次顺序号/总页数结合表示。例（1）NCDZSKSC20067实施年代号质量手册代号南昌大嘴食客食品有限公司此编号表示公司2006年实施的管理手册例（2）NCDZSKⅡ012006实施年代号文件顺序号第二级文件层次南昌大嘴食客食品有限公司此编号表示我公司第二级第1号文件，并于2006年实施。例（3）版次A/0表示A版文件未经过修订，A/1表示第A版文件第1次修定；页次1/5表示此文件总页数是5页，此页为第1页4.1.2.3记录a)记录表格的代号为L；b)记录编号由记录代号一手册中相关章节号一记录顺序号组成。例：L4.001记录顺序号手册中4.0章记录代号此编号表示本记录是质量管理手册4.0章内容相关或所涉及的记录，并在4.0章中排列顺序为01号。4.2文件的编写、审核、批准、发放。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a)质量管理手册由经理负责组织编写，经理批准发布；b)各部门负责相关的质量管理文件编写，由分管经理审批；c)办公室负责上述所有文件的登记、发放；d)应确保文件使用的各部门都应得到相关的适用版次。文件的发放、回收要填写8《文件发放、回收记录》。4.3文件的受控状态凡与质量管理紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件就在文件封面或第1页打印或加盖“受控”字样，并注明分发号。4.4文件的更改a)质量管理手册由经理组织更改，填写《文件更改申请单》经理批准后方可更改；b)其它文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》，经原审批人审批后方可由各部门指定人员进行更改，并由办公室统一发放、处理。如果原审批人有变化，应填写审批所需要依据的背景资料；c)文件更改按更改次数及修订状态，依次以“1、2、3……”排列，属于笔误的更改，只用笔划改，原修订状态不变。所有被更改的原文件，应由办公室统一回收，以确保有效文件的唯一性。4.5文件的领用a)文件使用者应到办公室填写《文件发放、回收记录》方可领用；b)因破损而重新领用的新文件分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件应给予新分发号，并注明已丢失的分发号失效，办公室作好发放签收记录。4.6文件的保存、作废的销毁4.6.1文件的保存a)与质量管理相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；b)各部门文件由本部门的资料保管员保管，办公室资料员每季度要对文件的有效性进行检查，并作好记录，发现问题及时处理、解决；c)务部门资料员要及时将本部门使用的文件填写《部门受控文件清单》；d)任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的整洁清晰，易于识别检查。4.6.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由使用部门及时从所有发放或使用场所撤出，并加盖“作废”印章，并送交办公室统一管理，确保防止作废文件的非预期使用。b)为某种原因需要保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。例“保留”9字样c)对要销毁的作废文件，由办公室填写《文件销毁申请单》，报经理批准后统一销毁；4.6.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，报经理批准后方可向办公室资料员借阅或复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。4.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件的部门，需识别审批其适用性，并控制分发以确保其有效性；4.7.2办公室负收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一分发编号，加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回；4.7.3办公室的使用部门共同填写《外来文件登记发放记录》。4.7.4各部门要把上述标准及其它与质量管理有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报办公室备案。4.8每年由经理组织对质量管理文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时的评审，必要时予以修改，执行4.4条款。4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也就参照上述规定执行。4.10作为质量记录的文件应执行13章《质量记录管理制度》。第四章岗位质量责任1目的对公司内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适应于组织内对质量管理有关的管理层及职能部门和有关人员的职责、权限的10规定。3职责和权限3.1总经理a)全面领导公司的质量日常工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的很需要性；b)确保质量管理所必要的资源配备和职责分配；c)负责组织、领导、监督、检查主管部门的质量活动的有效实施，参与相关部门的质量管理活动。3.2生产副总经理a)负责组织生产过程的有效运行，并达到预期效果；b)负责产品质量的综合管理和严格不合格品的处置。c)负责组织领导、监督、检查主管部门的质量活动的有效实施，参与相关部门的质量管理活动。3.3销售副总经理a)负责对合格供方的批准和采购计划的批准；b)负责对销售合同或协议签订的批准；c)负责对销售合同评审的批准；d)负责组织、领导、监督、检查主管部门的质量活动的有效实施，参与相关部门的质量管理活动。3.4生产车间a)负责质量过程和活动的实施和管理，参与质量管理相关部门的活动；b)负责本车间设施的正确操作、维护、保养和检修；c)负责本车间生产过程的产品质量的控制；d)负责与产品质量，生产有关的质量记录设计；e)加强车间工作环境卫生的管理，随时检查；f)负责分管范围的原材料、半成品、成品的防护和标识；g)负责本车间产品生产过程的测量和监控的实施和管理；3.5销售部a)负责质量过程和活动的实施和管理，参与质量管理相关部门的活动；11b)负责识别和确认顾客要求，并负责销售合同评审的组织和实施；c)做好合同的签订工作；d)做好公司产品的销售服务；3.6办公室a)负责质量过程和活动的实施和管理，参与质量管理相关的过程和活动；b)负责组织对文件的评审、发放和管理；c)负责记录的收集、编目、归档和管理；d)负责协助经理做好人力资源配置；3.7质管部a)负责公司从采购产品、半成品、成品监视和测量的实施和管理；b)负责搜集产品质量信息，分析质量存在的原因，并进行改装；c)负责标识和可追溯性的控制和管理；d)负责不合格品的控制和管理；e)负责监视和测量装置的使用、管理和送检。3.8财务部a)负责公司财务管理、出纳；负责成本核算；b)负责监督公司采购产品的支出和销售产品的收入；3.9供应部a)负责质量过程和活动的实施和管理，参与质量管理相关部门的活动；b)组织对合格供方的评定，建立合格供方名录，对合格供方实施动态管理，建立互利的供应关系；c)负责指出采购产品需要计划并实施，确保采购产品质量符合要求，负责采购合同、协议的签订；d)负责原料的产品防护。3.10质量检验员（包括化验员）a)负责贯彻执行公司制定的各项质量管理、质量检验方面的制度和规定；负责对进厂原辅材料、半成品、成品的质量检验工作；b)认真准确的填写各类检验和试验记录；c)做好检验和试验状态标识，管理工作；12d)负责反馈检验工作中质量信息，作好质量统计工作；e)负责正确使用和维修保养检验试验设备。3.11操作工人a)在车间主任或班组长的领导下，保时、保质、保量地完成生产计划，严格执行工艺规程，操作规程和作业指导书；b)认真按《质量记录管理制度》要求清晰，准确地填写生产作业记录；c)负责做好产品标识并保护好检验与试验状态标识；d)负责做好生产设备的日常维护保养工作。3.12保管员a)负责按《生产设备、实施和卫生管理制度》规定实施和管理；b)对辅料实施质量验收；第五章员工培训管理制度1目的对承担质量管理规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适应于承担质量管理规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1办公室a)负责编制各部门负责人及部门员工的《岗位工作人员任职要求》13b)负责《年度培训计划》的制定及监督实施，负责培训档案管理；c)负责上岗基础教育；d)负责对组织培训的有效性进行评价；3.2负责本部门员工的岗位技能培训3.3总经理批准年度培训计划的临时培训申请，批准高、中管理层负责人及各部门员工的《岗位工作人员任职要求》。4.0程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理规定职能的人员应是有能力的，对有能力的应从教育、培训、技能的经历方面考虑。4