《2020年标准版》中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类,2017年版）

*纳税人名称*申报类型2018-01-01*税款所属期止2018-12-31申报日期2019-04-22210-2入库时间1210-4入库时间2211-2发证时间1211-4发证时间2股东名称证件号码投资比例国籍(注册地址)韩敢34122519800620157X0.8156韩冲34122519850612171X0.2156其余股东合计投资比例0.0210科技型中小企业211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书主要股东及分红情况（必填项目）证件种类当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度217政策性搬迁损失分期扣除年度218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度212重组事项税务处理方式213重组交易类型（填写代码）201220发生技术成果投资入股递延纳税事项221技术成果投资入股递延纳税年度222发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项理事项223债务重组所得递延纳税年度214重组当事方类型（填写代码）215政策性搬迁开始时间211-1证书编号1211-3证书编号2210-1年（申报所属期年度）入库编号1210-3年（所属期下一年度）入库编号2206技术先进型服务企业类型（填写代码）207非营利组织208软件、集成电路企业类型（填写代码）209集成电路生产项目类型203选择采用的境外所得抵免方式204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人205创业投资企业有关涉税事项情况（存在或者发生下列事项时必填）201从事股权投资业务202存在境外关联交易*107适用会计准则或会计制度（填写代码）200*108采用一般企业财务报表格式（2018年版）否*109小型微利企业是*110上市公司否*103资产总额(填写平均值，单位：万元)0.35*104从业人数(填写平均值，单位：人)2*105所属国民经济行业（填写代码）5129*106从事国家限制或禁止行业否填报日期基本经营情况（必填项目）*101纳税申报企业类型（填写代码）000102分支机构就地纳税比例（%）0.0企业基础信息表*纳税人识别号（统一社会信用代码）正常申报*税款所属期起2019-04-22当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额0.0201纳税人识别号：0纳税人名称：0税款所属期：2018-01-012018-12-31表单编号表单名称是否填报A000000企业基础信息表是A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）是A101010一般企业收入明细表是A101020金融企业收入明细表A102010一般企业成本支出明细表是A102020金融企业支出明细表A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表A104000期间费用明细表是A105000纳税调整项目明细表是A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表A105030投资收益纳税调整明细表A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表是A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A105070捐赠支出及纳税调整明细表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表是A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表A105100企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表A105110政策性搬迁纳税调整明细表A105120特殊行业准备金及纳税调整明细表A106000企业所得税弥补亏损明细表是A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表A107012研发费用加计扣除优惠明细表A107020所得减免优惠明细表A107030抵扣应纳税所得额明细表A107040减免所得税优惠明细表是A107041高新技术企业优惠情况及明细表A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表A107050税额抵免优惠明细表是A108000境外所得税收抵免明细表A108010境外所得纳税调整后所得明细表A108020境外分支机构弥补亏损明细表A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表受控外国企业信息报告表受控外国企业信息报告表非货币性资产投资递延纳税调整明细表非货币性资产投资递延纳税调整明细表居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表企业重组所得税特殊性税务处理报告表企业重组所得税特殊性税务处理报告表-主表研究项目可加计扣除研究开发费用情况归集表研究项目可加计扣除研究开发费用情况归集表海上油气生产设施弃置费情况表海上油气生产设施弃置费情况表企业所得税年度纳税申报表填报表单纳税人识别号：0纳税人名称：0所属期：2018-01-012018-12-31行次类别项目金额1一、营业收入(填写A101010\101020\103000)0.002减：营业成本(填写A102010\102020\103000)0.003减：税金及附加0.004减：销售费用(填写A104000)0.005减：管理费用(填写A104000)0.006减：财务费用(填写A104000)0.007减：资产减值损失0.008加：公允价值变动收益0.009加：投资收益0.0010二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)0.0011加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)0.0012减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)0.0013三、利润总额（10+11-12）0.0014减：境外所得（填写A108010）0.0015加：纳税调整增加额（填写A105000）0.0016减：纳税调整减少额（填写A105000）0.0017减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）0.0018加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）0.0019四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）0.0020减：所得减免（填写A107020）0.0021减：弥补以前年度亏损（填写A106000）0.0022减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）0.0023五、应纳税所得额（19-20-21-22）0.0024税率（25%）0.2525六、应纳所得税额（23×24）0.0026减：减免所得税额（填写A107040）0.0027减：抵免所得税额（填写A107050）0.0028七、应纳税额（25-26-27）0.0029加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）0.0030减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）0.0031八、实际应纳所得税额（28+29-30）0.0032减：本年累计实际已预缴的所得税额0.0033九、本年应补（退）所得税额（31-32）0.0034其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)0.0035其中：财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）0.0036其中：总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)0.00中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）利润总额计算应纳税所得额计算应纳税额计算纳税人识别号：纳税人名称：所属期2018-01-012018-12-31行次项目金额1一、营业收入（2+9）0.002（一）主营业务收入（3+5+6+7+8）0.0031.销售商品收入0.004其中：非货币性资产交换收入0.0052.提供劳务收入0.0063.建造合同收入0.0074.让渡资产使用权收入0.0085.其他0.009（二）其他业务收入（10+12+13+14+15）0.00101.销售材料收入0.0011其中：非货币性资产交换收入0.00122.出租固定资产收入0.00133.出租无形资产收入0.00144.出租包装物和商品收入0.00155.其他0.0016二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）0.0017（一）非流动资产处置利得0.0018（二）非货币性资产交换利得0.0019（三）债务重组利得0.0020（四）政府补助利得0.0021（五）盘盈利得0.0022（六）捐赠利得0.0023（七）罚没利得0.0024（八）确实无法偿付的应付款项0.0025（九）汇兑收益0.0026（十）其他0.00一般企业收入明细表(A101010)00纳税人识别号纳税人名称税款所属期2018-01-012018-12-31行次项目金额1一、营业收入（2+18+27+32+33+34）2（一）银行业务收入（3+10）31.利息收入（4+5+6+7+8+9）4（1）存放同业5（2）存放中央银行6（3）拆出资金7（4）发放贷款及垫资8（5）买入返售金融资产9（6）其他102.手续费及佣金收入（11+12+13+14+15+16+17）11（1）结算与清算手续费12（2）代理业务手续费13（3）信用承诺手续费及佣金14（4）银行卡手续费15（5）顾问和咨询费16（6）托管及其他受托业务佣金17（7）其他18（二）证券业务收入（19+26）191.证券业务手续费及佣金收入（20+21+22+23+24+25）20（1）证券承销业务21（2）证券经纪业务22（3）受托客户资产管理业务23（4）代理兑付证券24（5）代理保管证券25（6）其他262.其他证券业务收入27（三）已赚保费（28-30-31）281.保险业务收入29其中：分保费收入302.分出保费313.提取未到期责任准备金32（四）其他金融业务收入33（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）34（六）其他业务收入35二、营业外收入（36+37+38+39+40+41+42）36（一）非流动资产处置利得37（二）非货币性资产交换利得38（三）债务重组利得39（四）政府补助利得40（五）盘盈利得41（六）捐赠利得42（七）其他金融企业收入明细表00纳税人识别号：纳税人名称：税款所属期：2018-01-012018-12-31行次项目金额1一、营业成本（2+9）0.002（一）主营业务成本（3+5+6+7+8）0.0031.销售商品成本0.004其中:非货币性资产交换成本0.0052.提供劳务成本0.0063.建造合同成本0.0074.让渡资产使用权成本0.0085.其他0.009（二）其他业务成本（10+12+13+14+15）0.00101.销售材料成本0.0011其中:非货币性资产交换成本0.00122.出租固定资产成本0.00133.出租无形资产成本0.00144.包装物出租成本0.00155.其他0.0016二、营业外支出（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）0.0017（一）非流动资产处置损失0.0018（二）非货币性资产交换损失0.0019（三）债务重组损失0.0020（四）非常损失0.0021（五）捐赠支出0.0022（六）赞助支出0.0023（七）罚没支出0.0024（八）坏账损失0.0025（九）无法收回的债券股权投资损失0.0026（十）其他0.00一般企业成本支出明细表00纳税人识别号：纳税人名称：税款所属期：2018-01-012018-12-31行次项目金额1一、营业支出（2+15+25+31+32）2（一）银行业务支出（3+11）31.银行利息支出（4+5+6+7+8+9+10）4（1）同业存放5（2）向中央银行借款6（3）拆入资金7（4）吸收存款8（5）卖出回购金融资产9（6）发行债券10（7）其他112.银行手续费及佣金支出（12+13+14）12（1）手续费支出13（2）佣金支出14（3）其他15（二）保险业务支出（16+17-18+19-20+21+22-23+24）161.退保金172.赔付支出18减：摊回赔付支出193.提