公司各部门工作流程教程文件

公司各部门工作流程精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除作业流程一、整个作业流程：①提单②签字④⑤⑧签字③下工作单⑥工作单⑦图纸/材料清单（一式三份）⑨工作单/图纸/材料清单⑪领用材料⑩清点库存，核对需购买材⑪购买完成⑫制作完成⑬安排车辆出货⑭安装调试完成⑮⑯二、工程部工作流程：厂长助理厂长仓库生产部审核图采购业务助理业务总经理工程部人事部安装与售后部客户验收业务部财务对账收款精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除报价方案材料清单技指导技术资料生产实践技术指导安装实践2.1工程部出图流程:⑥审批②③⑦签字①下工作单④下单⑤图纸/材料清单，一式三份⑤提供材料资料⑥技术指导和支持三、生产部与各部门联系厂长助理生产部厂长工程部判定业务助理采购部安装售后部工程部采购部生产部安装售后部业务部精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除出货通知人力支援技术支持领料/成品半成品入库生产实践反馈发料/工具人员配合/成品半成品交期细分流程：3.1、车间接单：签字工作单/图纸/材料单NO询问YESYES工程部安排车间人员仓库领料厂长助理生产部审核图纸厂长工程部生产部仓库人事部安装售后部精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除3.2.车间领料指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单拿工程材料清单YSENO按单发料反馈要求补材料单补材料单签字发材料单按单发料3.3、半成品/成品摆放指定领料人仓库在仓库的工程材料单上标注领用数量、领用人拒绝发料发料领料人生产负责人核实工程出图人员厂长厂长助理仓库发料领料下料、焊接、组装下料、焊接、组装领料精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除1、将制作完成的半成品/成品放至一楼车间相应的位置，并有序的排放好，以备出货。3.4出货前的备料NO核实反馈回复处理OKYES反馈回复处理OKOK1、按图纸和材料清单备料备料负责人仓库安排车间人员打包放置指定处备料负责人手写发货清单按制作图纸核对半成品/成品/外购件数量、规格生产部负责人厂长（助理）交至小傅处录入、打印2份备料负责人签字确认一式二份与出差负责人交接根据工程单备常规使用材料交备料负责人填写领料单领料等待出货精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除2、检查是否有遗漏、规格、数量不明之处。如有疑异，请至工程负责人处核对3.5、出差前的准备出差通知签字签字签字备注：1、安排好车间出差人员2、带身份证、工衣（尤其是无锡绿点出差）3、计划出差时间，是否需要带换洗衣物4、由厂长助理填写《出门单》，厂长签字，带班人领填写好的出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。厂长（助理）生产部负责人指定出差带班人，安排相应出差人员带身份证/工衣/换洗衣物/工具带班人至厂长助理处领填写完整的《出门单》交至人事部处（安排车辆）交至门卫放行精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除3.7、加班单的填写1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合。填写《加班申请单》，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。2.对于次日不能及时上报的加班时间，后续将不予理会。不算加班。加班带班人次日至车间负责人处报加班时间车间负责人核实1.考勤卡记录2.上报的加班时间主管处填写加班单交厂长处签字一式两联交人事部计算考勤生产部存档精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除3.8外出维修/安装（人员安排）②③签字①下工作单④工作单厂长生产部负责人安排出差人员，带班人备料、工具、工衣、证件带班人至业务部拿维修单客户签收交回小傅处业务部(送货单、维修单）工程部（维修单）留档（维修单）业务部1.送货单2.现场联系人方式厂长助理精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除3.9、报销单流程拿报销单填写交至NO退回YES交至签字交至NO退回YES至人事部/财务部出差完成回公司厂长助理厂长厂长助理核实报销单1.与派车单核实2.与公司已有的标准核实3.注明生产任务单号4.录入备案4.1.出差时间、地点、报销人2.出差人、费用用处3.发票或收据财务部审核报销精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除1.送货单2.采购单3.工程材料单四、安装售后部用车通知人力支援技术支援核对现场材料人员配合/成品半成品交期4.1直接采购去现场材料：①送货②签收单③④交至③签收单传真件⑤核对OK④以签收传真件请款⑥入库OK供应商送货安装部负责人收货采购每月固定时间内将原始签收单据带回仓库财务部做账安装售后部工程部采购生产部人事部精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除4.2需要经仓库后领用的：按工程材料单通知交接已领用材料安装售后部生产部指定领料人仓库领料完成精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除五、仓库做账盘点材料请购单/交期领料/成品半成品入库材料入库/回复交期发料/工具5.1仓库发料：YESNOYES按工程材料清单指定领料人拒绝发料发料仓库采购部生产部安装售后部财务部领料人在仓库的工程材料清单上写明数量、日期、签字精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除5.2仓库盘点NOYESYESNOYESNO5.3仓库收货流程NOYES核验YESNO定期清点库存判定新旧/使用频率归置/标记工程部核实厂长判定处理方案（废品）采购的采购单附本供应商送货单核对货物的名称、规格收货通知工程部通知采购部拒收精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除六、采购部告知付款付款技术资料材料申购单采购完成核对直接去现场材料单七、人事部人力支援人力支援人力支援人力支援人力支援人力支援采购部工程部仓库财务部安装售后部人事部业务部安装售后部仓库生产部采购部工程部财务部精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除八、财务部付款付款通知报销报销收款通知盘点报销/收款做账报销报销付款通知九、业务部收款/报销报价需求收款通知报价方案订单副本财务部业务部安装售后部仓库生产部采购部工程部人事部业务部财务部人事部工程部