TSG-2019充装质量手册要素控制程序

充装要素控制1.文件控制建立《文件控制程序》由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。1.1控制范围包括2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。1.3文件的形成和批准权限：——质量保证手册由质保工程师指定的部门（办公室）编制，质保工程师审核，经理批准；——程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；——标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师批准；——其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责人批准。1.4必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。1.5通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。1.6文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。1.7受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。1.8外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。1.9作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。1.10作废或失效文件在监控下销毁。2.1记录控制质量记录是文件的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；2.2受控范围包括：——进货产品质量证明文件——进货过程、最终产品检验试验记录和报告——过程确认记录；——质量评审记录、备忘录；——不合格记录；——质量保持体系运行记录。2.3受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；2.4记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。2.5记录保存分五年、十五年及永久三类；——五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；——十五年期：一般充装过程记录；——永久期：重点过程记录，管理评审记录。设备控制1目的通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效的控制，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2适用范围适用于本公司内所有生产、检测设备（包括辅助正常生产所必须的动力设备）的管理。3职责3.1设备动力部是生产设备的归口管理部门，统筹管理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。3.2设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。3.3技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。4工作程序4.1设备的购置4.1.1使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写《年度设备购置申请表》，并提出有关设备的经济技术论证，上报至设备动力部。4.1.2设备动力部根据有关部门提出的购置计划，结合集团公司的生产经营情况编制下年度的《年度设备购置计划》，上报至企业规划部。4.1.3为确保计划的合理性，由企业规划部组织召开设备购置计划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。设备购置可考虑以下方面：a)提高生产效率；b)提高产品质量和检测精度；c)提高生产安全性，降低劳动强度，改善工作条件等；d)节能降耗；e)原有设备报废；f)集团公司发展的其他需要。4.1.4经过论证后的设备购置计划由集团公司总经理批准后，下达设备动力部执行。设备采购原则上由设备动力部统一采购，特殊情况时，设备动力部可委托使用部门采购。4.1.5一般情况下不允许计划外购置设备，特殊情况应填写《计划外设备购置申请表》，设备动力部签署意见后，报本部门主管副总经理签署意见，经主管设备副总经理批准后，由设备动力部实施采购。4.1.6设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购，特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。4.2设备的开箱验收4.2.1设备到厂后，由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填写《设备开箱验收单》。验收内容包括：a)设备名称、规格、数量等；b)设备的外观情况；c)按装箱单清点设备随机附件。4.2.2设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。4.3设备的安装调试4.3.1设备开箱验收无误后，由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装，设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工，保证安装质量。4.3.2进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作，十八个月内必须使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔的应及时办理相关手续。4.3.3压力容器和特种设备安装完毕后，必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后，才能办理移交和建帐手续。4.3.4设备如安装调试不合格，则根据合同条款处理。4.4设备的移交验收4.4.1设备经安装调试合格后，设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认，并办理移交手续。由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。4.4.2对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月（连续运行）以上的生产验证，性能稳定，达到原设计技术要求，达到完好设备标准，有完整的技术资料，并将技术资料移交设备档案室后方能填写《设备安装移交验收单》验收、建帐。4.5设备的管理4.5.1设备固定资产台帐/档案的建立4.5.1.1设备使用期限在一年以上，单台设备购置价值在2000元以上的，均列入“固定资产”进行管理。4.5.1.2《设备固定资产台帐》由设备动力部负责统一建立，主要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。4.5.1.3所有固定资产均应建立设备档案，主要内容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。设备档案由集团公司办公室归口管理。4.5.2设备的标识4.5.2.1所有设备均应固定有“郑煤机设备资产”标牌，主要内容包括设备型号、资产编号、设备状态。4.5.2.2资产编号：由设备动力部负责编制，末位字母代表设备类型。其中，“S”代表重点设备，“Z”代表主要设备，“K”代表质控点设备。同时具备多种类别的设备，只打印重点设备标识。4.5.2.3设备状态：分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。4.5.2.4完好设备标准：a)设备性能良好，各机构运转正常；b)主要精度或出力达到出厂标准或满足合理的工艺要求；c)零部件及附件齐全完整；d)设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定的技术标准；e)仪器、仪表及安全防护装置灵敏可靠，无缺损，电气绝缘良好，线路整齐，护线管架无破损；f)设备内外清洁，无黄袍。基本无漏油、漏水、漏气现象。4.5.2.5完好设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴完好设备标识，并标注认定日期。4.5.2.6封存设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴封存设备标识，并标注封存日期。4.5.2.7待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。4.6设备的使用4.6.1设备操作人员必须经过相关培训，经设备动力部考核合格，统一发证后方可独立操作设备。4.6.2设备的使用要严格岗位责任，主要生产设备实行定人定机制。定人定机名单由设备使用部门提出，报设备动力部备案。4.6.3多人操作的设备，使用部门必须指定设备机台长。4.6.4公用设备，使用部门必须指定专人负责对其维护保养。4.6.5多班运行的设备，须办理交接班手续。接班人须按《交接班记录》进行详细检查，符合要求后方可签字接收。4.6.6操作设备，必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。4.7设备的维护保养4.7.1设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度，达到整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”。设备的维护工作分为日常维护和定期维护两类。4.7.2设备的日常维护a)日常维护包括每班维护和周末维护两种，由设备操作人员进行日常维护。b)每班维护要求操作人员必须做到：班前对设备各部位进行检查，按规定润滑，确认正常后才能使用设备；设备运行中严格按照操作规程正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常及时处理，操作者不能排除故障时，应及时通知维修人员检修；每班结束后认真清扫、擦拭设备。c)周末维护要求操作人员必须做到：在每周末和节假日前，一般设备用２小时，大型设备用４小时，对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油，各单位应组织人员进行检查，将检查结果记录在《设备维护保养周检记录》上；设备动力部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进行检查评定，并填写《设备周末维护保养抽检记录》，对设备使用部门予以考核。4.7.3设备的定期保养：以设备操作人员为主，维修工人协助辅导，按一级保养的要求对设备进行部分解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路检查油质，调整间隙，紧固松动部位。设备运行六个月要进行一次定期保养，由设备使用部门机械员验收，并填写《设备定期保养记录单》，报设备动力部备案。4.8设备大修：设备部负责编制设备大修计划，经集团公司副总经理批准后，列入集团公司年度综合计划执行。4.9设备的封存/启封4.9.1设备出现以下情况时，由设备使用部门填写《设备封存/启封申请单》，报请分管副总经理批准后予以封存：a)目前生产和工艺上暂时不需要的设备。b)安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。c)其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。4.9.2封存设备时，应切断电源、放净水、气体等，作好防锈、防尘、防潮处理，由设备动力部进行验收，并在设备台帐中予以注明。4.9.3封存设备应予以标识，并明确保管人，妥善保管，防止丢失、损坏。4.9.4重新启用封存设备，应由设备使用部门提出申请，填写《设备封存/启封申请单》，由设备动力部组织调试合格后再交付使用，按照在用设备进行管理。4.10设备的报废4.10.1已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时，由设备使用部门提出申请，报送设备动力部。4.10.2设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定，符合设备报废规定时，填写《设备报废申请单》。经主管副总经理批准后，方可报废。4.10.3报废设备未处理前，由设备原使用部门予以保管。4.10.4设备报废标准a)经过检测、大修后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的.b)设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。c)大修后虽能恢复精度，但不如更新经济的。d)严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。e)其它符合国家应该淘汰标准的。4.10.5对于资产折旧评估为零仍具有使用价值的设备，经审批可以降级使用，按照正常设备管理规定进行管理和使用。5记录5.1《设备维护保养周检记录》5.2《年度设备购置计划》5.3《交接班记录》5.4《年度设备购置申请表》5.5《设备开箱验收单》5.6《设备安装移交验收单》5.7《设备封存/启封申请单》5.8《设备报废申请单》5.9《设备周末维护保养抽检记录》5.10《设备定期保养记录单》5.11《设备固定资产台帐》5.12《计划外设备购置申请表》充装介质检测控制1目的通过对充装介质的检测，保证本公司充装进气瓶的气体符合产品技术标准的要求和本公司许可范围。2范围适用于本公司所购买的商品气体以及充装进用户气瓶的气体以及充装前的气瓶余气的检测。3职责3.1技术负责人负责公司购进的商品气体的验收；3.2当班气瓶检查员负责充装前对气瓶余气的检查以及充装后气瓶的检查，防止气瓶超装。4程序4.1商品气的采购及验收4.1.1公司总经理负责联系商品气的采购和运输，其气体的提供商应是具有提供符合产品技术标准的气源的生产商或者供应商；4.1.2商品气运输至本公司时，由技术负责人首先对气体运输车司乘人员移交的