QHSE调查问卷

海洋石油工程股份有限公司第1页共78页服务供应商资格预审QHSE调查问卷为了帮助承包商表明QHSE管理所期望的目标，请承包商如实回答本附件要求的内容。如果承包商没有对以下内容给出合适的答复，将可能严重影响对您单位的评估结果。因此公司建议承包商对所有的问题提供尽可能详细的信息，以便我们对承包商的QHSE管理过程能有一个全面和合理的评估。分包商首先要取得国家相应单位颁发的标准证书，方可进行此项工作。以下是需要回答的问题和要求提供的相关资料（注意请按其顺序回答）第一部分质量调查问卷1.前期策划（满分15分）1.1是否有质量管理文件并得到权威部门的认证？如果有，请提供证书作为附件。有1.2是否有质量方针及质量目标？如果有，请提供。有1.3是否对体系文件或程序的适用性进行周期性检查？如果有，请提供。（如管理评审）有1.4贵公司谁对提供的产品和服务负直接责任？1.5在承揽我公司的工作中，是否还会对工作内容进行再分包？如果分包，如何管理？2.文件准备（满分30分）2.1项目运行时，是否会编制质量计划？如果有，请提供例子。有2.2项目初期是否编制质量人员组织图，并编制职责？如果有，请提供例子。海洋石油工程股份有限公司第2页共78页有2.3是否对从业人员进行质量培训？如果有，请提供培训记录。2.4是否有不符合控制程序？如果有，请提供程序。有2.5是否有内部审核程序？如果有，请提供程序并提供近两年的内部审核报告。有2.6是否有纠正预防程序？如果有，请提供。2.7是否有文件管理程序？如果有，请提供。有2.8是否有记录控制程序？如果有，请提供。有3.施工过程控制及其手段（满分35分）3.1贵公司工作人员是否具备满足工作相关要求的资质？有3.2如何预防由于人员变动而产生的质量不稳定因素？3.3如何和顾客建立有效的沟通渠道？怎样处理顾客抱怨？3.4项目如需要赶工，是否会编制赶工质量风险控制文件？如果有，请提供复印件。3.5项目进行中对于发现的不符合，能否按业主要求按时关闭？3.6贵公司是否会有自己的专职质量管理人员？有3.7是否会编制自检程序？自检程序中是否精确描述检验方法？如果有，请提供程序。海洋石油工程股份有限公司第3页共78页3.8是否定期做数据分析，并根据情况制定整改方案？如果有，请提供例子。3.9是否有程序对计量器具的校订和使用进行管理？4.图纸文件的管理及记录管理（满分20分）4.1如何确保贵公司设计的成果满足合同中的设计要求？4.2业主提供的图纸、规格书与合同文件如何控制？4.3是否有程序控制设计各个阶段的实施？如果有，请提供？（如设计输入、评审、输出程序等）4.4是否有控制所有图纸/规格书及设计修改的完整体系？4.5该体系是否用于控制图纸升版及变更单的下发？4.6该体系是否可以杜绝问题图纸在工作区使用？如果有，请提供。4.7现场施工记录是否能够按要求填写，并保证其真实性？4.8自检的相关记录是否保存？如果有，请提供例子。质量管理评审总分：（满分100分，60分及格）推荐单位质量职能部门结合供应商提交资料给出评估意见：签字：日期：海洋石油工程股份有限公司第4页共78页第二部分HSE调查问卷1.领导与执行（满分5分）1.1您公司的HSE政策是由谁签署的？卞忠君1.2您公司高级管理人员如何参与HSE管理？1)最高管理者对环境、职业健康安全和环境、职业健康安全管理体系承担最终责任；2)负责制定环境/职业健康安全方针、目标，并组织传达、实施；3)负责批准组织机构设置、人事安排；明确各部门职能和各级人员的作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的环境、职业健康安全管理；4)负责批准管理手册，任命管理者代表；并对所有在本公司控制下工作的人员公开；5)负责促进全员以顾客为关注焦点及环境/职业健康安全意识的形成；6)配备环境/职业健康安全管理体系所需的资源；资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。7)负责主持管理评审，确保环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；1.3您公司如何改进HSE绩效？有什么具体指标?1、五个100％：a)单位负责人、安全管理人员、特种设备操作人员持证上岗率100%；b)特种设备注册检验合格率100％；c)新、改、扩建项目“三同时”100%；d)船舶定期检验合格率100％；e)安全检查执行率100％。2、六个零：a)工业事故为零；b)责任交通死亡事故为零；c)火灾爆炸事故为零；d)用电不安全事故为零；e)海损事故为零；f)环境污染事故为零。1.4列出计划用于本项目的HSE组织机构图。海洋石油工程股份有限公司第5页共78页1.5提供HSE经理、监督和工程师的简历。项目经理简历姓名张玉军性别男年龄40职务副经理职称技师学历大学参加工作时间19从事项目经理年限8资质等级贰级建设单位项目名称工作量（吨）项目特征开竣工日期工作质量天时集团能源有限公司月东D岛桩管加工项目1094.68钢管桩:Φ700*20/Φ700*18/Φ700*162012年合格中石化股份有限公司海洋采油厂埕北819导、桩、撑管加工676.26导管架/桩管：Φ700*25/22/20，Φ1336*30/Φ1376*50/Φ1340*32，Φ1200*45/38/30/22，Φ1118*26，Φ1000*26等2013年合格湛江南海西部石油合众近海建设有限公司焊接管买卖合同589.90焊接管：Φ1710*55/Φ1664*32/Φ1650*25/Φ1067*45/Φ1067*32/Φ914*38/Φ914*25/Φ762*32/Φ762*25/Φ2013年合格海洋石油工程股份有限公司第6页共78页610*25/Φ610*19/Φ508*19/Φ508*16等中海油能源发展股份有限公司JZ9-3油田主体区综合调整项目老平台适应性改造服务148.99焊接钢管：Φ2500*50/Φ2500*60/Φ2500*45/Φ1829*38/Φ1829*60/Φ1829*38/Φ508*16/Φ406*16等2013年合格海洋石油工程股份有限公司JZ25-1组块拉筋板材压制工作206.35组块拉筋：Φ610*28/Φ610*25/Φ610*19/Φ508*16/Φ406*13等2014年合格海洋石油工程股份有限公司KL10-4项目导管架12米隔水套管板材压制684.26Kl10-4WHPA导管架：610*25/914*252015年合格姓名孝勇性别男出生年月1970.10健康状况健康民族汉职务经理专业工程管理职称工程师毕业院校山东经济学院学历专科毕业时间1997.7专业工作年限10工作年限20本项目拟任职务工程师个人主要简历2005至今，A2级压力容器的制造；GC2级压力管道的安装；平台导管架等卷管工作。近五年的工作简历SZ36-1\CFD18-1\KD101\KL10-4\WZ12-1\CB819卷管\天时桩管\JZ9-3卷管/钻井部838隔水管等海洋石油工程股份有限公司第7页共78页持证情况持有质检局RTII证书；持有化工装备协会压力容器制造质保师证书其他需要说明的问题/姓名杨青性别女出生年月1967.7健康状况健康民族汉职务副经理专业食品机械职称工程师毕业院校吉林工业大学学历本科毕业时间1990.7专业工作年限10工作年限25本项目拟任职务监督个人主要简历2005至今，A2级压力容器的制造；GC2级压力管道的安装；平台导管架等卷管工作。近五年的工作简历SZ36-1\CFD18-1\KD101\KL10-4\WZ12-1\CB819卷管\天时桩管\JZ9-3卷管/钻井部838隔水管等海洋石油工程股份有限公司第8页共78页持证情况持有质检局RTII证书；持有化工装备协会压力容器制造质保师证书其他需要说明的问题/姓名孙龙龙性别男出生年月1986-1-9健康状况健康民族汉职务副经理专业材料成型及控制工程（焊接）职称助理工程师毕业院校九江学院学历本科毕业时间2009-6-30专业工作年限6年工作年限6年本项目拟任职务焊接工程师个人主要简历能独立完成压力容器、风力发电塔架、CCS、AWSD1.1、ASME标准的焊接工艺评定；能独立编制各种压力容器及结构件的铆工工艺，对设备的制造过程进行跟踪检验。能独自设计工装夹具及一些钢结构产品；精通CAD，熟练运用PROE进行实体造型；语言表达能力强，有较强的沟通能力及交际技巧,善于对事物和人员团队进行凝聚力较强的管理。为人诚恳，有较强的团队合作精神。能吃苦耐劳，对工作认真负责，性格踏实稳重。具有很强的学习能力，能较快的适应工作环境。2012年被中石化胜利石油管理局海洋钻井公司评为“十佳青年岗位明星”。海洋石油工程股份有限公司第9页共78页近五年的工作简历2009年毕业于九江学院，材料科学与工程学院，焊接技术及自动化专业；2009年2月，就职于山东五维华信化工设备有限公司；2010年1月，就职于山东宏扬石化工程有限公司；2014年1月取得九江学院材料成型及控制工程函授本科学生学位；2010年至今，就职于胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司；持证情况二级建造师（机电工程）其他需要说明的问题1.6提供该组织各层人员所遵守的HSE规范。4、HSE责任制4.1项目经理(副经理职责)1、认真按《公司QHSE管理体系文件》中，“承诺、方针、战略目标”抓健康、安全与环境标准化管理，做好对人员的劳动卫生、环境保护、安全方面法律、法规学习教育。负责组织对参与施工的人员和投入的设备以及施工区域内的环境进行评价。落实作业过程中人员劳保护具、防护设施的上岗到位、设备操作、机具完整性、安全制度、环保措施执行情况并实施监督检查。2、建立HSE管理网络组织，健全各岗位HSE工作责任制，确定工作目标，将责任落实到人，认真履行职责，接受业主对HSE工作的监督和指导。3、落实项目部所有活动均以《公司QHSE管理体系文件》开展程序化、规范化工作，针对施工中的特种作业性质、作业环境、自然环境做好HSE策划和风险削减措施制定工作。4、对发生的QHSE事故严格按“四不放过”的原则，进行调查、分析、上报、处理。5、成立应急(抢险)小组，编制《应急(抢险)预案》，明确分工，制定职责，并配备一定数量的应急物资及医疗急救药品、器械。4.2综合办公室职责1、负责工程施工合同、HSE合同及其他合同条款的落实，并监督合同履行情况;海洋石油工程股份有限公司第10页共78页2、负责QHSE体系运行、设备修理所需的资金计划的编制、上报及落实;3、负责建设计划和经营计划的编制和经营业绩指标的考核;4、按照《企业会计准则-建造合同》的要求，进行单项工程成本核算;5、负责对体系运行绩效的监测和考核，组织对工程QHSE业绩的评价;6、收集顾客、相关方意见和反映，及时反馈有关信息;7、负责工程QHSE措施费用的编制与工程预算料单的审核;8、负责工程项目的预结算工作;参与工程施工内、外部经济签证的收集、管理。4.3生产技术组职责1、按合同约定负责施工和服务全过程的组织工作，确保施工条件符合施工组织设计和QHSE计划的要求，满足顾客和相关方的需要;2、负责技术管理工作，提出符合QHSE要求的方案;3、负责施工计划、调度、统计和现场文明施工，参与工程施工过程QHSE方面的评价和控制，确保施工正常进行;4、组织编制或审核施工方案和技术措施，并负责组织现场的经济签证工作;5、负责技术文件和资料的控制管理，组织工程的检查、试运转、验交和回访工作，做好工程竣工资料的审查、移交和归档工作;6、按照施工现场QHSE要求组织实施，并参与不符合项、不合格品的纠正/预防措施的控制;7、负责抢险、应急及季节性工作的组织。4.4QHSE组职责1、负责日常的QHSE管理体系运行工作;2、负责工程施工过程QHSE管理制度的完善，并定期对QHSE体系运行情况进行常规监测，组织开展危害与环境因素的辨识、评价工作;3、负责统计、总结QHSE方面工作数据、报表的上报及传达业主或上级有关QHSE指示精神;4、负责特殊作业票证的管理和票证措施的检查落实;5、负责编制“HSE作业计划书”和“HSE检查表”;6、负责对设备使用完