质量管理体系职能分配表(责任人)

总经理管理者代表制造中心主任销售中心主任管理中心主任全质办品控部技术研发部生产部物管部采购部财务部销售服务部管理部序号文件名称部门负责人编制人备注总要求●▲△△△△△△△△△△△△4.2.1总则●▲▲▲△△△△△△△△△4.2.2质量手册●△△△▲△△△△△△△△谢江华梁强4.2.3文件控制●△△△△△△△△△△△▲1文件控制程序赵宗凯冯永乐乐管理标准编制格式、外来文件管理、法律法规及其他要求管理、电子文档（三维数据）管理、合同管理、技术文件管理、技术文件更改管理、技术档案管理4.2.4记录控制●△△△▲△△△△△△△△2记录控制程序梁强李世金管理承诺●△△△以顾客为关注焦点●△△▲△△△▲△△△△▲△质量方针●▲△△△△△△△△△△△△3质量方针目标管理程序唐甲兵谢江华策划●▲△△△△职责、权限与沟通●▲▲▲△△△△△△△△△管理评审●▲△△△△△△△△△△△△4管理评审程序唐甲兵赵宗凯资源的提供●▲▲▲△△人力资源●△△△△△△△△△△△▲5人力资源控制程序赵宗凯冯永乐乐招聘管理、员工培训管理、员工试用与转正管理、劳动合同管理、人员资格管理、内审员管理、员工调动管理、管理人员任免管理、出差出国人员管理、员工离职管理、人事档案管理、员工考勤管理、员工保险管理、员工奖罚管理、员工绩效管理6.25.55.65.15.25.36.15.44质量管理体系4.2文件要求4.15管理职责6资源管理质量管理体系职能分配表二级程序文件目录第1页，共3页基础设施●▲△△△▲△6设备控制程序李正国唐维忠生产设备及备件采购管理、模具管理、工装管理工作环境●▲▲▲△△△▲△△△△▲7工作环境控制程序赵宗凯冯永乐乐产品实现的策划●△△▲△△△△与顾客有关的过程●△△△△△△△▲△8与顾客有关的过程控制程序唐甲兵高晓飞顾客满意度调查、合同评审管理、订单执行管理、市场信息传递处理程序、客户关系管理、新产品推广、产品发运管理、售后服务管理、投诉处理管理、市场三包失效件质量责任、召回管理设计和开发△▲△△△△△9设计和开发控制程序谢江华徐光发新产品立项管理、技术改进项目管理、产品型号编号管理、色标色板及色号管理、项目评审管理、产品设计（状态）变更管理、新产品验证管理、项目计划管理、小批量试产管理、产品认证管理、知识产权专利管理7.4.1采购控制△△△△△▲△10采购过程控制程序欧敏唐绪红零部件鉴定管理、零部件走样管理、低耗辅料、劳保采购管理、零部件停、启用管理、供应商准入及优化管理、供应商综合绩效评价管理、供应商技术支持管理、供方投诉管理、供方停供、退出管理、采购合同管理、供应商档案管理、供应商索赔与奖励管理7.4.2采购信息△△△△△▲△7.4.3采购产品的验证△▲△△△△7.5.1生产和服务提供过程的控制△△△▲△△11生产过程控制程序李华李正国生产计划控制考核管理、关重工序管理、生产现场管理、合格证管理、生产设备维护保养、生产现场定置管理、生产计划索赔管理、质量影响生产进度索赔、流转器具管理、废旧物资管理7.5.2生产和服务提供过程的确认△△▲△△△6.47.16.37产品实现7．4采购7.5生产和服务提供6资源管理7.27.3第2页，共3页7.5.3标识和可追溯性△▲△△△△△12标识和可追溯性控制程序谢江华徐光发零部件标识管理7.5.4顾客财产●△△△△△▲7.5.5产品防护△△△▲△△13防护控制程序卢华王澜监视和测量装置的控制△▲△△△△14监视和测量装置控制程序梁强李世金检验和试验设备管理、检测设备计量器具的检定及维护总则△△△△△△△△7.2.1顾客满意●△△▲△△△△△△△△▲△8.2.2内部审核●△△△▲△△△△△△△△15内部审核控制程序唐甲兵赵宗凯8.2.3过程的监视和测量●△△△▲△△△△△△△△16过程的监视和测量控制程序梁强李世金生产过程一致性保证能力审核8.2.4产品的监视和测量△▲△△△△17产品的监视和测量控制程序梁强蔡友坤检验和试验工作程序不合格品控制△▲△△△△△△18不合格品控制程序谢江华徐光发数据分析●△△△▲△△△△△△△△19纠正和预防措施控制程序谢江华梁强质量信息管理、质量分析例会管理、信息沟通管理改进●△△△▲△△△△△△△△8.58.17产品实现7.5生产和服务提供注：●责任领导▲主责部门△协助部门7.68．2监视和测量8测量、分析和改进8.38.4第3页，共3页