事态升级管理程序

靖江市新航汽配制造有限公司KUNSHANLIANXIONGAUTOPARTSCO.,LTD事态升级管理程序文件编号：XH-B-GL-01主办单位：管理部制/修订日期版本修订页次修订内容2015.04.20A1－6新版发行会签会签者日期会签会签者日期分发单位总经理副总经理管理部财务部采购部工程部生产部质量部份数KUNSHANLIANXIONGAUTOPARTSCO.，LTD事态升级管理程序文件编号JH-B-GL-01靖江市新航汽配制造有限公司有限公司制订日期版次版序ISO9001:2008主办单位管理部页码:12015.04.20A011目的识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质量的产品和服务。2适用范围本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。3定义：持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。4职责和权限4.1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的资源，主持风险管理的评审。4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施，对活动实施跟踪。4.3项目组长负责项目中风险管理.5程序内容KUNSHANLIANXIONGAUTOPARTSCO.,LTD事态升级管理程序文件编号JH-B-GL-01靖江市新航汽配有限公司制订日期版次版序ISO9001:2008主办单位管理部页码:22015.04.20A02输入活动职责输出描述项目管理程序顾客要求产品要求法律法规要求公司自身要求项目计划风险计划会议记录会议记录会议记录项目组长项目组长项目组长项目组长项目组长5.1项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。5.2项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下情况则事态升级：A）未遵守预期的开发期限；B）未实施决定性的措施；C）未达到预期设定的目标；D）未遵守承诺；E）项目运行中出现偏差，目前管理层次无法解决。5.2.1事态升级级别如下：A）1级：管理层支持项目组邀请管理层参加会议，对需要解决问题进行讨论，制定措施并有效实施。B）2级：顾客支持如果1级没有达到预期的目的或效果，则在顾客的支持下进行分析和改善。C）3级：高层会谈如果以上都没有达到目的，则邀请顾客现场深入指导，并进行高层会谈。5.1项目计划确定项目里程碑事件及项目风险计划项目实施5.2项目问题解决管理层支持ABNYNYKUNSHANLIANXIONGAUTOPARTSCO.,LTD事态升级管理程序文件编号JH-B-GL-01靖江市新航汽配有限公司制订日期版次版序ISO9001:2008主办单位管理部页码:32015.04.20A02输入活动职责输出描述会议记录会议记录项目组长客户经理客户经理5.3项目组长对问题及巨额资料进行汇总归档，保存在项目文件夹内。A顾客支持高层会谈5.3问题解决资料归档BNYKUNSHANLIANXIONGAUTOPARTSCO.,LTD事态升级管理程序文件编号JH-B-GL-01靖江市新航汽配有限公司制订日期版次版序ISO9001:2008主办单位管理部页码:42015.04.20A02输入活动职责输出描述供应商管理程序法律法规要求公司自身要求供应商绩效评价SQE(质量方面)采购工程师（其它）采购工程师SQE采购工程师SQE采购工程师SQE6.1质量部负责根据《供应商管理程序》对每月对供应商业绩进行监测。针对供应商表现不好或趋于变坏的情况下做如下后续管理:A)增加检验频次及抽样数量；B)安排现场审核；C)第三方试验；D)要求提交整改计划；E)减少供货数量并要求提交整改计划；F)延期付款G)开发新供应商等。6.2如果发生如下情况则事态升级：A）供应商表现持续不达标；B）供应商表现持续变坏趋势；C）供应商出现严重质量投诉和延期交货D）未实施决定性的措施；E）未遵守承诺。6.2.1事态升级级别如下：A）1级：供应商访问供应商现场对问题进行沟通，制定措施达成一致。B）2级：供应商高层沟通如果1级没有达到预期的目的或效果，则在和供应商高层沟通，确定改善方案。C）3级：管理层支持如果以上都没有达到目的，则请求管理层支持，制定内部控制措施，要求供应商停止供货或开发新供应商。6.3供应链对供应商管理资料进行存档6.1供应商表现供应商绩效异常供应商访问供应商高层访问管理层支持6.3问题解决资料归档NYNYKUNSHANLIANXIONGAUTOPARTSCO.，LTD事态升级管理程序文件编号XH-B-GL-01靖江市新航汽配制造有限公司司有限公司制订日期版次版序ISO9001：2008主办单位管理部页码:52015.04.20A016记录表7相关文件7.1项目管理程序7.2生产管理程序7.3不合格控制程序7.4供应商管理程序