汕头市升保脑血管病医院商业计划书（DOC 41页）

汕头市升保脑血管病医院商业计划书保密须知本商业计划书属于商业机密，所有权属于安财咨询（深圳）有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用，收到本计划书后，请收件人即刻确认，并遵守以下规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。2、在没有征得安财咨询（深圳）公司的书面同意前，收件人不得将本计划全部或部分予以复制、传递、泄露和散布给他人。3、请恪守商业道德,象对待贵公司机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书只可作为投资参考使用，不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。保密文档编号：授方：签字：公司：日期：第一章：摘要.................................................................3第二章：行业分析.............................................................4一、国外医药产业分析.........................................错误!未定义书签。二、中国医药行业概况.........................................错误!未定义书签。三、医疗服务行业.............................................错误!未定义书签。第三章：汕头市相关情况介绍...................................................8一、汕头市概况...............................................错误!未定义书签。二、汕头市医疗卫生事业的发展情况.............................错误!未定义书签。第四章：医院介绍............................................................11一、医院简介.................................................错误!未定义书签。二、医院沿革.................................................错误!未定义书签。三、医院管理.................................................错误!未定义书签。四、外部支持.................................................错误!未定义书签。第五章：业务/诊疗项目介绍...................................................17第六章：医院扩建计划........................................................19第七章：市场分析............................................................21一、市场前景.................................................错误!未定义书签。二、目标市场预测.............................................错误!未定义书签。三、营销手段.................................................错误!未定义书签。第八章：竞争性分析..........................................................26一、主要竞争对手.............................................错误!未定义书签。二、医院发展中存在的优势（Strength）........................错误!未定义书签。三、医院发展中存在的劣势（Weakness）.........................错误!未定义书签。四、医院的发展机会（0pportunity）............................错误!未定义书签。五、影响本项目实施的因素（Threat）...........................错误!未定义书签。第九章：风险因素及对策......................................................32一、管理风险分析：...........................................错误!未定义书签。二、市场风险分析.............................................错误!未定义书签。三、政策风险分析.............................................错误!未定义书签。四、资金风险分析.............................................错误!未定义书签。第十章：财务计划............................................................33一、医院过往经营情况.........................................错误!未定义书签。二、未来财务预算（2003年—2005年）..........................错误!未定义书签。第十一章：融资计划及投资退出途径............................................34一、募集资金用途.............................................错误!未定义书签。二、医院估值.................................................错误!未定义书签。三、资本退出方式.............................................错误!未定义书签。附表1、2、3.................................................错误!未定义书签。第一章：摘要汕头市升保脑血管病医院（以下简称“升保医院”）是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、预防及保健的专科医院，医院准备进行改扩建，进一步扩大市场份额。升保医院位于中国广东省汕头市，前身是汕头市升保脑血管病治疗中心，由我国著名的心脑血管病专家王介明教授于1989年创建，并于1999年升格为升保脑血管病医院。在十多年的发展中，升保医院已发展为占地2万多平方米，建筑面积4000平方米，有40张床位。拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手”。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升，仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人口患高血压。此外，每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病人呈现年轻化的趋势。升保医院从建院之初，就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势，依靠王介明教授及安药集团（一家集医药研发、生产、销售和医疗服务的大型医药集团）在心脑血管疾病研究和治疗、医院管理方面的优势：主要体现在治疗心脑血管疾病的特效药品、十数套因症施治的方案及一支业务精湛的医护队伍，在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果，治疗的有效率高达95%以上。升保医院也由此得到了长足的发展，并在患者中赢得了极高的声誉。2001年升保医院的经营收入达到1000多万元，净利润达到近500万元。升保医院的发展目标是成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地，发展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的重要窗口。为实现此战略目标，医院计划进行改扩建，改善医院的硬件设施。在这一过程中，准备引入策略投资者，实现融资2000万元。第二章：行业分析一、国外医药产业分析医药产业关乎人类生存和健康，是按国际标准划分的15类国际化产业之一，亦是世界贸易增长最快的五类产业之一。全球医药产业经济发展很快，世界药品市场销售额由1975年的217.7亿美元增长到1999年的3430亿美元。预计全球到2002年医药市场销售额将达到4000亿美元，2004年医药市场销售额将达到5060亿美元，2010年医药市场销售额将达7600亿美元。医药产业具有高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特征，从而属于“朝阳产业”。目前，医药行业正以平均每年18%左右的速度增长。鉴于世界人口的增长、世界人口老年化的趋势、收入水平的提高等等几个方面的因素，全球医药行业的快速增长格局不会改变。图表1全球医药市场增长情况（单位：亿美元）010002000300040005000600070008000197519801985198919901991199219931994199519961997199819992002(预计)2004(预计)2010(预计)销售额资料来源：《中国医药经贸》、中国金药网二、中国医药行业概况中国是世界上最大的发展中国家，人口总数接近十三亿，占全球的20%。由于人口的自然增长、人口老龄化、城镇医疗保险制度的改革以及经济持续增长等相关因素的影响，医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测，到２００５年，全国药品需求量将达到２１８０亿元，比２０００年净增９４０亿元。预计“十五”期间，中国药品需求年平均递增速度可达到１２％左右。2001年，医药行业保持了快速增长的势头，整体行业经济运行实现了：工业总产值比上年增长15%；工业增加值比上年增长13%；工业企业利润比上年增长13%；商业销售额比上年增长10%；商业企业利润比上年增长15%；产品出口比上年增长20%。“九五”计划的五年，中国医药经济继续保持连续高速增长，医药工业总产值、工业资产总量、医药商业销售额在九五前4年分别达到年均递增16.4%、15.9%、13.8%的水平，增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平，也快于中国GDP的增长速度。沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩，但子行业发展不均衡，生物制药业发展较快。医药行业是我国国民经济中一个比较小的产业，97年反映其规模轮廓的指标如产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国的2%，但是，凭其占全国1.87%的资产，却实现全国2.47%的利税与4.42%的利润。1998年，医药工业总产值完成1630亿元，较上年增长14%。从上市公司情况看，医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司的业绩，主营业务收入增长率为17.71%，高于沪深公司4.20%的增长速度。医药行业净资产收益率为10.17%，比沪深股市平均值7.97%高出2.2个百分点。图表2中国医药工业产值增长情况(单位：百万元)05000010000015000020000025000019911992199319941995199619