石灰窑安全单元划分、风险辨识管控、各级隐患排查清单(五级)

序号主单元分单元12345678910111213141516171819202122232425资质管理26三项能力27资格管理28教育培训29安全投入30隐患治理31个体防护32工伤保险33三超管理34安全会议35应急预案36职业卫生37档案管控安全风险评估单元划分表工艺流程操作规程平面布置安全管理机械设备人员管控平面管控38环保管理环境管控子单元鄂式破碎机装载机挖掘机空压机皮带机震动给料机焊机圆盘出灰机电液动平板阀风机除尘机布料机破碎工皮带巡检工电气焊工主控工维修工装载机司机起重工窑炉巡检工电工挖掘机工运输工化验工配电室安全操作消防设施建（构）筑物厂区安全许可责任制度四项能力三项岗位培训管控专项专户闭环管理制度落实缴纳保险生产要求会议落实应急管控档案管理台账记录安全风险评估单元划分表污染、消防危险危害因素（存在风险）可能导致的事故类型LEC风险性风险等级1地坑栏杆失效或损坏。机械伤害110330低风险喷淋洒水装置损坏粉尘伤害110330低风险2料斗进料口未设格栅网防护。机械伤害310390一般3打扫卫生、巡检未戴口罩。粉尘伤害110330低风险4巡检过程未戴耳塞其他伤害3107210较大5巡检通道积料人不小心倾倒在皮带头轮、尾轮，或破碎机大皮带轮上。其他伤害110330低风险6破碎设备运转。过程中进行清理物料作业。机械伤害110330低风险7上下楼梯行走未抓扶手。高处坠落110330低风险8电机、减速机叶轮护罩不齐全。机械伤害110330低风险9破碎机支架、电机等基础螺栓松动或支架有损坏。机械伤害310390一般10破碎机未设置急停开关或开关位置不当。触电310390一般11装载机在电线杆周围作业时，未注意用电设施。触电伤害3107210较大12在电线等高架设物下作业触电伤害310390一般13未定期进行维护保养和加注润滑油其他伤害110330低风险14工作位置不平坦其他伤害110330低风险序号设备设施/作业活动鄂式破碎机初始安全风险分析一、机械设备装载机石灰窑风险管控信息台账（清单）一、工艺流程安全风险评价安全风险评价安全风险辨识15抓斗从运土车的驾驶室顶上越过物体打击110330低风险16未严格按操作规程操作其他伤害110330低风险17行走时动臂应和履带不平行机械伤害310390一般18司机驾驶室不严密粉尘伤害3107210较大19挖掘机启动或操作开始前，未发出信号；机械伤害110330低风险20抓斗未卸料时停在半空中司机离开高处坠落110330低风险21挖掘机未保持足够的安全距离其他伤害310390一般22未将较大的石块和杂物除掉起重伤害110330低风险23挖掘机启动或操作开始前，未发出信号；其他伤害310390一般24在挖掘机作业区内停留机械伤害110330低风险25工作位置不平坦其他伤害110330低风险26未将较大的石块和杂物除掉机械伤害110330低风险27用铲斗击（破）碎坚固物体机械伤害110330低风险28铲斗从运土车的驾驶室顶上越过机械伤害310390一般29挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业机械伤害310390一般30用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机机械伤害310390一般31在电线等高架设物下作业触电、其他伤害310390一般32用挖掘机动臂拖拉位于侧面的重物其它伤害110330低风险33挖掘机行走未有专人指挥其它伤害110330低风险34行走时动臂应和履带不平行其他伤害110330一般35挖掘机未保持足够的安全距离其他伤害110330低风险36挖掘机在电线杆周围作业时，未注意用电设施。触电110330低风险37挖掘机进入池塘或涉水过河作业未检查机械伤害110330低风险38作业前未检查设备其他伤害3107210较大挖掘机卷扬装载机39卷扬机房照明不齐3107210较大40超负荷起吊其他伤害110330低风险41未定期进行检查其他伤害110330低风险42出料口端螺旋与筛筒间隙的调整其他伤害310390一般43物料难以出去憋坏筛筒其他伤害110330低风险44物料未放稳栓牢固，开启主机其他伤害110330低风险45未严格按操作规程操作物体打击110330低风险46湿手启动卷扬机触电3107210较大47未定期对设备进行维护和保养其他伤害110330低风险48未严格按操作规程操作其他伤害110330低风险49开机前未进行检查其他伤害110330低风险50未严格按操作规程操作高处坠落3107210较大51开车前未鸣笛机械伤害110330低风险52吊物时停在半空中司机离开高处坠落110330低风险53未遵守卷扬司机安全操作规程。其他伤害310390一般54司机未严格执行（十不吊）高处坠落物体打击110330低风险55绝缘不良，未正确按动电钮触电310390一般56空压机运转前未按规定操作机械伤害110330低风险空压机卷扬57空压机运转以后，岗位人员未按时进行检查其他伤害110330低风险58岗位人员未了解设备的运转性能机械伤害310390一般59空压机停机检修期间未切断电源其他伤害310390一般60通风压力管道变形其他伤害310390一般61安全阀超出有效期未及时校验其他伤害110330低风险62管道支架跌倒其他伤害110330低风险63人员背靠取料机旁护栏，栏杆失效或损坏。机械伤害110330低风64皮带机旁回料不注意跌倒，卷入皮带。机械伤害110330低风险65上下楼梯行走未抓扶手。高处坠落110330低风险66打扫卫生、巡检未戴口罩。粉尘伤害110330低风险67皮带机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置。机械伤害310390一般68人员经常通过部位未设置跨越通道机械伤害310390一般69拉线开关失效其他伤害310390一般70操作人员在设备未运转时清理给料机机械伤害310390一般71震动底座松动机械伤害310390一般72震动给料机堵塞未停车操作人员违章用手掏料机械伤害310390一般73给料机运转时操作人员违章掀起盖板机械伤害110330低风险空压机震动给料机皮带机74给料机有故障处理未挂“禁止启动”牌机械伤害110390一般75设备防护不严，人员违章作业，物料从震动给料机中飞出。物体打击310390一般76给料机运转时操作人员违章违章进入护栏清理卫生。机械伤害110330低风险77上岗前未按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。粉尘伤害110330低风险78电器设备未设置可靠的接地装置。触电310390一般79对裸露的电线接头不予理会触电110330低风险80电焊线老化触电110330低风险81电焊机没有保护接地设施触电110330低风险82漏电开关损坏电流调节器不可调触电310390一般83故障停机继续开机其他伤害110330低风险84焊工私自接线其他伤害110330低风险85劳保用品穿戴不整齐不干净其他伤害110330低风险86焊接前未清理焊件上的杂物其他伤害110330低风险87随便移动焊机其他伤害110330低风险88劳保用品佩戴不正确机械伤害110330低风险89焊缝未冷却就清理表面上的焊渣灼烫310390一般90未安装接地装置触电伤害310390一般91站在圆盘上或坐在上面休息机械伤害310390一般92工作服穿戴不整齐机械伤害310390一般93防护罩损坏机械伤害7103210较大94圆盘出灰机运行时不稳定机械伤害110330低风险95旋转的设备未设跨越通道机械伤害110330低风险96场地不干净有卫生其他伤害310390一般97阀门电机润滑不好机械伤害110330低风险98阀门里的电液缺少机械伤害110330低风险99阀门关不严未及时更换和维修机械伤害110330低风险100阀门控制器损坏机械伤害110330低风险101未及时检查吹风系统在线监测数据，风机带病运转其他伤害110330低风险102风门未及时关闭，造成风流短路，致使管道通风压力低。其他伤害310390一般103安排从事禁忌作业的人员或者健康状况异常的人员从事通风工作机械伤害110330低风险104打螺丝松动剂，检修时未注意自身安全，更换螺栓没有检查强度机械伤害110330低风险焊机圆盘出灰机风机电液动平板阀震动给料机105更换压力表接口不一致其他伤害110330低风险106选择不合适量程的压力表其他伤害310390一般107启动吹风时，未确认管道杂物料排其他伤害110330低风险108作业时劳动保护用品佩戴不全其他伤害161590一般109灰窑灰窑设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。其他伤害6107420重大风险110布料机布料不均匀其他伤害310390一般111旋转布料器应设置布料位置检测装置不灵敏其他伤害310390一般112布料装置的中间料仓、布料器的内壁安装的耐磨及降噪声衬板不合格。其他伤害310390一般113布料器没有安全可靠的接地装置其他伤害310390一般114操作布料器按操作规程其他伤害310390一般115化验室未配置洗眼器、小药箱。中毒110330低风险116化验室取样人员往返取样途中不走人行道。中毒110330低风险117化验室取样人员上下楼梯未扶防护栏杆。中毒110330低风险118化验室取样人员进入取样现场，距离无防护运转设备过近中毒110330低风险119化验室取样人员取出窑熟料时，喷出熟料。中毒110330低风险120化验室取样人员未带口罩、耳塞。中毒110330低风险121干式除尘系统未按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施粉尘伤害5106300较大122除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施粉尘伤害5106300较大123除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道粉尘伤害5106300较大124可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通粉尘伤害5106300较大125进入收尘室作业前未进行安全确认工作粉尘伤害5106300较大126粉尘爆炸危险场所的20区为使用防爆电器设备设施粉尘伤害5106300较大127未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。粉尘伤害61060360重大风险128人员进入除尘室未按规范作业粉尘伤害5106300较大风机除尘器化验室布料机129运输车辆搭载无关人员进入厂区。物料装车过程，未采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。装卸人员高处作业无可靠的防止高处坠落的措施。车辆伤害4107280较大130厂内专用机动车辆无统一牌照和车辆编号。车辆刹车、转向、灯光、喇叭、后视镜等有缺陷。未对厂内车辆进行风险评估、对相关风险控制等提出具体要求。未安装倒车警报装置、行车警示灯，在特定区域未进行限制速度。车辆伤害4107280较大危险危害因素（存在风险）可能导致的事故类型LEC风险性风险等级131迟到和未按要求戴防尘口罩劳保用品粉尘伤害110330低风险132车间卫生不达标其他伤害110330低风险133上下楼梯注意力不集中，劳保用品穿戴不整齐高处坠落110330低风险134开启电气开关不符合要求触电110330低风险135照明设备损坏和不齐全其他伤害110330低风险136设施、设备未作定期保养和维护其他伤害110330低风险137操作技能缺失和对设备知识掌握不够机械伤害310390一般138不听安全员的劝导其他伤害310390一般139未切断电源就开始保养和维护机清扫带电破碎机触电310390一般140破碎机设备未装防护栏物体打击310390一般141绝缘保护用品和工具未妥善保管其他伤害310390一般142未安装避雷设备触电伤害310390一般143车间布局不合理，通风除尘日常管理不到位其他伤害310390一般144上岗前未按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。机械伤害310390一般设备设施/作业活动破碎工运输车辆序号初始安全（一）人员管控皮带巡检工二、操作规程安全风险评价安全风险评价安全风险辨识145在皮带机及其它设备附近休息