客退品管理规范

客退品管理规范版本：A0受控状态文件编号：制定日期:2015年12月26日会签部门签署日期总经理部制造部品质部技术部采购部营业部计划部工艺部财务部人事行政部维修部编制审核批准生效日期客退品管理规范版本：A0受控状态文件编号：制定日期:2015年12月26日制修订记录日期制定/修订内容摘要制定/修订页次版本2015.12.26第一次新订01-02A0第1页共4页客退品管理规范版本：A0受控状态文件编号：制定日期:2015年12月26日1.0目的为使客退品处理权责分明，并且客退品按客户的要求快速处理，减少损失，提升客户满意度.2.0范围凡与公司有交易之客户退回品均适用之3.0职责4.1品管部：负责客退品的处理方案确定，处理过程质量管控及与客户的处理质量沟通.4.2制造部：负责客退品的返工处理.4.3营业部：负责客退品的接收，客退品的处理通知/要求，及制造部的入库数量核.4.0工作流程图OK重工OK之板分开标识转入OQC客户退货业务接收品管确认/拟定处理方案确定责任部门及质量考核制造部按拟定方案处理FQC抽检包装入库业务填写客退品处理通知单第2页共4页客退品管理规范版本：A0受控状态文件编号：制定日期:2015年12月26日作业规范说明：6.1接到客户通知退货时，营业部应通知品管部，营业部与品管部按各自的职责与客户沟通，尽量能够不作退货处理.6.2当确认必须退货时，由营业部安排相关的退货事宜，并接收客户处退回来的货物.6.3客户退回来的货物到达后，营业部/成品仓人员应确认退回的产品数量，型号，退回原因等基本信息.6.4相关基本信息确认无误后，营业部/成品仓人员应将客户退回品按5S相关要求放置在成品不合品返工区域地点，并扣除产线的该入库产能数量.6.5同时营业部应填写附件一的《客退品处理确认单》，将基本信息填写完整后通知品管部进行确认，由品管部确认处理方案.6.6品管部确认退回不良品实际问题与客户原因一致后，分析发生的原因，处理方案等：6.6.1确认该产品是否可以返工，如果不能返工，与客户确认是否可以消耗，如果需要报废，则需呈报告给副总经理批准，必要时需经过总经理的同意.6.6.2确认可以返工，则出具返工工艺通知制造部进行返工.6.2.3必要时可由品管部组织会议进行原因分析及返工工艺的评审.6.2.4相关质量损失和处理按实际情况依《质量考核办法》及《考核大纲处理》.6.7返工的责任单位为制造部，制造部按品管部出具的返工工艺进行返工.6.8返工过程的质量管控由品管部负责，但返工需要完成的时间由营业部与制造部协商，并由第3页共4页客退品管理规范版本：A0受控状态文件编号：制定日期:2015年12月26日营业部确认并监控返工的进度.6.9返工合格的产品应单独标示，不可与正常生产产品混装，避免将不良品混入到正常产品中，使不合格产品的影响范围扩大.6.10确认返工合格的产品，由品管部FQC人员进行抽检返工效果，确认没有问题后进行包装入库，具体管控依《最终成品检验管理规范》.6.11对返工的产品外包装箱上是否需要作标示，依客户的实际要求或品管部评审的质量风险来确定，如果需要标示，则返工工艺上需要注明.6.12重新入库的产品数量计入制造部门产能数量中.第4页共4页客退品管理规范版本：A0受控状态文件编号：制定日期:2015年12月26日5.3.3对品质部各质控点的不合格数据，及制造部的全检数据，品质部每周统计分析追踪。特别是对每月对品质判退前三项和报废前三项进行改善对策的讨论，落实与效果追踪。5.3.4对于违返工艺操作的情况，则视情况依《质量考核办法》相关规定处理，对次数应该进行统计分析，超出规定目标的无论是否有损失都需追查相关主管的管理责任.5.3.5针对主要问题点可由品质部主导制定《改善计划表/追踪总览表》。经副总经理批准后实施.6、记录表单：《工序抽检记录表》《工序首/巡检记录表》《不合格品处理单》