安全生产风险评价管理制度

1风险评价与危险源管理制度1、目的为了最大限度及准确识别本公司生产过程中安全风险，制定风险控制措施，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制，通过科学评价找出风险进行有目的的进行控制，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制定本制度。2、引用文件2.1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]）第13号2.2、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知应急〔2019〕78号。2.3、内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定等法律、法规、标准要求。3、适用范围适用于本公司、部门、车间、班组业务活动的危险源辨识、风险评价分析和风险控制及更新的管理。4、职责4.1、总经理：落实危险源辨识、评价及控制所需人力、物力和财力资源，批准、确认本公司的主要危险有害因素。4.2、安环部：组织实施本公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施，监督检查各部门、车间、班组的具体实施情况。4.3、各部门、车间、班组：组织、参与本工作区域内危险源辨识、风险评价等工作。4.3.1根据选定范围或系统的大小或复杂性等实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。24.3.2、针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的管控措施，并将结果报送安环部审核、汇总。4.4、各部门、车间、班组：负责对本工作区域内危险源的风险管控措施严格执行落实。5、风险评价范围5.1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段5.2、常规的活动，如正常的管理活动、生产运行活动、技术改造、后勤服务等。5.3、非常规的活动，如设备安装、调试、维修等异常活动以及发生火灾、爆炸、管道突然爆裂等紧急情况下的活动；5.4、事故及潜在的紧急情况，5.5、所有进入工作场所人员的活动，包括内部员工的活动及供应商、建筑施工方、运输方、参观者等外来人员的活动；5.6、工作场所有设施、设备、车辆、安全防护用品，既包括公司的建筑物、起重设备、电气设备、压力容器、发电机、环保设施等设备、设施等，也包括供方和分包方提供的设备和设施，如运输车辆、起重设备、电气设备、压力容器等。5.7、原材料、产品的运输和使用过程。5.8、丢弃、废弃、拆除与处置。5.9、公司周围环境。5.10、气候、地震及其他自然灾害等。6、风险评价重点内容6.1国家法律法规明确规定的特种作业人员的活动（如电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、危险化学品安全作业、压力容器操作、化学水处理等）；36.2国家法律法规明确规定的危险设备、设施（如起重设备、压力容器、厂内机动车、危险化学品贮罐、高温管道、危险化学品仓库等）；6.3接触有毒有害物质的作业活动；6.4从事易燃、易爆特性的作业活动；6.5高空作业；6.6本公司或同行业曾经发生的事故和事件。7、风险评价频次7.1、风险评价频次、时机7.1.1、公司每季度至少开展1次安全风险评估和危害辨识，找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，报总经理，制定安全措施，使其风险降低。7.1.2各部门对其他危险源每年进行一次风险评价，关注其他危险部位危险动态，特别是随气温变化趋势，写出报告报到安环部备案。7.1.3生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由所在部门组织一次风险评价。7.1.4各部门对常规活动每年组织一次风险评价。7.1.5非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前组织一次风险评价：7.1.5.1新建、改建、扩建。7.1.5.2技术改进。7.1.5.3生产设施的变更。7.2各部门应对以下范围进行危险有害因素识别并进行记录：7.2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；7.2.2常规和异常活动；7.2.3事故及潜在的紧急情况；47.2.4所有进入作业场所的人员的活动；7.2.5原材料、产品的运输和使用过程；7.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7.2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；7.2.8丢弃、废弃、拆除与处置；7.2.9气候、地震及其他自然灾害等。7.3风险评价方法：7.3.1对于作业活动（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业和日常生产操作等各作业环节）采用工作危害分析表（JHA）、作业条件危险性分析（LEC）的评价方法。7.3.2对于综合安全检查、季节性安全检查、专项安全检查采用安全检查表分析（SCL）的评价方法。7.3.3对于设备年度大修、设备中修采用预危险性分析（PHA）的评价方法。7.3.4对“两重点一重大”的生产、储存装置采用危险与可操作性分析（HAZOP）方法进行安全风险辨识分析、识别和评价，识别出生产装置设计及操作和维修程序；7.3.5在危险故事发生后果定量和定性的时候，用故障树分析（FTA）；事件树分析（ETA）方法；57.4风险评价程序如下图所示:风险评价准则有关安全法律，法规要求行业的设计规范技术标准安全管理技术标准安全生产方针目标：合同规定确定风险评价范围与目标划分作业活动按地理区域按装置按生产流程的阶段按作用任务按生产/服务阶段按部门危害辨识作业环境中的不安全状态人的不安全行为有害的作用环境管理上的缺陷评价风险确定是否可接受风险低风险（3）一般风险（3－8）中等风险（9－16）重大风险（18-25）巨大风险（30-36）指定风险控制计划应采取的行动／控制措施实施期限及时尽快整改在规定期限内整改年度大修时治理有条件有经费时治理评审控制计划的适宜性67.5安全评价准则表1事件发生的可能性L值判别准则：等级事件发生可能性（L）标准1有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵循操作规程，极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施且行之有效，或过去曾经发生事故或事件。3没有保护措施（例无保护装置、个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测，或现场有控制措施但未有效执行或措施不力，或危害发生或在预期情况下发生。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下发生此类事故或事件。表2事件后果的严重性S值判别准则：等级法律法规及其他要求人员伤亡情况财产损失/万元停工情况公司信誉度1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10影响不大，基本不停工公司及周边范围3不符合公司或行业安全方针、制度及规定截肢、骨折、听力丧失、慢性疾病10一套装置停工或设备地区影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工或设备停工行业内省内影响5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或重大国际国内影响7设备停工表3风险等级判定准则（风险度R=LxS）及控制措施如下表所示：风险度R等级应该采取的控制措施实施期限＜4轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存记录4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需要定期检查有条件、有经费时治理9～12中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通2年内治理15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制措施，定期检查、测量及评价立即或近期整改20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价立刻7.5.1、各部门的风险评价报告报安环部8、安全危害识别原则8.1、风险管理的主要工作内容有：对全过程（公司生产作业流程）、全范围（公司管辖的平面与空间）、全人员（职工、施工方、供应商、承包商等）进行风险辨识，然后进行量化评估分级，在制定针对性的控制措施，保证所有的风险辨识充分，并处于受控状态。8.2、危险源辨识、风险评价与风险控制的范围必须包括全公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所的人员的活动和作业场所内的所有设备设施。8.2.1、危险源辨识时，应充分考虑三种时态、三种状态和四种危害。8.2.2、三种时态：过去、现在和将来，辨识危险时，应对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的8风险以及策划中的活动可以带来的风险，尽可能的考虑生产活动各方面存在的风险，使风险得到可控制。8.2.3、三种状态：正常、异常和紧急状态。连续生产过程属正常状态，生产的开车、停车和检修属异常状态，发生爆炸、火灾、暴雨、地震等紧急状态，对于可预见的紧急状态，应于相应的计划和措施以保证其影响最小化。8.2.4、四种危害：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素8.2.4.1、人的因素是指在生产活动中，来自人的自身或人为性质的危险和有害因素，包含：心理、生理、行为性危险和有害因素。8.2.4.2、物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；包含物理、化学、生物性危险和有害因素。8.2.4.3、环境因素是指生产作业环境中危险和有害因素：包含室内作业场所不良、室外作业场所环境不良、地下（含水下）作业环境不良及其他作业环境不良。8.2.4.4、管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素：包含管理上的失误、缺陷和管理责任所导致的危险和有害因素。8.3、危险源辨识方法应依据本厂区域范围、生产性质和时限进行确定，应从基层做起，一般采用以下方法：8.3.1、询问、交谈交流：由对某项工作具备一定经验的人员3-5人组成小组，分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的全部危害。8.3.2、现场勘查和工作经验判断：由具有一定安全技术知识和掌握职业卫生法律法规和要求的人员2-3人进行现场勘查，通过对工作现场环境结合工作经验判断，发现存在的危害98.3.3、查阅相关记录，通过查阅有关事故事件及职业病记录从中发现存在的危害。8.3.4、获取外部信息：从同行业、类似行业、文献资料、聘请专家咨询等获取有关危害信息，加以分析研究，从中辨识从中的危害。8.3.5工作任务分析：通过分析员工工作任务重涉及的危害，辨识有关的危害。8.4安全危害辨识评价方法8.4.1、风险评价的方式一般为定性评价和定量评价，定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价即是非判定法，其他不宜直观得出结论的风险评价可采用LEC法进行定量评价。本企业采用以上两种方法相结合的方式进行评价。8.4.2、下列四种情况应列为本企业不可容忍安全风险：8.4.2.1、不符合安全、职业卫生法律法规、标准的8.4.2.2、直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的;8.4.2.3、曾经发生过事故，至今无合理控制措施的8.4.2.4、相关方依据法律法规及其他要求提出的合理抱怨。8.4.2.5、危险性定量评价法（即LEC法）事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性10完全可以预料10暴露于危险环境的频繁程度(E)发生事故产生的后果(C)8.4.2.6、根据公式:风险D=L*E*C,计算出是否属于可接受风险，如果可接受风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，则应提出改进计划，用硬件方面的措施，软件6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失4重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全健康要求11方面的措施，或者说工程措施、技术措