物流管控中心管理体系贯标准备资料

1质量、安全、计量、环境、能源管理体系物流管控中心河北钢铁股份有限公司承钢分公司管理体系内审准备资料2物流管控中心概况物流管控中心成立于2010年6月，是由原仓储中心与生产计划部下属物流科、运输科合并成立的。主要的管理职责包括：物流管理、计划管理、仓储供应管理、废旧物资管理、小型机动车辆管理几个部分，现设有9个职能科室，5个库及4个工段，共有职工1002人（另有外协工446人）。物流管控中心物流管控中心主要业务流程图注：红字为外单位操作程序。计划收集计划平衡物资采购原燃料类物资接卸材辅类物资接收设备备件类物资接收质计部取样化验库内检验质检员检验存储标识混匀入库存储标识物料输出物资配送出库使用单位物流管控中心物流运输物流管控中心组织结构图计划科工会主席党委书记副主任综合办公室主任技术质量科生产科回收科安全科设备动力科原燃料库材料一库材料二库备件一库备件二库配送工段受卸工段储运一工段物流管控中心物流科运输科储运二工段5管理体系的建立物流管控中心自成立以来，就将体系管理做为中心工作的重点，根据公司五体系整合的要求，严格按照GB/T19001－2008、GB/T19022－2003、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001、GB/T23331－2009标准和有关法律法规的要求，结合物流管控中心的生产实际，建立物流管控中心质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理体系，起草了相关作业文件，在生产组织中加以实施与保持，并予以持续改进。物流管控中心管理工作的推进物流管控中心在日常管理工作中，把贯标工作有机地与实际工作融合在一起，强化管理体系基础工作，建全管理制度，堵塞管理漏洞，规范业务操作程序，并根据公司的要求，制定并下发《物流管控中心管理体系作业文件》，各岗位严格按作业文件的要求组织工作，各职能科室负责对实施与执行情况进行检查，对出现的问题及时进行分析整改，保证了管理体系运行的有效性。物流管控中心物流管理中心管理体系目标的制定为了更好的将物流管控中心管理体系工作落到实处，中心根据公司要求结合实际生产情况，制定了《2010年物流管控中心管理体系目标》，将管理要求细化、量化，将各项指标分解到中心具体单位，并将指标完成情况与经济责任制相挂勾。物流管控中心物流管控中心质量管理体系目标质量管理体系目标混合铁粉质量指标：TFe稳定率≥80%（冬季≥70%）SiO2稳定率≥78%（冬季≥68%）V2O5稳定率≥96%（冬季≥90%）出入库物资合格率100%、库存物资完好率100%、用户满意度≥95%。配送物资完好率≥99%、配送服务满意率≥95%。物流管控中心物流管控中心测量管理体系目标测量管理体系目标测量设备周期检定率100%;测量设备入库外观验收率100%;测量设备存储完好率100%。物流管控中心职业健康安全管理体系目标职业健康安全管理体系目标工亡及较大以上伤亡事故为0、重伤率为0、千人负伤率≤1.6‰;一般和较大火灾事故为零、危险化学品事故为零;事故隐患整改率100%;特种作业岗持证上岗率、复审率100%；工段长、班组长、安全员安全培训、考核合格率100%物流管控中心物流管控中心环境管理体系目标环境管理体系目标岗位粉尘合格率≥50%、杜绝由于管理原因导致除尘烟囱冒烟现象;厂界噪声达到3类声环境功能区噪声限值（昼65dB，夜55dB）;放射源正常使用，下线放射源100%入库，辐射事故为“零”;危险废物安全处置率100%;新建项目环保设施同步投运，污染物排放达标。物流管控中心物流管控中心能源管理体系目标能源管理体系目标降低工序能耗，推广节能技术，推进节能项目，提高能源利用效率;吨钢综合能耗≤0.75kgce/t。物流管控中心物流管控中心管理体系分工物流管控中心管理体系，适用于中心内部各单位及生产组织的全过程。质量管理体系工作由技术质量科负责组织；测量管理体系工作由设备动力科负责组织；职业健康安全管理体系工作由安全科负责组织；环境管理体系工作由安全科负责组织；能源管理体系工作由设备动力科负责组织。物流管控中心４.2.1总则物流管控中心按程序文件要求，组织应按标准建立管理体系，形成相关文件，严格按要求进行实施与保持，并持续进行改进。由于物流管控中心在生产中是按既定文件组织生产，不进行新产品的设计和开发，故标准中7.3条款应予删除。另我中心生产中没有顾客财产（包括知识产权），故标准中7.5.4条款应予删除。4.2.3文件控制物流管控中心物流管控中心文件管理职责主要由综合办公室负责，物流管控中心按公司相关程序文件对文件管理进行控制，制定并下发了《物流管控中心文件控制作业文件》，文件的编制、修改、标识严格遵照程序文件及作业文件的要求进行管理，对外来的文件按公司要求分类进行登记标识。4.2.4记录控制物流管控中心物流管控中心按公司相关程序文件对记录管理进行控制，制定并下发了《物流管控中心记录控制作业文件》。对于生产过程、产品检验、体系管理等记录，按程序文件要求建立记录清单及记录样本册，详细明确了记录的使用岗位、存放地点、保存时间等信息，对各类记录进行有效控制，5.4.5环境、能源、职业健康安全辨识、评价和控制策划物流管控中心安全科负责制定《物流管控中心环境因素识别和评价作业文件》、设备动力科负责制定《物流管控中心能源运行管理作业文件》，组织各科、库、工段对管理体系内的活动、产品或服务全过程中的环境因素、能源因素进行识别，并按规定组织评价出重要环境因素和优先控制能源因素。物流管控中心5.4.6法律法规及其它要求物流管控中心对法律法规和其它要求执行公司程序文件，保证管理体系在符合法律法规及其他要求的前提下有效运行。由综合办公室将各管理体系获取的法律法规及其他要求进行汇总，分别建立物流管控中心《法律法规和其它要求清单》，经本中心主管领导批准后下发执行，并通过培训、学习和告知等方法传达到全体员工和有关相关方。物流管控中心5.5.1职责和权限物流管控中心作业文件明确规定了各部门及岗位的职责与权限，并要求各部门与岗位严格按作业文件的要求组织工作，确保质量体系的正常运行。物流管控中心5.5.3内部沟通物流管控中心管理信息的内部沟通，主要通过各种报表、专题会议、内部刊物、OA系统等形式进行，保证了各类信息有效传递，使各部门相互了解信任，达到全员参与的目的。对于内部用户定期组织走访，收集各类管理信息，并及时根据体系运行中出现的问题组织进行整改反馈。物流管控中心5.6管理评审物流管控中心管理评审工作执行公司《管理评审程序》，中心每年组织召开一次管理体系分析总结会，评审会议形成的记录由办公室保存。安全科、设备动力科、办公室分别形成各自体系管理的评审资料，按评审计划要求报技术质量科。通过评审对管理体系充分性、适宜性、有效性进行评价；物流管控中心6.2.1人力资源总则物流管控中心人力资源管理工作由综合办公室负责，设专人对这项工作进行组织，建立了《物流管控中心在岗人员台帐》，组织对中心各岗位人员进行培训考核，严格按不同岗位能力的要求对上岗人员进行控制。物流管控中心6.2.2能力意识及培训本年度物流管控中心以集中培训与现场示范讲解等形式，组织了多项员工培训，培训内容包括质量管理体系、计划分配员业务操作、安全环保知识、特种岗位资质、计量知识、安全知识。计划通过各岗位人员的培训，提高员工的理论及操作水平。物流管控中心6.3基础设施物流管控中心基础设施由设备动力科负责，设备设施控制执行公司《设备设施控制程序》、根据公司《测量设备控制程序》制定《物流管控中心内部测量设备作业文件》，对基础设施进行控制。物流管控中心6.4工作环境物流管控中心为控制导致产生不合格品的工作环境因素，编写制定《工作环境管理作业文件》，要求各单位对各工作环境进行有效控制，保证不因噪音、温度、湿度、照度、粉尘等原因导致产生不合格品或对员工正常业务操作造成影响，并定期组织对实施效果进行检查。物流管控中心7.4.2采购信息的管理物流管控中心计划科负责公司外购原燃料、材料计划的产生及管理，及时对各单位上报的物资采购计划进行整理平衡，当用户对物资需用计划有特殊要求时，要求计划科在向物资分公司传采购计划时清楚的注明质量、验收及其它管理要求，保证采购信息的完整性；物流管控中心7.4.3采购产品的验证物流管控中心对到货物资入库质量的控制，由《验收、储存发放管理作业文件》进行规定，明确了各类物资的质量控制程序及各岗位的质量职责，要求各岗位人员严格按作业文件的要求组织执行；物流管控中心7.5.3标识和可追溯性管理物流管控中心为了防止各类物资的混淆与误用，以及实现必要的产品追溯，要求各单位所管理的物资要做到帐、物、卡相附，明确对物资状态进行标识；物流管控中心7.5.5产品防护物流管控中心产品的防护管理工作由相关库、工段负责。对每一种物资的防护都要按相关标准的要求严格执行。安全科定期组织对产品的防护情况进行检查。物流管控中心7.5.6环境和职业健康安全运行控制物流管控中心由安全科组织识别和策划与职业健康安全风险有关运行和活动，根据公司《相关方控制程序》、《职业健康控制程序》、《危险化学品控制程序》、《重大危险源控制程序》、《煤气安全控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《高危作业控制程序》制定中心相关的作业文件及规定。与重要环境因素有关运行和活动由安全科负责组织识别和策划，根据公司《污染防治控制程序》、《固体废物控制程序》、《放射源和射线装置控制程序》、《厂容绿化控制程序》、《清洁生产审核控制程序》制订相关作业文件。物流管控中心7.5.8设备设施配置与能源管理物流管控中心设备设施配置与能源管理工作由设备动力科进行组织，根据实际工作的需要起草相应的作业文件，对能源消耗和能源利用效率有重要影响的设备与设施进行有效的控制。能源计量器具和监测设备应按要求定期检定和维护，监测生产和服务过程的能源消耗、能源利用效率，定期进行能源统计和消耗状况分析。物流管控中心7.6监视和测量设备的控制物流管控中心由设备动力科对测量设备计量确认进行监督管理，根据公司相关程序文件，规定测量设备检定/校准、计量验证、确认间隔的确定和调整方法、计量确认状态标识等控制要求。并进行测量过程控制，确保测量过程满足预期使用的计量要求。物流管控中心8.3不合格品控制物流管控中心制定《不合格品控制作业文件》规定了不合格品的标识、记录、处置方法及权限，防止不合格品的错误使用。对各类物资的不合格品，分类制定管理办法，严格控制不合格品的管理程序；物流管控中心8.3.5事故、事件、不符合控制物流管控中心各职能科室按照程序文件规定的要求对事故、事件进行报告和调查处理，相关部门组织事故、事件发生单位分析其产生原因，制定、实施纠正/预防措施，并对实施纠正/预防措施的有效性进行评审和确认。物流管控中心8.4数据分析物流管控中心的管理数据包括计划、库存、物资质量、生产、物流等几个方面数据信息，对于库存信息主要由各相关库站进行分析，由计划科进行统计整理及上报。物资质量信息由质管科进行组织，对主要物资质量每月进行分析，生产信息由生产科进行统计，利用各项报表进行汇总分析，物流信息由物流科组织统计分析；物流管控中心8.5.2、8.5.3纠正措施与预防措施为了消除物流管控中心管理体系过程中发生的实际和潜在不合格，采取必要的纠正与预防措施，防止不合格的再次发生，中心严格按公司程序文件的规定要求，对各体系管理过程中出现的问题及时向职能科室进行反馈，由职能科室组织调查、分析、下达纠正预防措施并进行效果验证。物流管控中心物流管控中心谢谢观看