运作管制作业程序07

制订部门生产部深圳市贵航蓝海金属制品有限公司文件编号BSMBSMBSMBSM-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00009999-0-0-0-02222----15151515版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次1111////5555深圳市贵航蓝海金属制品有限公司ISO9001：2008程序文件不得私自复印1.0目的：确保生产、服务、运作之稳定性和持续维持品质之改善。2.0范围：凡本公司产品之生产和服务运作程序。3.0定义：无4.0职责：4.1总经理：负责公司重大事项之决策，生产、服务运作之督促；4.2销售部：负责销售部接洽，接受客户订单，协调订单变更事宜及售后服务；4.3计划：负责生产部生产安排，生产进度控制及物料控制；4.4生产部：按计划要求组织安排半成品/成品的生产，本部门生产中的质量检查及进度跟踪，生产设备的使用和日常维护；4.5品管部：负责产品各阶段之检验、品质控制；针对品质异常提出处理意见并监督执行；测量仪器的使用和维护；4.6人力资源:负责员工之教育培训，安全卫生，人力资源及后勤；4.7文控：负责作业指导书，规格书或检验标准书的保存，发放；及变更文件的回收，销毁。5.0作业内容：5.1作业流程图：如附件一。5.2接收订单：销售部确定客户订单，评审后由生产计划将订单转化为[生产通知单]安排生产。5.3作业指导书和工艺文件的准备5.3.1对生产中每一个工位生产部应制定作业指导书（样板制作和试产阶段除外）并悬挂在各工位上，让员工知道产品要求及操作方法，确保生产质量；5.3.2对于合同具体的且容易出现异常的过程或客户特殊的要求，生产部部应该提供生产样板至相关生产现场；5.3.3如果对产品有特殊的要求（特别是新款产品），生产部应进行周密的策划。策划的核心是如何针对影响产品特性的因素（人、机、料、法、环）采取控制措施，确保每个产品质量特性能够实现。然后由生产部主持召开生产品质会议，让各相关部门都了解这些特殊的要求及应采取的措施；5.4物料采购：5.4.1由生产计划根据客户订单填写[采购申请单]提出采购申请，供应填写[采购合同]经总经理批准后安排采购。5.4.2采购回厂之物料，仓库人员负责点收数量、品种，品管部按《检验管制作业程序》进行检验；若有延期交货时，仓管应及时知会供应及生产计划，供应进行跟催、生产品计划调整生产计划和出货计划；5.5生产：制订部门生产部深圳市贵航蓝海金属制品有限公司文件编号BSMBSMBSMBSM-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00009999-0-0-0-02222----15151515版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次2222////5555深圳市贵航蓝海金属制品有限公司ISO9001：2008程序文件不得私自复印5.5.1生产计划依据客户订单需求填写[生产通知单]安排生产；[生产通知单]应依据物料情况、工艺文件情况、机器设备状况、人员情况等来评估产能，安排生产。A.若生产时遇到以下情形时，应调整计划：a.客户临时增加、减少或取消订单时；b.原材料供应无法满足时；c.设备故障或效率不足造成生产延误；d.其它不可预知事故致使排程须作变更时。B.生产计划调整后，应该及时知会生产部、品管部等相关部门。5.5.2生产部依据[生产通知单]填写[领料单]至仓库领料。5.5.3首件确认：每次批量生产前、生产线停机后重新开机时均应该做首件确认；（参见《检验管制作业程序》）。5.5.4各制程人员，须依相关之《作业指导书》执行作业，以确保产品品质。所有操作人员要求之条件，包括相关设备、人员、参数都应加以拟定；5.5.5制程中，各单位人员须保证产品品质，作好主动检查。若有异常及时通知主管或品管部处理，不合格品按《不合格品管制作业程序》处理；5.6检验：5.6.1对于所有来料、制程半成品、成品进行全检或抽检，参照《检验管制作业程序》；5.6.2检验不合格之材料、半成品、成品，依《不合格品管制作业程序》办理；不合格品若有紧急情况需特采时需经总经理批准。5.6.3制程中关键管制站，有品质改善需求时开立[品质异常联络单]，须加以分析汇报，并作出对策改进。5.7产品的标识和追溯5.7.1半成品、成品标识采取标签形式，[标签]上标明产品名称、型号、生产日期、数量、QC人员等信息，不合格品按《不合格品管制作业程序》进行标识、隔离和处理，同时对半成品、成品、不合格品划分指定的区域存放；5.7.2从进料到成品出库的各过程中，相关部门应按相关程序或文件、作业指导书执行，并记录好规定使用的表格，保存好记录；5.7.3当出现不合格品时，品管部应逆着该产品的工艺流程追溯，直到找出原因为止，并对可疑产品立即隔离待检，必要时还须查明该产品的原材料记录、来料检验记录，进一步追查到供方的生产情况。制订部门生产部深圳市贵航蓝海金属制品有限公司文件编号BSMBSMBSMBSM-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00009999-0-0-0-02222----15151515版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次3333////5555深圳市贵航蓝海金属制品有限公司ISO9001：2008程序文件不得私自复印5.8产品防护见《产品搬运、包装、储存、防护与交付管制作业程序》。5.9出货：5.9.1销售部填写[出货通知单]安排出货。5.9.2仓库依据[出货通知单]备货并开立[发货单]交货。5.9.3财务人员依据“发货单/财务联”建账。5.10售后服务：5.10.1产品出货后，销售部应在预计到货时间及货品使用期间，电话、传真询问客户货品接收、使用情况，主动了解客户需求及对本公司产品、服务的客观评价；5.10.2销售部人员主动询问或客户提供资讯显示本公司产品、服务有不符合现象时，依《不合格品管制作业程序》、《纠正与预防措施作业程序》办理。5.11特殊制程5.11.1输出结果不能通过其后序测量和监控得到验证的以及过程缺陷为产品使用或服务交付才能暴露出来的特殊生产过程进行确认。5.11.2特殊过程确认由生产部、品管部进行。5.11.3特殊制程设备及人员应事先配置5.11.3.1生产设备须经过合理的维护保养,保持正常稳定状态,参照《设施规划与工作环境作业程序》。5.11.3.2测试设备应经过校验,在有效期内保持应有的精确度。5.11.3.3操作人员或检验人员应事先培训,资格经过认可参照《人力资源作业程序》。5.11.3.4特殊制程之作业指导书、工艺流程、设备操作规程、检验规范、记录表单等文件应先行编定并经过审批,参照《文件与记录管制作业程序》。5.11.3.5相关检验人员或生产人员应对过程参数进行监控。5.11.3.6对已拟定之过程一般情况下每年进行一次再确认。当发生变异时可临时决定进行再确认。过程确认及再确认均做好记录。5.11.3.7本公司生产过程中高频焊工艺为特殊制程。5.12员工之教育培训：视工作性质、工作需要的不同，所有员工进本公司均需接受相关之教育培训，并保存其相应的记录，参照《人力资源作业程序》办理。6.0相关文件6.1文件与记录管制作业程序BSM-QPM-016.2人力资源作业程序BSM-QPM-03制订部门生产部深圳市贵航蓝海金属制品有限公司文件编号BSMBSMBSMBSM-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00009999-0-0-0-02222----15151515版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次4444////5555深圳市贵航蓝海金属制品有限公司ISO9001：2008程序文件不得私自复印6.3采购作业程序BSM-QPM-066.4检验管制作业程序BSM-QPM-106.5不合格品管制作业程序BSM-QPM-116.6纠正与预防措施作业程序BSM-QPM-126.8高频焊生产线作业指导书7.0使用表单7.1领料单7.2生产通知单7.3生产日报表7.4高频焊工艺参数监控记录表制订部门生产部深圳市贵航蓝海金属制品有限公司文件编号BSMBSMBSMBSM-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00009999-0-0-0-02222----15151515版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次5555////5555深圳市贵航蓝海金属制品有限公司ISO9001：2008程序文件不得私自复印流程图责任部门相关表单客户客户订单销售部客户订单总经理客户订单销售部生产通知单制造部门/品管部仓管/生产部/供应采购申请单供应采购合同供应采购合同仓管送货单品管来料检验报告单OKNG品管来料检验报告单、品质异常联络单、退货单生产领料单生产生产日报表下达订单接受订单订单评审生产制造单工艺物料准备物料分析与请购生产计划表编制采购订购单物料采购来料验收来料检验入库不合格管制生产领料