流程优化项目总结

佛佛山山市市******有有限限公公司司1流程优化总结文件编号：版本：编制：审核：批准：实施日期：年月日发放编号：受控状态：佛佛山山市市******有有限限公公司司2流程优化项目总结1.0背景佛山市***有限公司是一间以国外市场为主导市场的民营企业。经过20多年的发展，企业内部的管理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断发展与壮大，钜华部分的工作流程不能适应现今的管理。为了使钜华内部的工作效率最大化，在本周启动了流程优化项目，对公司的部分流程进行优化与完善。2.0回顾2.16月13日回顾序号日期优化文件名称优化内容简述16月13日营销推广管理流程规范文件编号和版本状态2外销洽谈流程1.规范文件编号和版本状态；2.在流程第2步中增加客户和成本评估；3.在第五项前增加总经理提供《产品报价表》进行谈判3外销受订作业流程1.规范文件编号和版本状态；2.结合实际运作，第4步与第5步、第6步衔接之间要求所有客户订单需要填写《物料编码申请单》向技术开发部申请物料编码4外销出货前处理流程规范文件编号和版本状态5外汇客户订单出货后处理流程规范文件编号和版本状态6外贸公司订单出货后处理流程规范文件编号和版本状态7内销订单处理流程规范文件编号和版本状态8客户质量反馈管理流规范文件编号和版本状态佛佛山山市市******有有限限公公司司3程9应收款催收流程1.规范文件编号和版本状态；2．根据财务目前操作的实际情况对第1步在说明中增加“每日更新，每月汇总应收款的清单”10样机申领流程1.规范文件编号和版本状态；2.结合公司现使用的表单将《样机申请单》更改为《样板申请单》11生产计划管理流程1.规范文件编号和版本状态；2.结合PMC的实际运作情况，增加第1步为“PMC编制生产主计划”12注塑的生产计划执行流程1.规范文件编号和版本状态；2.结合注塑车间现有的实际操作情况，对第6步和第9步的责任人注塑主管更改为机修班长2.26月14日回顾序号日期优化文件名称优化内容简述16月14日生产变更作业流程规范文件编号和版本状态2装配的生产计划执行流程规范文件编号和版本状态3模具维修流程1.规范文件编号和版本状态；2.第1步注塑车间无《修机、修模补时单》，此工作以记录在生产日报表上面，取消《修机、修模补时单》；3.考虑到库存的《模具修改资料》过多且一直在使用，将《修模通知单》更改为《模具修改资料》；4.第8步“检查责任人为模具主管”更改为“检查试模由模具、注塑主管共同确认”，流程描述更改为“模具组主管对维修后的模具进行检查；如检查合格，则下达《试模通知单》填写完成时间并签名确佛佛山山市市******有有限限公公司司4认，并通知注塑车间试模……”；5.第9步“领取”更改为“投产”,内容更改为”合格模具，有生产需求直接投产，无生产需求……”4装配车间在制不良品返工处理流程规范文件编号和版本状态5专用原材料的采购流程1.规范文件编号和版本状态；2.与通用流程合并，将文件名称更改为《原材料的采购流程》6塑料原料的采购流程规范文件编号和版本状态；7成品、半成品入库流程1.规范文件编号和版本状态；2.将此2个流程融合一起，文件中所有的《成品入库单》更改为《缴库单》；3.第1步中删除“生产单元……通知”；4.第2步中《成品检验记录表》《半成品检验记录表》更改为《OQC成品检验日报表》《注塑巡检报表》；第5步中删除“相关物料的责任人监督……在摆放完成后，相关物料的责任人”8产成注塑配件入库流程9计划外补发原料、配件流程1.规范文件编号和版本状态；2.将文件中的“仓库组”更改为“仓库”，“装配组主管”更改为“部门主管”；3.第1步中的“装配的物料”更改为“生产的物料”；4.（1）第2步删除“复印留底后，将原件交给领料人；(2）第4步中“通知PMC审核”更改为“由仓库主管进行一级审核”；5.第5步中更改为“由PMC经理对系统的《生产不料单》进行二次审核”佛佛山山市市******有有限限公公司司510内销成品出库流程1.将文件中的“《送货单》”更改为“《出货单》”；2.第1步更改为客户需求，核实库存情况，满足需要就打出库单，不满足就转内销订单处理流程；3.第2步更改为“财务部核实客户的付款情况，在出货单签批意见，进入第3步”，表单为《出货单》《配件清单》；4.第3步更改为“财务经理对《出货单》进行审核；5.删除第4步；6.第4步将文件中的“《送货单》”更改为《出货单》；7.第5步中的《放行条》由更改为仓库开具；8.第6步更改为“财务以司机签名的《出货单》”11外销成品出库流程1.删除流程中的《外销出货前处理流程》将文件中的所有《发货单》更改为《出货单》，仓管组更改为仓库；2.第1步将文件中的外销组更改为业务员，《出货申请单》；3.第4步将文件中的《送货单》更改为《出货单》；4.第6步将文件中的签字确认更改为财务；5.第7步将文件中的放行条由业务和仓库共同签字；6.第8步更改为“财务以业务、司机签名的《出货单》在系统作《销货单》12库存不良品返工处理流程将文件名称更改为“客户验货不良品处理流程”13向供应商退料流程1.更改了主体流程图；2.第1步将文件中的“开具《退料通知单》”更改为“在系统录入《进货退回单》，删除品管组；3.第2步将文件中更改为“PMC对单据进行审核，确认对物流是否进行补回”；4.第3步将文件中更改为“仓库打印《进货退回单》，仓库与供应商共同签名确认”；佛佛山山市市******有有限限公公司司65.删除流程图中的“原料、配件到货入库流程”项14装配原料、配件领料出库流程1.文件中的“仓管组”更改为“仓管”，“装配组”更改为“装配车间”；删除第5步；2.第1步将文件中删除“在系统……需求分析”“PMC例会”更改为“生产协调会”；3.第2步将文件中删除“仓管组……给仓管组各”；4.第5步将文件中“仓管员根据完整的《生产领料单》入账并更新物料卡15原料、配件到货入库流程1.第1步中的“并送货上门”更改为“送货到仓库”删除指导规范中的内容；2.第2步中的“则通知采购部”更改为“仓库退货”；3.删除第3步、第8步；4.第8步仓管员根据完整的《进货单》入账，仓库主管在系统审核《进货单》。2.36月15日工作回顾序号日期优化文件名称优化内容简述16月15日装配车间不良配件退回入库流程1.规范文件编号和版本状态；2.结合公司的实际情况，将《装配车间不良配件退回入库流程》《装配车间节余配件退回入库流程》合并为所有车间通用的《生产车间退料流程》；3.详细更改内容见《生产车间退料流程》2装配车间节余配件退回入库流程3托工流程1.结合公司目前的实际操作情况新建立《托工流程》；2.与公司财务经理、PMC经理、仓库主管进行了研讨4日用品采购、入库与出库流程1.规范文件编号和版本状态；2.第5步将“完整填写后…..三联当天交财务部”佛佛山山市市******有有限限公公司司7更改为《进仓单》；3.“发放记账”，“更改为“仓库根据……发放物品并记账”；4.取消第8步、9步5装配车间在制不良品返工处理流程1.规范文件编号和版本状态；2．规范了部门人员组织架构名称；6文件控制程序1.规范了5.2.1中版本、版次要求；2.增加5.1.2规范了四阶文件以部门代码+年份+顺序号；3.将5.2.4更改为“四阶文件以右下角……具体按《记录控制程序》执行”；4.删除5.2.5所有内容7丝印生产流程1.规范文件编号和版本状态；2.因丝印产品不可以返工将第9步删除，第8步说明更改为若巡检发现不良品则进入《仓库废品处理流程》8呆、滞、废料处理流程规范文件编号和版本状态；9注塑原料、配件领料出库流程1.规范文件编号和版本状态；2.取消PMC部,总进程更改为3步；3.第1步进程更改为“开具手工《调拨单》和《生产领料单》”，第2步进程更改为“按单发料”，第3步进程更改为“入账”；4.详细更改情况见《注塑原料、配件领料出库流程》10仓库的塑料件报废处理流程1.规范文件编号和版本状态；2.结合公司的实际情况，将《注塑车间的塑料件报废处理流程》《仓库的塑料件报废处理流程》合并为通用的《仓库废品处理流程》；3.详细更改内容见《仓库废品处理流程》；11注塑车间的塑料件报废处理流程佛佛山山市市******有有限限公公司司83.0成果3.1进程完成情况***流程优化进度表序号文件名称进度日期（6月份）完成情况131415161营销推广管理流程完成2外销洽谈流程完成3ERP外销受订作业流程完成4各部门表单收集完成5外销出货前处理流程完成6外汇客户订单出货后处理流程完成7外贸公司订单出货后处理流程完成8内销订单处理流程完成9应收款催收流程完成10客户质量反馈管理流程完成11样机申领流程完成12生产计划管理流程完成13生产变更作业流程完成14装配的生产计划执行流程完成15注塑的生产计划执行流程完成16模具制造流程未完成17装配车间在制不良品返工处理流程完成18库存不良成品返工处理流程完成19模具修理流程完成20专用原材料的采购流程完成21塑料原料的采购流程完成22通用原材料的采购流程完成23托外加工作业流程完成24丝印生产流程完成25成品、半成品入库流程完成佛佛山山市市******有有限限公公司司926成品退货入库流程完成27计划外补发原料、配件的承责流程完成28计划外补发原料、配件流程完成29产成注塑配件入库流程完成30内销成品出库流程完成31外销成品出库流程完成32向供应商退料流程完成33装配原料、配件领料出库流程完成34原料、配件到货入库流程完成35装配车间不良配件退回入库流程完成36装配车间节余配件退回入库流程手完成37日用品工具采购、入库与出库流程完成38注塑车间的塑料件报废处理流程完成39仓库的塑料件报废处理流程完成40注塑原料、配件领料出库流程完成佛佛山山市市******有有限限公公司司103.2优化后流程***流程优化明细序号原流程明细优化后流程明细备注1营销推广管理流程营销推广管理流程优化2外销洽谈流程外销洽谈流程优化3ERP外销受订作业流程ERP外销受订作业流程优化4外销出货前处理流程外销出货前处理流程优化5外汇客户订单出货后处理流程外汇客户订单出货后处理流程优化6外贸公司订单出货后处理流程外贸公司订单出货后处理流程优化7内销订单处理流程内销订单处理流程优化8应收款催收流程应收款催收流程优化9客户质量反馈管理流程客户质量反馈管理流程优化10样机申领流程样机申领流程优化11生产计划管理流程生产计划管理流程优化12生产变更作业流程生产变更作业流程优化13装配的生产计划执行流程装配的生产计划执行流程优化14注塑的生产计划执行流程注塑的生产计划执行流程优化15装配车间在制不良品返工处理流程装配车间在制不良品返工处理流程优化16库存不良成品返工处理流程客户验货不良品处理流程优化17模具修理流程模具修理流程优化18专用原材料的采购流程原材料的采购流程合并19通用原材料的采购流程20塑料原料的采购流程塑料原料的采购流程优化21托外加工作业流程托工流程优化22丝印生产流程丝印生产流程优化23成品、半成品入库流程成品、半成品入库流程合并24产成注塑配件入库流程佛佛山山市市******有有限限公公司司1125成品退货入库流程成品退货入库流程优化26计划外补发原料、配件的承责流程计划外补发原料、配件的承责流程删除27计划外补发原料、配件流程计划外补发原料、配件流程优化28内销成品出库流程内销成品出库流程优化29外销成品出库流程外销成品出库流程优化30向供应商退料流程向供应商退料流程优化31装配原料、配件领料出库流程装配原料、配件领料出库流程优化32原料、配件到货入库流程原料、配件到货入库流程优化33装配车间不良配件退回入库流程生产车间退料流程合并34装配车间节余配件退回入库流程手35日用品工具采购、入库与出库流程日用品采购、入库与出库流程优化36注塑车间的塑料件报废处理流程仓库废品处理流程合并37仓库的塑料件报废处理流程38注塑原料、配件领料出库流程注塑原料、配件领料出库流程优化39呆、滞、废料处理流程呆、滞、废料处理流程优化40模具制