YL-XZL-09-采购（招标）工作流程

浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（招标）工作流程YL-XZL-092003年2月20日A1/21.流程图：采购(公开招标、邀请招标)管理工作流程图采购职能部门企管中心财务中心公司采购领导小组申请大型项目审批合同审核合同审核编制合同小组开标成立评标小组组织供应商及资格审查审定编制标底发布招标公告与文件审核审核监制编制招标文件成立招标小组审批拟定采购方式合同付款合同审核合同签订浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（招标）工作流程YL-XZL-092003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申请：各职能部门按公司统一印制《银轮采购申报表》进行编报并附上相应的同意采购的审批文件资料，上报企管中心。2.2.拟定采购方式：根据采购申请项目的性质及规模等由企管中心拟定采用公开招标或邀请招标方式。2.3.审批：公司采购领导小组审批确定公开招标或邀请招标方式。2.4.成立招标小组：经审批后，由采购职能部门组织成立招标小组，包括财务中心、企管中心、党委工作部组成，筹措招标准备工作。2.5.编制招标文件：由采购职能部门编制招标文件。招标文件应明确项目的性质、数量、规格、技术参数、条件及其交货、竣工或提供服务的时间，投标人的资格、资信、投标保证金的数额，投标书的编制要求，要提交投标文件的方式、地点和截止时间，开标、评标、定标的日期，评选的原则、标准和方法，合同格式及条款、签订方式等内容。2.6.监制与审核：企管中心监制招标文件，财务中心审核招标文件。2.7.审批；公司采购领导小组审批确认招标文件。2.8.发布招标公告、招标文件：采购职能部门通过公司采购领导小组指定的报刊、电视、信息网络或其他媒介发布。向有意投标的供应商发售招标文件。2.9.编制标底：由采购职能部门负责编制(或委托专业机构编制)标底。2.10.标底审核：财务中心审核确认后密封保管。2.11.资格审查：采购职能部门会同企管中心、财务中心对供应商进行资格审查。有关资格审查的内容：包括企业法人营业执照，招标单位的企业资质证书，近三年内企业资信等内容。2.12.成立评标小组：采购职能部门组织成立评标小组。评委由公司采购领导小组或企管中心(或代理招标机构)、财务中心、采购职能部门、使用单位、技术部门的代表和技术、经济等有关专家组成一般总人数为七人以上的单数)。2.13.开标：组织评标人员、供应商代表和相关单位代表按招标文件规定的时间、地点、程序，以公刀方式开标。开标后，公布招标结果。并向中标人并发出《中标通知书》。2.14.编制合同文本：采购职能部门根据招标文件及评标结果编制合同文本。2.15.合同审查；企管中心对合同的法律性条款审核。2.16.合同审查：财务中心对合同经济方面的条款审查。2.17.大型合同项目审批：大型采购项目合同要经公司领导审批。2.18.合同签订：经审核(审批)后，采购职能部门代表公司签订合同，2.19.合同执行：采购职能部门负责合同的具体执行。2.20.合同付款：财务中心根据合同执行情况支付合同款；3.附则3.1.制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。3.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。