表1-1-0建设项目“三同时”过程完整性检查表

民爆器材企业安全检查表（销售企业部分）国防科工委民爆局二○○六年七月目录1.前言2.销售企业安全检查情况汇总表3.民爆器材销售企业安全检查得分等级划分及安全检查表使用方法说明4.表01民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表5.表02民用爆破器材销售企业总体安全条件安全检查表5.1表02-1危险品总仓库A级仓库外部安全距离表5.2表02-2危险品库房四邻间距数据表6.表03民爆器材仓库设施及现场管理安全检查表1一、前言今年上半年，民爆生产企业先后发生了山东招远“4.1”和安徽当涂“6.16”特大爆炸事故，造成了重大人员伤亡和财产损失。近期我委与国家安全生产监督管理总局联合发出了《关于加强民爆企业安全生产工作的紧急通知》。要求各部门、各单位要认真汲取这两次事故的沉痛教训，充分认识当前民爆行业安全生产形势的严峻性，从实践“三个代表”的重要思想和落实以人为本科学发展观的高度出发，认真贯彻落实“全国军工、民爆行业安全生产电视电话会议”精神，从提高民爆企业本质安全、建立安全生产长效机制入手，切实抓好民爆行业安全生产工作。为加强民爆行业安全生产工作，防范类似事件再次发生，我委民爆器材监督管理局定于7月10日起在全行业开展安全大检查，本次安全大检查采用安全检查表法，主要检查生产企业的现状综合安全管理、总体安全条件和生产线安全状况，并进行计分划分安全等级，根据安全检查的结果，各地省级民爆器材行政主管部门将对存在的隐患下发整改通知单或做出立即停产整顿的决定。所以本次检查工作应引起全行业全体管理人员和工程技术人员的高度重视。现将有关事宜说明如下：1.检查组织形式按照《关于在民爆行业开展以“四超”专项整治为主要内容的安全大检查的通知》（委办安[2006]139号）精神办。2．检查程序一般按照以下工作程序开展工作：1）检查组进入企业，首先由检查组组长主持召开首次会议，内容：宣读委办安﹝2006﹞139号通知精神，介绍本次检查的意义、检查组成员、确定检查内容和方法、需要企业提供的有关资料清单、检查工作纪律和相互配合的注意事项等有关情况；由企业汇报近期安全生产工作（要求有书面资料，控制汇报不超过20分钟）以及配合检查组的具体人员等方面安排。2）由企业指定负责人陪同下进行检查。3）检查组汇总情况并讨论结论和整改措施，形成一致意见。24）检查组组长召集末次会议，主要通报检查情况，并与企业共同研究整改方案，并形成文字资料；双方有关人员在安全检查情况汇总表上签字。3.严明检查工作纪律为了迅速扭转全国民爆行业严峻的安全生产形势，避免民爆器材生产经营过程中发生重特大爆炸伤亡事故，各检查组成员，无论是国家机关工作人，还是专业技术人员，都应本着对人民生命财产高度负责的精神，认真对待本次检查，特制定以下工作纪律：1）认真细致，客观公正，实事求是，严格把关，对本小组提出的检查结论负责任，经受得起时间考验。2）廉洁自律，不得向企业提出任何与本次安全检查工作无关的要求。3）不得收受企业的钱物。4）发现有重大问题难以决策时，应及时向国防科工委汇报请示。3二、民爆器材销售企业安全检查情况汇总表被检查单位销售企业有关证照企业负责人联系电话检查组成员检查时间检查范围检查结果汇总综合安全管理得分：总体安全条件得分：仓库设施和现场管理检查得分：序号库房名称得分数安全检查结论1234567综合得分：安全等级：4存在的主要问题填表人:日期：2006年月日检查组长：日期：2006年月日负责专家：日期：2006年月日被检查单位（盖章）：单位负责人（签字）：注：一式四份，内容填不下可另加附页5三、民爆器材销售企业安全检查得分等级划分及安全检查表使用方法说明本次安全检查用的主要编制依据为：《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆破器材工厂设计安全规范》（GB50089-98）（以下简称《规范》）、《民用爆破器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005）（以下简称《规程》）等法律法规和标准，国防科工委成立以来对民爆器材生产经营安全管理方面的有关会议纪要规定的要求，以及近期国防科工委和国家安全生产监督管理生产总局联合下发的一系列紧急通知及全国军工、民爆行业安全生产工作电视电话会议精神要求。1安全检查得分等级划分本次安全检查检查主要包括综合安全管理、总体安全条件（包括总库区、试验与销毁场）和生产线现状三个方面。采用300分检查制计分检查，其中综合安全管理单元总分为100分，总仓库总体安全条件单元总分为100分，仓库设施及现场管理单元总分为100分。1）企业安全检查得分等级划分标准企业安全检查得分及对应的划分等级见表一。表一：企业安全检查得分及等级划分标准综合得分安全等级内涵解释≥270分1符合安全生产要求270分＞得分≥240分2稍有问题，允许企业边营业边整改240分＞得分≥2003存在严重问题，应立即停业，限期整改得分＜2004存在非常严重问题，应立即停业整顿，并吊扣企业有关证照2）仓库设施和现场管理安全检查得分等级划分标准安全检查得分及对应的划分等级见表二。表二：各仓库设施和现场管理安全检查划分等级标准得分数等级内涵解释得分≥80分合格在进行整改的同时可以继续使用得分＜80不合格立即停止使用62安全检查表的使用说明1）安全检查表的分类安全检查表主要分成三大类：综合安全管理、总体安全条件以及仓库设施和现场管理。2）综合安全管理检查表的用途及使用说明综合安全管理检查表重点检查企业执行国家法律、法规、标准以及近年来行业的有关管理要求，对于已经过安全评价的企业以及历次安全检查所提问题的整改落实情况。以具有独立企业凭照或持有历史资料证明的合法企业为检查单元，按照检查表内设定的内容逐项检查，具体检查方法由检查组负责人根据具体情况确定。3）总体安全条件检查表的使用说明总体安全条件检查表重点检查企业危险库房和销毁场内外部安全距离以及运输条件是否符合《规范》的有关要求。总体安全条件检查。以独立的库区为单元，主要检查总平面布置图等相关资料，逐个检查危险性建筑物、危险等级、存药量等是否满足《规范》。在外部距离方面，着重对企业周边是否有新的重要设施和人口密集居点存在。4）仓库设施和现场管理检查表的使用说明重点仓库的安全防护及安全设施配置是否齐全有效、危险物品在库内存放是否《规程》的要求。仓库设施和现场管理检查每个独立库房为检查单元，按照表内设定的内容逐项检查，具体检查方法由检查组负责人根据具体情况决定。5）确定检查条款重要程度分类及计分方法将安全检查表内各条款的重要程度分为A、B二类，根据项目的重要程度设计的计分分值。A类为否决项，法规条款属于“很严格，非这样做不可”。判分规则为：完全不符合要求为“0”分，完全符合要求得7分，其余视偏离要求情况给予扣分；表中只要有n个A类项目得分低于4分（不含4分），则判该检查单元为不合格。综合安全管理检查表中只要有2个以上A类项不合格项，即判定该企业为不合格。总体安全条件检查表中只要有1个以上A类项不合格，即判定该检查的单元为不合格。仓库设施和现场管理检查表中有2个A类项不合格，即判定该仓库为不合格。7B类为非否决项，条款内容属于“严格，正常情况下应这样做”或条款内容属于“允许稍有选择，在条件许可的情况下首先应该这样做”。。判分规则为：完全不符合要求为“0”分，完全符合要求得“5”分，其余视偏离要求情况按“1～4”范围内给分。所有扣分条款最多扣完本条款规定的分值为止。6）缺项认定和计分方法a缺项认定由于被检查企业情况不尽相同，允许缺少某些检查项，但应经检查组认定为合理的，可视为合理缺项。否则为不合理缺项。有不合理缺项的，该检查单元视为不合格。b缺项计分方法合理缺少检查项的，将该单元和该项目所占分数从检查表总分中扣除。3安全检查得分计算企业安全检查得分＝综合安全管理得分F1+总体安全条件得分F2+企业最低的合格仓库的得分F3。4其它需要说明的问题本次安全检查以独立企业为安全检查单元，各总库区采用独立计分检查的方式，即某企业有多个总库区，检查时有不合格的，可将该库判定为不合格，取其它合格库的检查得分结果为判据。以得分最低的合格库为被检查企业仓库设施和现场管理最终计分依据。不合格的库统一上报行业主管部门处理。8表01民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表序号检查内容类别要求及评分办法检查记录得分1安全生产机构设置及专兼职人员配备情况A-0～7按《安全生产许可证管理条例》设置机构和人员得7分，否则为0分。2各部门安全生产责任制及执行情况A-0～7有责任制并严格执行得7分，无责任制得0分；有责任制或责任制不明确或执行不严由现场专家确定扣分。3各级各类人员安全生产责任制B-0～5有责任制并严格执行得5分，无责任制得0分；责任制不完善或不严格或有责任制但未执行视情况由现场专家确定扣分。4有安全生产方针、目标和计划A-0～7有方针目标和计划并严格执行得7分，无方针目标和计划的0分；有方针目标和计划但未认真执行或未分解视情况由现场专家确定扣分。5安全例会会议制度及执行情况B-0～5有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度但无会议记录视为无制度；有制度但记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。6安全生产教育制度及执行情况B-0～5有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录视为无制度；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。7安全监督检查制度及执行情况B-0～5有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录视为无制度；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。9序号检查内容类别要求及评分办法检查记录得分8消防管理制度及执行情况B-0～5有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录视为无制度；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分9安全保卫制度及执行情况B-0～5有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录视为无制度；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。10危险场所定员定量制度A-0～7有制度并严格执行得7分，无制度得0分；有制度但审批手续不完善、发放不到位等每出1处缺陷扣2分。11动火动焊管理制度A-0～7有制度并严格执行得7分，无制度得0分；有制度但审批手续不完善、发放不到位等每出1处缺陷扣2分。12危险品装卸管理制度A-0～7有制度，并在规定的部门得到有效版本，审批、发放手续齐全得7分；无规程得0分；每出现1项缺陷扣2分。13危险品运输管理制度A-0～7有制度，并在规定的部门得到有效版本，审批、发放手续齐全得7分；无规程得0分；每出现1项缺陷扣2分。14危险品库房管理制度A-0～7有制度且合法有效并下发正确执行严格得7分，无制度得0分；有制度但审批不正规或下发不全面或内容不正确、完整或记录不规范由现场专家确定扣分。10序号检查内容类别要求及评分办法检查记录得分15危险品销毁管理制度A-0～7有制度且合法有效并下发正确执行得7分，无制度的0；有制度但审批不正规或内容不正确、不完整或无记录或下发不全面的，由现场专家确定扣分。16安全技措资金使用管理制度及执行情况A-0～7有制度且严格执行得7分，无制度的0分；资金投入未到位或使用不当等情况由现场专家确定扣分。17劳动防护用品管理制度及执行情况B-0～5有制度且合法有效并严格执行得5分，无制度的0；制度审批不正规、护品发放不严格、无记录等由现场专家确定扣分。18生产安全事故管理制度及执行情况B-0～5有制度且合法有效并严格执行的5分，无制度的0；有制度但实施无记录等情况，由现场专家确定扣分。19生产安全事故应急预案及演练情况A-0～7有应急预案且合法有效并开展演练得7分，无应急预案的0分；有预案但审批不规范、内容不完善、未执行预案管理制度或无演练记录的，由现场专家确定扣分。20安全生产责任奖惩制度及执行情况B-0～5有制度且有明确奖惩标准并严格执行得5分，无制度的0分；有制度但内容不完善或标准含糊或执行无记录的，由现场专家确定扣分。21单位主要负责人培训情况A-0～7企业负责人、安全部门负责人按照《安全生产法》的要求通过省级（包括省工办、行