项目部工地一体化检查表(1)

项目部（工地）一体化检查表（表一）编制人审核人日期受审核部门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价1GB/T19001-20004．2．11、是否形成文件的质量方针和质量目标？2、是否有质量手册？3、是否有标准所要求的形成文件的程序？4、组织是否为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件？5、是否有标准所需要求的记录？2GB/T19001-20004．2．21、是否有对质量管理体系过程之间的相互作用的表述？3GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20014．2．34．3．24．3．21、是否有文件发布前得到批准？2、是否有在必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？3、是否有确保文件的更改和理解修订状态得到识别？4、是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本？5、是否确保文件保持清晰，易于识别？6、是否有对外来文件进行识别，并控制其分发？7、是否有防止作废文件的非预期使用？4GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20014．2．44．5．34．5．31、是否有建立并保持记录？2、记录是否保持清晰，易于识别和检索？5GB/T19001-2000GB/T28001-20014．4．74．4．71、是否健全相关部分《通信联络表》？2、是否绘制疏散平面图？3、应急器材是否到位？4、是否有《应急方案》及应急演习记录？5、是否成立应急小组？6GB/T19001-20005．11、是否有传达满足顾客和法律法规要求的重要性？2、是否制定质量方针？3、是否确保质量目标的制定？4、是否进行管理评审？5、是否确保资质的获得？项目部（工地）一体化检查表（表二）编制人审核日人期受审核部门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价7GB/T19001-20005．21、是否确保顾客的要求得到确定并予以满足？8GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20015．4．24．3．14．3．11、是否进行环境影响评价并列清单？2、是否有《重大危险源清单》？9GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20015．5．34．4．34．4．31、是否有对外来文件进行记录？2、是否按规定时间反馈到办公室？《信息联络处理单》、《信息联络通知单》？10GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20016．2．24．4．24．4．31、是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的培训？2、是否有提供培训或采取其他措施以满足要求？3、是否有评价所采取措施的有效性？4、是否有使员工认识到所从事活动的相关性和重要性？5、是否有保持教育、培训、技能和经验的记录？11GB/T19001-20006．31、建筑物现场是否有按要求配备相关设施？2、是否有配备过程设备（硬件和软件）？3、是否有配备支持性服务（运输或通讯）？12GB/T19001-20006．41、是否有提供达到产品符合要求所需的工作环境？13GB/T19001-20007．11、是否有产品的质量目标和要求？2、是否有针对产品确定过程、文件和资源？3、是否有产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验，以及产品接收准则？4、是否实现过程及产品满足提供的证据记录？项目部（工地）一体化检查表（表三）编制人审核人日期受审核部门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价14GB/T19001-20007．21、是否有与顾客有关过程的记录？《合同履约评审表》15GB/T19001-20007．2．11、是否有顾客规定的要求记录？2、是否有顾客未明示的必需要求？3、是否有与产品有关的法律法规实物？16GB/T19001-20007．2．21、产品的要求是否得到规定？2、表述不一致的合同或订单要求是否已予解决？3、是否确定有能力满足规定要求？17GB/T19001-20007．2．31、是否有产品的信息？2、是否有对问询、合同和订单进行处理？3、顾客反馈的信息是否得到解决？18GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20017．44．4．64．4．61、是否实施对采购产品进行必要的检验？2、是否有供方的现场实施验证的证据？3、工地所用材料是否按《工地用料通知书》执行？4、是否有对材料样品进行检测？19GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20017．5．14．4．64．4．61、是否有施工合同？2、是否有施工组织设计方案及审批手续？3、施工机具运行、安装、验收是否有依据？4、是否有图纸？5、是否有图纸会审及记录？6、是否有技术交底？7、设备是否有测量？8、是否有合格供方名册？9、是否有对需用供方提出申请？10、是否有对工程供方进行综合考评？及工程供方实施情况考评表？项目部（工地）一体化检查表（表四）编制人审核人日期受审核部门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价19GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20017．5．14．4．64．4．611、是否有《适用法律法规、标准规定及其他要求清单》？12、是否有工程持证上岗人员名册？13、是否有向供方技术交底记录、施工日志、隐蔽记录、月施工计划、施工任务单及施工机具台帐、运行记录和维修记录？14、是否有对现场噪声及固体废弃物进行运行记录？15、是否有列出《重大危险源清单》是否有劳保发放记录？是否有《重点施加影响相关方一览表》？20GB/T19001-20007．5．41、对顾客财产是否识别、验证、记录？《顾客提供产品清单》21GB/T19001-20007．5．51、是否有订货合同、采购计划、调拔单、送货单、合格证、质保资料？2、是否有对产品进行标识、记录？3、是否有进行工程防护措施技术交底？22GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20017．64．5．14．5．11、是否有《计量器具总台帐》？23GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20018．24．5．14．5．11、是否有常规物资进行验证？《材料、进退场验收记录》2、是否有试验报告？3、是否有中间验收记录及《隐蔽工程验收记录》？4、是否有分部工程质量评定表？5、是否有对材料进行标识？24GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20018．28．2．44．5．14．5．11、是否按设计、合同内容完成？2、是否按要求完成《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统表》？3、是否有污染检查记录依据？4、是否有固体废弃物处理记录依据？5、新工人进场是否进行了三级教育？6、是否有进行职业病统计分析处理？7、是否有例会记录、不定期安全检查记录？项目部（工地）一体化检查表（表五）编制人审核人日期受审核部门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价25GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20018．34．5．24．5．21、是否有对不及格材料进行评审、处理、记录、标识？2、是否有施工过程不及格的处理记录？《工作检查记录表》、《工程质量事故报告表》3、是否有不合格品的台帐？4、是否有《员工的工伤事故登记表》记录？5、是否有工程合格率检验记录？26GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20018．5．28．5．34．5．24．5．21、工程中发现的不及格及顾客的投诉是否有记录？《纠正和预防措施实施记录表》