交收管理部主管岗位职责

交收管理部主管岗位职责第一篇范文：收货部主管岗位职责收货部主管岗位职责直接上级：成本控制部经理直接下属：仓库领班一、岗位职责1.制定收货部的各项制度、操作程序和要求，并督导下属员工认真执行。2.协调与采购部、各厨房和有关部门的联系。3.制定货物的最高最低储存量，并对某些常用物品根据使用情况做好自动补货工作。4.负责每月存货的盘点工作，并编制盘点报告表。5.负责每季度编制弃用及流量较少的物品清单，以供上司参考。6.协助财务部做好成本控制工作，严格把好收货、保管关，将损耗降至最低限度。7.负责做好物品的收、发记帐工作，做到帐物相符，帐帐相符。8.负责收货部员工的当值、考勤和考核工作，并根据他们的表现情况，提出奖惩意见。9.制定和实施属下员工的培训工作，以提高他们的业务水平。10.负责收货部的消防安全和环境卫生工作。11.督导员工的纪律，关心员工的思想状况，完成上级分配的其他工作任务。二、素质要求基本素质：品德优良，公正廉洁，不损公肥私，性格开朗。工作责任心强，头脑清楚，反应敏捷，熟练掌握酒店所用食品、酒水、物品的性能、品质、规格、价格要求。了解市场价格，掌握定货、验货程序及有关防疫、技术监督等部门的有关规定。具备与供应商、酒店各部门的协作能力。自然条件：25岁以上，男女不限。文化程度：中等专科或同等学历。外语水平：熟练掌握酒店所需物品英语名称，并具备阅读能力。工作经验：具有2年以上同级酒店收货部主管经验。特殊要求：工作条理性强，能吃苦耐劳，不怕得罪人。第二篇范文：收货主管岗位职责收货主管岗位职责【篇一范例：收货部工作职责范围说明】收货部票据办工作职责范围说明一、验收单管理：1、根据收货的数量如实打印验收单，这个环节非常重要，一旦发生失误，将会对公司造成严重的损失。2、验收单、订单、送货单分类管理。3、验收单的分流。二、索赔商品的处理：1、根据供货商交易条件对营运部提供的报损商品分类处理：或退货，或换货，或报损。2、返厂单的分流。3、报损单的管理。4、换货商品的跟进与管理。三、条形码与标签管理：1、进店前的试扫描，保证进入卖场的商品都可以扫描。2、打印和粘贴店内码。3、打印货架标签。四、仓库管理：1、仓库商品整理的监督，整理以卖场为主，收货部有权力对于商品堆放混乱的柜组员工进行处罚。(罚单交店长或店长助理跟进处理)2、仓库防盗、防潮、防水患、防鼠患、防火的管理。3、对于仓库商品管理提出合理化建议的责任，不能坐视不管。4、员工上货的稽核工作，仓库有的商品，卖场必须上货，收货部随时抽查和检查，发现一个单品，扣营运部管理层2分，扣员工1分。(罚单交店长或店长助理跟进)【篇二范例：收货部工作职责】收货部工作职责1.遵守公司的各项规章制度2.遵守收货部的各项规章制度3.遵守收货程序4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转6.严格控制人为损耗，做到全员防损7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序9.负责收货区的区域整理10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识票据办公室工作职责1.遵守公司营运部的各项规章制度2.遵守相应的办公室工作流程3.降低人为损耗，做到全员防损4.预约供应商送货时间5.打印收货单6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作9.处理收/退货登录时出现的异常情况10.负责对收货/退货的记录11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询13.负责收货部备品和耗材的管理14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作索赔办公室工作职责1.遵守公司营运部的规章制度2.遵守收货部的各项规章制度3.遵守相应的收货程序和退货程序4.严格控制人为损耗，做到全员防损5.合理的编排供应商退货时间表6.及时通知卖场供应商的退货时间7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程,有问题的单据要追查原因8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货情况10.做好索赔区域的清洁工作防盗标签小组工作职责1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，包括商品的包装、组成、价位和所属部门a.可分为可拆和不可拆防盗标签b.价位是否在本公司规定的标准范围内c.商品是由可拆的各部分组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽可能的统一打在其重要部位d.随时与商品所属部门进行沟通2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时调整其贴打防盗标签的比率3.检查交接本，跟进解决交班事项4.认真填写防盗标签小组记录本填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽量避免漏打和补打的现象6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节收货部经理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改进工作二.组织关系报告---店长、副店长督导---助理、员工联系---采购部经理、其他各部门经理和供应商三.岗位责任1.协助店长、副店长工作，完成交办事宜2.负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与店内外各部门的协调3.制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率4.及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态5.审核收货部各环节相应的工作计划6.督促助理工作，跟进工作指导及评估7.跟进本部门日、周、月例会8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备10.巡视收货平台，随时跟进相应问题11.跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决12.跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决13.及时处理收货区域的突发事件14.严格控制本部门的成本15.随时检查员工的仪容仪表及出勤情况收货部助理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议二.组织关系报告---经理、副店长和店长督导---员工联系---采购助理、其他各部门助理三.岗位职责1.检查交接班本，跟进解决交班事宜2.集合班前会，检查出勤率及员工着装标准与同事分享信息，安排工作岗位3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检查收货区和理货区的卫生，检查卷闸是否完好，检查地沟的清理情况4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小组工作5.检查收货员工是否遵循正确的收货程序，发现问题及时予以现场指导6.遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行7.批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录8.及时跟进并处理收货区域的异常情况9.检查当班收货定案情况，跟进问题单据并予以解决10.检查设备的使用情况11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题13.检查索赔办公室的工作，及时解决索赔问题14.完成不同班次的交接工作15.督促员工做好区域整理收货员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在本部门经理、助理带领下工作，执行公司各项管理规定及工作流程，及时反馈本部门各项信息，并提出合理化建议，达成公司营业目标二.组织关系报告---助理和经理联系---本区域员工三.岗位职责1.遵守超市的经营理念2.着装整齐干净，个人卫生良好3.安全---注意自己、他人和商品的安全4.工作时间不许打私人电话5.工作时间不许佩带手机6.服从管理人员的工作分配7.上班前及工作期间不许喝酒8.工作期间不许吸烟，聚众聊天9.工作期间不许擅自离开工作岗位10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂14.不许擅自换班15.不许越权工作16.严格按照收货程序工作17.未经授权不许私自品尝食物18.具有团队合作的精神19.做到随手区域整理索赔员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在经理和助理的带领下，以尽最大可能维护公司利益为宗旨，严格遵守并执行退货程序，及时的反馈本部们的各项信息，并提出合理化建议二.组织关系报告——助理和经理联系——本区域员工及供应商三.岗位责任1.遵守公司的规章制度2.注意个人的仪容仪表3.熟练的掌握收货程序和退货程序4.严格的遵守并执行退货程序5.跟进退货情况，及时向助理反馈退货中所遇到的各种问题，并向助理提供合理化建议6.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作7.对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮对待8.在完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作9.完成上级布置的其他工作10.做好区域整理，保持退货区域的整洁票据员工作职责一.基本职能在公司政策的指导下，在本部门经理和助理的带领下，严格遵循并执行收货部票据流程，及时的反馈本部门的各项信息，并提出合理化建议二.组织关系报告——助理、经理联系——各部门助理及员工三.岗位责任1.遵守超市的有关规章制度2.遵守超市的规章制度3.遵守收货部的规章制度4.遵守收货部员工工作职责5.按照票据流程的规定工作6.遵守票据办的职责7.注意仪容和仪表，搞好团队建设8.跟进单据的处理情况，及时的向助理反馈票据中所遇到的各种信息，并向助理提供合理化建议9.做好区域整理，保持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备10.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作11.完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作12.完成上级领导布置的其他工作核查员职责根据助理的安排，用《收货单》对第一次验/收工作进行复核（核查员的工要真正起到复核的作用，不能让第一次验/收的人员进行同样货品的核查）核查流程1.核查员对商品的内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检查（普通商品10%开箱抽查，大件贵重和非原包装商品100%核查）2.定单的每箱数量是否与实际相符3.定单和收货单要求，核对商品条码、名称、类型、规格及保质期等4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际数量并划圈5.检测商品条形码是否与系统相符6.收货单上收货内容是否与供应商提供的送货单一致，如不符在改动处是否有当事人的签字7.供应商和收货员工是否在规定的单据上签字8.经核查无误后，核查员在收货报告上签字确认自用品收货程序1.收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同时通知自用品的购进部门派专人到收货区验货2.货物进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物核查后，在自用品清单（一式两份，供应商联、财务部联）上填写实收数量3.自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查准确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存4.自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门人员拉走5.收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货登记册上按部门登记，并把整理好的自用品收货单据交给财务生鲜收货流程准备：1.根据采购部提供的资料建立供应商档案2.所有生鲜单品提供彩色单品照片（两张）3.编定生鲜食品送货时间表（要求八点以前第一次生鲜收货完毕）4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表5.生鲜部提供所有单品的条码编制表收货：1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，