华美集团KPI词典

广广东东华华美美集集团团有有限限公公司司战战略略地地图图深深圳圳华华盈盈恒恒信信管管理理顾顾问问有有限限公公司司SSHHEENNZZHHEENNCCBBHHAANNDDSSUUNNMMAANNAAGGEEMMEENNTTCCOONNSSUULLTTIINNGGCCOO..，，LLTTDD..目录第一部分………………………………………………战略地图第二部分………………………………………………战略主题第三部分………………………………………………战略主题识别第四部分………………………………………………KPI分解路径图第五部分………………………………………………KPI词典第六部分………………………………………………CPI词典第一部分战略地图华美集团战略地图财务顾客内部学习与创新顾客满意度质量控制体系建设制度完善文化整合绩效管理推进降低成本销售增长加快工程建设进度团队管理激励机制建立费用控制品牌塑造融资管理提升采购管理生产管理平台建设利润增加板材棒材销售加强分公司管理信息化管理华美集团战略地图第二部分战略主题说明板块战略主题战略主题说明财务利润增加实现集团利润增长的既定目标。降低成本实现集团销售收入增长的既定目标。销售增长控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。顾客板材棒材销售加大棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。顾客满意度完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。加强分公司管理加强分公司（生产部）资源支持与管控力度，确保达成各生产部门对集团的利润贡献。内部提升采购管理选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。信息化管理加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。制度完善加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。融资管理建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴。费用控制提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。品牌塑造塑造华美“人文、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。文化整合推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。生产管理平台建设建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。加快工程建设进度加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。质量控制体系建设为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。学习与成长激励机制建立建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的匹配程度。绩效管理推进公司将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标计划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效。团队管理加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。第三部分战略主题识别战略主题集团总部集团分子公司采购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业利润增加√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√√销售增长√√√√√板材棒材销售√顾客满意度√√√√√√√√√√√√√√√√加强分公司管理√√√提升采购管理√√信息化管理√√制度完善√√√√融资管理√√√费用控制√√√√√品牌塑造√√√战略主题集团总部集团分子公司采购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业文化整合√√生产管理平台建设√√√√√加快工程建设进度√质量控制体系建设√√√√√√√激励机制建立√√√√√√√√√√√绩效管理推进√团队管理√√√√√√√√√财务营业毛利计划完成率营业毛利计划完成率销售资金回笼率华美圣科总/副总经理净资产收益率华源机械经营部营业毛利率资产保值增值率利润增加华源机械总/副总经理订单达成的新增客户数量华美圣科市场部利润计划达成率集团销售部营业毛利率净资产收益率集团资源副总经理华美商务餐饮部华美商务物业部利润计划达成率华美商务总/副总经理项目预算执行率销售收入计划完成率利润计划完成率新产品上市推迟月数集团内部服务质量满意度是否发生食物中毒事件集团安全保卫不达标次数板块战略主题识别指标识别指标财务利润增加利润计划达成率华青盛业业务部销售毛利计划完成率净资产收益率华海机械总/副总经理华青盛业广州公司销售毛利计划完成率华青盛业总/副总经理利润计划达成率净资产收益率华青盛业财务中心计划利润完成程度员工投资回报率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数已获利息保障倍数应收账款周转天数存货周转天数华美运输总/副总经理利润计划达成率净资产收益率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数工业园总/副总指挥工程项目计划完成率项目议标率现场签证不合规次数项目验收不合格而返工的预算外支出金额板块战略主题识别指标识别指标工业园正/副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额工程管理部工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额降低成本财务项目议标率华源机械经营部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额华源机械生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额利润计划完成率华源机械生产部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额华美运输业务部设备、货物发生安全事故损失的金额华美运输总经理应收账款周转天数应收账款周转天数板块战略主题识别指标识别指标财务成本控制投资控制部项目议标率降低成本工业园总/副总指挥项目验收合格率华源机械总/副总经理成本控制华源机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额华源圣科总/副总经理成本控制因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额华源圣科生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额华源圣科质管部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额板块战略主题识别指标识别指标财务成本控制华美综合管理部项目议标率降低成本华美商务总/副总经理项目验收合格率华美运输总/副总经理成本控制设备、货物发生安全事故损失的金额应收账款周转天数华美运输业务部集团财务中心应收账款周转天数营业毛利计划完成率成本控制集团财务中心华海机械总/副总经理应收账款周转天数华海机械综合管理部应收账款周转天数因部门下单失误造成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失应收账款周转天数华海机械生产部吨钢水、电、辅料消耗金额应收账款周转天数设备维护失误造成的金额损失板块战略主题识别指标识别指标财务降低成本华青盛业总/副总经理成本控制应收账款周转天数存货周转天数华青盛业财务中心集团财务中心应收账款周转天数集团采购部获得的信用额度采购成本支出收益率采购质量不合格造成损失的金额采购预付款资金成本集团销售部应收账款周转天数承兑汇票和现汇比率对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额板块战略主题识别指标识别指标财务销售增长华源机械总/副总经理发生订单客户的数量华源机械经营部开发有效客户华美圣科总/副总经理销售收入计划完成率订单达成的新增客户数量集团财务中心实际销售收入占计划销售收入的比率综合管理部签订销售合同，有销售额产生新增客户数量新产品上市推迟月数数量新产品未按计划日期上市而推迟的周数华美圣科质管部每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品数量华海机械总/副总经理销售计划达成率华海机构经营部实际销售金额占计划销售金额的比率板块战略主题识别指标识别指标顾客顾客满意度工业园综合管理部招聘需求满足率行政后勤管理不满意被投诉的次数工业园计划财务部财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数工业园外协部辅助设备采购致使项目延迟的天次数生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数华源机械综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数板块战略主题识别指标识别指标顾客顾客满意度华源机械综合管理部项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数生产计划完成率华源机械生产部客户投诉次数华美圣科综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数华美运输业务部统计信息不及时影响会计核算的天数华美运输综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数板块战略主题识别指标识别指标顾客顾客满意度华美运输综合管理部财务分析报告出现错误的项数华美商务总/副总经理集团内部服务质量满意度华美商务综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工服务的满意度华美商务餐饮部部门向集团各单位和员工服务的满意度华美商务物业部部门向集团各单位和员工服务的满意度板块战略主题识别指标识别指标顾客顾客满意度华美商务综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工服务的满意度华青盛业综合管理部员工流失率招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告出现错误的项数华青盛业财务部集团采购部采购不及时导致生产停工待料的小时数板块战略主题识别指标识别指标顾客顾客满意度集团销售部顾客满意度集团财务部财务分析报告出现错误的项数集团人力资源部招聘需求满足率集团市场技术部市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数集团总经办车辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理影响办事效率的次数集团企划质控管理部企业经营计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数板块战略主题识别指标识别指标-顾客加强分公司管理工业园计划财务部内外部审计发现问题的项数工业园外协部违反招投标程序的次数工业园投资控制部工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数工程量清单编制不及时影响招投标次数华美商务总/副总经理集团安全保卫不达标次数华美商务物业部集团安全保卫不达标次数集团销售部销售计划完成率板材棒材销售顾客板块战略主题识别指标识别指标内部加快工程建设进度工业园总/副总指挥工程项目计划完成率现场签证不合规次数因报建不到位影响决策或项目进度的次数工业园综合管理部外协项目进度计划完成率工业园外协部工程项目计划完成率工业园工程管理部因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数工业园设备工艺部图纸设计进度生产线验收质量技术信息提供的充分性生产线工期达成率设备安装质量生产准备人员考核合格率板块战略主题识别指标识别指标工业园生产准备部生产准备人员考核合格率因准备不充分影响试车、试生产次数加快工程建设进度内部华美圣科生产部原料采购不达标次数华海机械技术发展部生产辅料采购不达标次数提升采购管理内部工业园总/副总指挥工程项目预算执行率工业园投资控制部项目预决算偏差率费用控制内部华源机械总/副总经理项目预算执行率华青盛业总/副总经理已获利息保障倍数项目预算执行率华源机械技术部已获利息保障倍数华青盛业财务部集团财务部财务费用占融资额的比率集团人力资源部人工费用保障倍数工业园工程管理部工程项目预算执行率板块战略主题识别指标识别指标工业园计划财务部因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数融资管理内部华青盛业财务部融资金额满足率集团总部财务部工业园生产准备部技术规程及作业文件完备率质量控制体系建设内部华源机械技术部质量管理体系完成延迟的天数华源机械生产部产品检验合格率华美圣科生产部部门卫生不达标的项数华美圣科质量管理部部门卫生