压力容器制造程序文1件

JLH-CX-2009压力容器程序文件第二版受控状态发放编号2009-06-20发布2009-07-01实施××××××××××××JLH-CX-2009压力容器程序文件第二版编制：审核：批准：2009-06-20发布2009-07-01实施××××××××××××××××××××××××程序文件文件编号：JLH-CX-2009本章共2页第1页标题目录第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日序号目录文件编号页数1管理评审控制程序JLH-CX-01-200932文件控制程序JLH-CX-02-20095附件1.档案管理规定33记录控制程序JLH-CX-03-200924合同评审控制程序JLH-CX-04-200925设计控制程序JLH-CX-05-200926合格供方、分包方控制程序JLH-CX-06-200927材料、零部件采购订货控制程序JLH-CX-07-200928材料、零部件验收（复验）控制程序JLH-CX-08-200939标识和可追溯性控制程序JLH-CX-09-2009510材料、零部件保管、领用、发放控制程序JLH-CX-10-2009211材料代用控制程序JLH-CX-11-2009212（作业）工艺控制程序JLH-CX-12-20096附件1严格工艺纪律规定113工艺装备管理程序JLH-CX-13-2009214焊接控制程序JLH-CX-14-20099附件1.焊工钢印代号管理办法115热处理控制程序JLH-CX-15-2009216无损检测控制程序JLH-CX-16-20094附件1.射线防护管理规定117理化检验控制程序JLH-CX-17-2009318检验控制程序JLH-CX-18-2009519压力试验控制程序JLH-CX-19-2009320计量控制程序JLH-CX-20-2009221设备控制程序JLH-CX-21-20092附件1.设备事故处理规定222不合格品（项）控制程序JLH-CX-22-20092××××××××××××程序文件文件编号：JLH-CX-2009本章共2页第2页标题目录第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日序号目录文件编号页数23内部质量审核控制程序JLH-CX-23-2009324纠正/预防措施控制程序JLH-CX-24-2009225服务工作管理程序JLH-CX-25-2009226人员培训管理程序JLH-CX-26-2009227程序文件修改页附件11××××××××××××程序文件文件编号：JLH-CX-01-2009本章共3页第1页标题管理评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1目的通过管理评审，以确保其质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司压力容器制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系。2适用范围本程序规定了压力容器制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。本程序适用于公司压力容器制造管理体系评审。3职责3.1公司总经理负责主持实施管理评审；3.2质保工程师向总经理报告压力容器制造管理体系运行情况和审核管理评审计划。3.3公司办公室是评审管理的归口部门，负责制定管理评审计划；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其存档工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。3.4要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。4工作程序4.1管理评审控制流程图：4.2制定管理评审计划4.2.1公司办公室根据《管理评审计划表》的要求负责制定公司的管理评审计划，并经评审准备管理评审计划管理评审记录与报告报告实施改进、验证评审记录存档××××××××××××程序文件文件编号：JLH-CX-01-2009本章共3页第2页标题管理评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日质保工程师审核，总经理批准。4.2.2通常每年进行一次评审，但发生以下情况时，可增加临时管理评审（1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2）发生重大事故或顾客有关质量投诉连续发生时；（3）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；（4）压力容器制造管理体系审核中发现严重不符合时；（5）其他情况需要时。4.3管理评审准备公司办公室负责为管理评审准备以下资料：（1）质量方针、质量体系文件适应性；（2）质量控制情况分析；（3）内部质量审核记录和报告；（4）客户反馈的意见及处理结果；（5）纠正、预防措施的实施情况。4.4管理评审的实施（1）管理评审一般采用会议的方式进行，公司总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容；（2）质保工程师分析压力容器制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况；（3）各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况；（4）各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；（5）总经理对所涉及的评审内容做出结论；（6）公司办公室负责填写《管理评审记录表》。4.5管理评审报告（1）评审会后，公司办公室负责编制《管理评审报告》，经质保工程师审核，总经理批准后，发至相关责任部门（2）管理评审报告的内容包括：××××××××××××程序文件文件编号：JLH-CX-01-2009本章共3页第3页标题管理评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日a）对质量管理体系的适应性、充分性、有效性作出评价；b）确定对公司质量管理体系和各项工作的改进，包括质量方针、目标的修订；c）是否需要调整或增加资源配置。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证（1）对管理评审中发现的问题，由质保工程师确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并按《纠正/预防措施控制程序》组织实施。（2）公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。4.7评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。4.8管理评审产生的相关记录、报告由公司办公室负责存档。5相关文件（1）JLH-CX-02-2009《文件控制程序》（2）JLH-CX-24-2009《纠正/预防措施控制程序》6质量记录（1）JLH-CX/BS-01-2《管理评审计划表》（2）JLH-CX/BS-02-2《管理评审记录表》（3）JLH-CX/BS-03-2《管理评审报告》××××××××××××程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共5页第1页标题文件控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1目的对质量管理体系相关的所以文件进行控制，防止使用无效、作废文件，对文件进行定期评审，必要时进行修订，确保文件持续适用。2适用范围适用于所有与质量体系有关的内部文件和采用的外来文件的控制。3职责3.1公司董事长负责质量保证手册和程序文件的批准；3.2质保工程师负责组织质量保证手册、程序文件以及工艺守则和记录表式的编制及审核；3.3公司办公室负责质量保证手册、程序文件的编号、发放、更改控制和管理；3.4技术部负责公司作业（工艺）文件和外来文件的控制和管理；3.5质检部负责产品质量档案和出厂文件的控制和管理；3.6有关职能部门负责本部门受控文件的管理。4工作程序4.1文件的分类4.1.1文件按其管理方法分为“受控”文件和“非受控”文件两类。本公司内使用的为“受控”文件，其他使用的为“非受控”文件。（1）“受控”文件---------指批准、发放、使用、回收等是按本程序的相关条款进行控制的，是质量保证体系运行的依据。（2）“非受控”文件--------在更改、回收等管理上不控制，此类文件不作为体系运行的依据，仅作宣传、证实体系建立等作用。4.1.2文件按其性质分为两类：（1）内部文件-----本公司制定的质量体系文件：质量保证手册（含质量方针、质量目标），程序文件，作业（工艺）文件（工艺守则或规程、工艺卡、指导书、等）及记录表式（记录、报告、证书等）。（2）外来文件-----与质量体系有关的外来文件，如法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、质量证明文件、监督检验证书、资格证明等。4.2文件标识××××××××××××程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共5页第2页标题文件控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日4.2.1公司内部文件应建立惟一的标识系统，以便识别文件，防止误用文件。其标识应包括：发布机构代码、文件分类代码、实施日期、页码、总页数和版本号等。4.2.2内部文件由公司办公室在文件批准发布前，按文件编号规则统一进行编号。4.2.3外来文件直接采用原文件发放时的编号作为标识，公司一般不在另行标识。4.2.4公司内部文件编号规则：JLH—（文件分类代码）—序列号—版本号（或年号）其中：（1）JLH表示“××××××××××××”（2）文件分类号————SC：质量保证手册；————CX：程序文件；————GY/SZ：作业（工艺）文件（工艺守则/规程）；————CX/BS：表式；（3）序列号————质量保证手册：无序列号；————程序文件：流水号（用二位数字表示）；————作业（工艺）文件：流水号（用二位数字表示）；————记录表式：流水号（用二位数字表示）；（4）版本号质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件的版本号在文件的明显部位（页眉）说明，不在编号中另行标识，程序文件的记录表式版本号用数字表示。4.3文件编制4.3.1质量保证手册、程序文件由质保工程师组织相关质控体系责任人员编写，并委托某一人汇编；4.3.2作业（工艺）文件和记录表式由质控系统责任人组织相关人员编写。4.4文件的审核与批准4.4.1质量手册、程序文件由质保工程师审核，董事长批准发布；4.4.2作业（工艺）文件及记录表式由相关责任人审核，质保工程师批准。××××××××××××程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共5页第3页标题文件控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日4.5文件的发放4.5.1公司办公室负责文件的发放工作；4.5.2内部文件的发放应在文件实施前完成，发放范围应确保质量体系运行的各个环节，各部门均能得到和使用现行有效版本的文件；4.5.3文件的发放范围由公司办公室确定，报质保工程师批准；4.5.4需向上级有关部门、监督检验机构、核准认可机构和客户提供的内部文件（非受控）时，应经董事长批准；4.5.5文件发放时要注明受控状态和分发号，分发号应具有唯一性，并由公司办公室记录于“文件发放（回收）记录表”中，同时由领用人签收；4.5.6当受控文件破损严重，影响使用时，文件持有人可以向公司办公室申请领用新文件，同时交回破损文件。新领文件分发号与原有文件分发号相同，公司办公室将破损文件收回，按规定销毁；4.5.7受控文件若丢失，应及时向公司办公室说明原因，经质保工程师批准后补发新文件，补发文件使用新的分发号，同时注明丢失文件的分发号作废；4.5.8受控文件发出后，办公室有关管理人员应立即填写“受控文件汇总表”。4.6文件的评审与更改4.6.1质量保证体系文件在使用过程中，有关人员可以向公司办公室反映文件执行过程中的意见或建议，有公司办公室收集和汇总有关意见或建议，以便及时申请解释或更改；4.6.2在每年的管理评审中，应同时评审文件的适用性和有效性，必要时进行修订或改版；4.6.3当法规、标准修订或应其他原因造成内部文件不适用时，应由公司办公室随时组织更改；4.6.4文件需要更改时，由更改人提出申请，填写“文件更改通知单”，说明理由和更改内容，经质保工程师同意后，由相关责任部门对文件进行更改；4.6.5文件更改后仍有原文件的审核、批准人执行审核、批准程序；4.6.6文件更改视具体情况可采用手改、换页等方法，并填写《文件更改通知单》，发布更改通知，公司办公室应在“文件修改记录表”上作修改记录；4.6.7更改后的文件由发放部门按原发放范围和发放方式发放，同时收回作废的文件发××××××××××××程序