电力设备检修质量管理制度

山西中节能潞安电力节能服务有限公司设备检修质量管理制度第一条为使山西中节能潞安电力节能服务有限公司（以下简称公司）检修质量得到全面有效控制，严格执行验收程序，贯彻“修必修好”的原则，保证检修质量目标实现，提高发电设备可靠性，特制订本制度。第二条本制度对检修质量的要素、质量验收标准、检修过程质量管控要点等进行了规范和要求。第三条本制度适用于公司检修质量控制全过程管理。第四条引用文件《发电企业设备检修导则》（DL/T838-2003）《电力建设施工及验收技术规范》第五条公司检修质量的归口管理部门是生产技术与基建管理部，负责对本制度的修订，检查并保证制度的有效性，监督、检查和指导各单位对本制度的执行。第六条各部门主要职责：（一）生产技术与基建管理部1.检修质量的归口管理部门是生产技术管理部门，负责收集本单位对制度有效性的反馈意见，反馈改善本制度的建议；-1-2.组织制定本单位的质量管理实施细则；3.负责检修质量的监控、技术指导；4.组织检修过程中疑难问题的分析，制定改进措施；5.负责检修质检点的三级验收；6.负责检修质量资料的审批。（二）检修维护部门1.修编检修文件包，合理制定检修W、H质检点；2.负责检修质量控制；3.负责检修质检点的二级验收；4.负责检修单位提交的质量管理类资料归档审查，经生产技术与基建管理部审批合格后移交档案部门；5.负责设备台账的维护更新。（三）各检修班组1.负责一级质量验收；2.严格执行检修文件包、工艺卡、检修规程等；3.做好原始资料及检修相关数据的记录，并对数据的准确性负责；4.负责所有检修质量文件资料的归档，提交检修维护部审查。（四）发电运行部门-2-1.参与设备检修质量的验收；2.配合检修中缺陷的处理。第七条检修质量管理基本要求（一）公司检修维护部应依据本制度和本公司实际情况制定本部门的质量管理实施细则，明确本部门的质量管控程序和各级质量管控人员的职责等；（二）对于检修质量管理制度的执行，各单位应本着“精益求精”态度把“高标准、严要求”理念做到实处，严格控制工艺过程，认真执行验收标准，培养检修人员的精品意识；（三）明确检修目标：机组的检修应有具体的修后目标，每个检修项目也要在作业文件中设定具体的修后目标，目标的设定要具体和量化。在同承包商签订合同时应明确对承包商的修后质量目标要求，尽可能指标量化，并设定奖惩条款，在修后180天根据目标完成情况兑现；（四）要注重对检修人员的培训和培训效果，使检修从业人员素质能够满足本岗位工作的实际需要，为检修质量的管控提供有力保障；（五）公司检修维护部要建立健全检修质量保障体系，加强制度和机制建设，从“人”、“机”、“料”、“法”、“环”等方面建立健全管控制度和标准，确保检修质量受控；-3-（六）规范检修质量管控文件管理，质量管控文件要做到简单实用、标准精确；1.质量控制文件包括检修文件包、工艺卡、三措、方案。现场执行的质量控制文件应能实现对检修质量的有效管控，通过现场验收签证和打“√”确认，实现质量把关和过程追溯的功能，否则为不合格质量控制文件。质量管控文件需进行审批后生效执行，在检修开工前各级相关人员要组织学习和技术交底；2.检修质量控制文件应尽可能通过图表和表单清晰描述被验收点的内容，如各部件装配关系、测试项目表述、外观特征等，且质量控制文件的验收点应明确验收标准，能量化的必须量化；3.质量控制文件应对重要工序和验收节点设置H、W点进行签证验收，对质量验收的关键点和具有隐蔽性的验收点应设置成H点停工待检。（七）检修过程中要注意经验搜集和积累工作，尤其是承包商在具体施工过程中好的做法，如工艺改善方面、专用工器具制作和修旧利废方面等，修后总结时应认真整理，完善到质量管控文件中，并鼓励以质量改善提案的形式推广应用；（八）应建立检修质量控制奖惩机制，通过责任追溯和奖惩落实各级质量管理人员的职责，对于较大的检修项目可据情况签订质量目标责任状；-4-（九）应针对检修工作开展质量评比竞赛，及时兑现质量目标奖励，培养员工的质量至上理念。第八条检修质量管理人员要求（一）检修人员在开工前组织检修人员学习检修文件包，进行技术交底，在检修过程中严格执行检修文件包、工艺卡和检修技术措施以及相关规程和行业标准等。（二）验收人员各级质量验收人员必须为专职质检人员，坚持质量标准，把好质量验收关；深入现场，调查研究，随时掌握检修情况，对检修质量和检修工艺执行情况进行实时跟踪，过程控制。第九条检修质量控制的内容（一）明确检验方式、方法，质量控制点（W、H点），加强过程控制，进行跟踪检查、验证、记录，检修施工和质量验收实行质量追溯制；（二）重点关注不符合项的发现与控制，检修过程中的不符合项必须填写不符合项通知及处理单。第十条设备检修后应达到以下基本要求：（一）设备各项性能指标达到设计值并优于修前；（二）规定的检修和试验项目都已完成并验收合格；-5-（三）设备完整无缺，缺陷消除，无渗漏；（四）保护及自动装置投入率100%，动作准确可靠，主要监视仪表及信号指示正确；（五）设备见本色，保温、油漆完好，铭牌、标牌齐全，介质流向、色环清晰正确，油渍、污泥、杂物清理干净，设备及现场周围环境整洁；（六）检修记录、试验数据和质量管控文件填写正确，检修文件包或工艺卡关闭，设备台账已更新。第十一条检修质量验收标准设备检修质量验收评价等级分“优”、“良”、“合格”、“不合格”四种。其评定条件如下：（一）具备以下全部条款，评定为“优”：1.规定的检修项目全部执行，无漏项；2.符合检修质量标准的规定；3.设备外表完好见本色，保温完整，设备编号、标志清晰牢固，介质流向、色环齐全、清晰，屏柜内接线整齐美观，屏柜内无积灰、无杂物、柜门关闭严密、电缆封堵良好，无渗漏；4.检修项目质检点一次验收合格率在90%以上；5.检修项目一次性验收合格；6.检修和试验记录、变更报告、质量验收记录齐全，字迹端-6-正清晰；7.试运转工作正常，设备各项性能指标达到设计值并优于修前值。（二）具备以下全部条款，评定为“良”：1.规定的检修项目全部执行，无漏项；2.符合检修质量标准的规定；3.设备外表完好见本色，保温完整，设备编号、标志清晰牢固，介质流向、色环齐全、清晰，屏柜内接线整齐美观，屏柜内无积灰、无杂物、柜门关闭严密、电缆封堵良好，无渗漏；4.检修项目质检点一次验收合格率在80%以上；5.检修项目验收合格；6.检修和试验记录、变更报告、质量验收记录齐全，字迹端正清晰；7.试运转工作正常，设备各项性能指标达到设计值并优于修前值。（三）具备以下全部条款，评为“合格”：1.规定的检修项目全部执行，无漏项；2.检修质量基本符合质量标准的规定，个别项目因质量不合格而返工后达到检修质量标准；3.设备编号、标志清晰牢固，设备外表完好，保温完整，油-7-漆尚可；4.检修项目质检点一次验收合格率在70%以上；5.检修和试验记录、变更报告、质量验收记录齐全，某些方面虽有欠缺但经验收人员指出后能补全改正；6.设备试运转情况正常。（四）具备以下条款之一，评为“不合格”：1.检修项目未能全部完成且未经过主管领导批准；2.个别项目的检修质量不能达到质量标准；3.检修项目质检点验收一次性合格率低于70%；4.检修和试验记录、变更报告、质量验收记录不按规定填写，或记录不全；5.设备试运转情况不正常，设备主要性能指标劣于修前值。第十二条检修全过程的质量管控（一）检修准备阶段1.检修外委承包商入厂人员技术水平和数量经过核实，确认满足合同要求满足检修需求；2.对入厂检修使用的工器具、量具和特种设备须严格进行测试，全部合格；3.检修人员在备件、材料进入现场后，再次对备件、材料的质量进行检查确认，避免因备件、材料质量不良引发检修质量事-8-件，耽误检修工期；4.使用的质量控制文件全部经审批合格，否则严禁带入现场使用，组织检修人员进行技术交底，在检修中认真执行。（二）检修施工阶段1.检修施工过程中要确保承包商人员相对固定，主要技术骨干出现变更或者撤离，须经各检修维护部质量验收组组长同意；2.检修中质量控制文件覆盖率必须做到100%。对于修中增补的项目，在履行项目调整审批流程时，应同时将质量管控文件纳入审批内容；3.做好对外委检修项目质量的现场施工过程管控，明确管控职责分工和标准，为了消除对非验收点的现场检修质量管理真空，检修维护部应设置现场负责人全程跟踪检修工作；4.检修过程中应严格履行规定的检修程序和质量标准，如果现场发现有与检修文件不符的情况，应及时通知质量管理人员履行变更手续，并在修后完成对检修质量文件的完善和修订工作；5.1000万及以上的重大检修项目和机组A级检修，应委托监理进行质量把关，按照《电力生产检修技改监理管理标准》执行；6.检修维护部应对检修过程中质量监理工作进行规范，并使之标准化，落实质量监理的检修质量管控责任和工作方法，在合-9-同中明确考评条款，并在修后180天后兑现奖惩；7.建立健全质量管理机制，确保检修质量管控体系的有效运转，在检修过程中发挥（安全）生产职能部门的监督管控职能，检查督导质量管控体系的执行，通过监督体系的有效运转随时发现和纠正不符合质量管理要求事项，并通报检查和奖惩结果。（三）启动试运阶段1.设备检修后必须进行试运，试运行由启动试运组组织，检修负责人、质检人员参加，重大及高风险项目安监人员和公司领导应参加；2.试运前，检修人员应向运行人员书面交代设备检修情况和系统变更情况以及运行中要注意的事项。检修人员和运行人员应共同检查确认设备具备条件后方可试运。试运行期间，检修人员和运行人员应共同检查设备的技术状况和运行情况；3.设备的修后试运内容应全面和具有深度，确保修后设备能够满足长周期稳定运行的目标；4.要做到“四不试运”：保护未投或者未传动正常不试运，润滑油、冷却水不正常不试运，质检及监理人员、检修及运行方不到场不试运，试运分工不明确不试运；5.试运过程中发生设备异常，达到设备紧停条件时，运行人员应严格按照规程执行，坚持“宁停勿损”的原则；-10-6.试运工作完成后工作负责人组织填写修后设备试运验收单和相关记录；7.在整体启动前应进行一次全面的技术交底，由生产技术与基建管理部主持，检修单位、检修维护部和发电运行部门人员等参加。交底材料以书面形式加盖部门或单位公章，交底人和被交底人签字，一式三份，交底人、被交底人和生产技术与基建管理部各一份存档。（注：）（四）质量验收管理1.质量验收实行质检点和三级验收相结合的方式；2.质量验收实行检修人员自检和验收人员检验相结合的原则，必须自检合格后方能申请上一级验收；3.设备检修过程中质检点的验收，由工作负责人填写验收申请单。某项工作所有质检点验收合格，检修工作结束后，由工作负责人申请整体、零星或分段验收。验收申请应提前通知验收人员；4.验收人员接到验收申请后，应在规定时间内到达验收现场，在核对确认检修质量合格、技术记录及有关资料无误后，签字认可，与检修人员共同对检修质量负责；5.对于单体设备检修应严格执行质量管控文件规定程序开展工作；对机组检修应提前做好分段验收、冷态验收和热态验收-11-的策划，制定详细的分系统验收和冷、热态验收表单。分段验收明细表及分段验收报告格式参见（附件1、附件2）；6.在进行检修质量验收时，必须到现场检查，及时准确填写好验收记录、检修评价，并签字确认，严格履行现场签证验收程序，禁止越级验收签字及事后补签，后一级验收不合格有权对前一级验收人员提出考核意见；7.若验收不合格需要“让步接收”，检修单位一级质检人员应填写“不符合项通知处理单”，按不符合项管理程序进行处理，认真进行风险评估做好预控措施和预案；8.检修项目验收时，除了对设备本身进行验收之外，还要注意对设备周边设施完好性和风险点检查和评估，如房屋封闭、空调、暖通、消防设施等，对于不满足现场使用要求的必须整改合格才能关闭项目；（五）修中缺陷管理1.对修中缺陷应组织专业技术人员进行认真分析，在查明原因的基础上确定处理方案，并做好失效分析；2.在修中发现重大缺陷时，应及时履行汇报程序，检修维护部（检修质量验收组组长）在24小时