供应商联络函两篇

供应商联络函两篇篇一：供应商联络函致各供应商：首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：1.从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真或发至邮箱，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。2.请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址密码为的收件箱索取）。3.本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我第1页共6页司，以便各供应商后续的顺利请款。5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。以上请各供应商配合为谢!不明之处请拔打电话:电子有限公司/财务部20xx年12月10日第2页共6页篇二：供应商品质联络函现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL.MAJ：0.65.Min：1.5。一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应生产用原材料、零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有供应商及外发加工商。三、异常项目：1）一般异常项目(1)特采：供应商材料质量异常而造成公司必须特采使用时，由采购向供应商协调后折让部分比率货款。第3页共6页(2)停线损失：因厂商进料不及时或进料不合格而造成公司生产停顿之损失。(3)厂内全检/返工：公司协助厂商对瑕疵物料重工、选别，产生的额外工时。(4)厂商全检/重工：供应商自行派员到公司进行全检/返工产生的场地使用费、电力耗用费用、管理费用。(5)复验惩罚费用：供应商全检/重工作业后仍需公司派人复验，第一次不计算费用，第二次始、第三次计算2倍惩罚权重，第四次以上计算4倍惩罚权重。(6)擅自变更：未经公司允许，擅自进行设计变更。(7)材料重工损失：因供应商进料不符合约定之相关标准造成相关零组件损坏或报废所产生损失及因此产生之作业成本。(8)客户退货/客诉：若因为原材料异常造成公司之客户端退货或客诉，且品证部门鉴定为供应商之责任时，相关的赔偿费用及作业成本。2）会判时效：在我司将会判单发出三个工作日内来我司作会判，否则等同认可，在会判完毕一周内将不良品运回，否则仓库将不良品拍照存证后予以报废处理。第4页共6页四、损失计算：(1)工时计价：因上述（三、1））而造成我公司工时损失的，按每工时RMB25元计算；(2)重工损失：因供应商品质不良导致相关零件报废、损坏的，按报废损坏的材料成本金额计算；(3)客户退货/客诉损失:因品质异常导致退货、被客户索赔的，按公司的净损失金额计算；五、争议处理1）供应商与公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。2）第三方机构属地以接近公司所在地附近为原则。六、操作步骤1，我司IQC按公司标准对来料进行抽检，抽检不合格后，由IQC写反馈单给采购，采购根据不良状态进行评审，并将评审结果写在反馈单上，回传给供应商确认，供应商确认的回传单给财务，财务按此单进行扣款处理。2，财务需记录扣款数。第5页共6页