中国石化《炼化企业设备检查细则》2007年版

1中国石化炼化企业设备检查细则中国石油化工集团公司二OO六年十二月目录一、炼化企业设备综合管理...........................................................1二、压力容器、压力管道管理.........................................................8三、锅炉管理......................................................................13四、加热炉管理..................................................................18五、常压储罐管理..................................................................24六、大型机组、机泵及润滑管理..................................................28七、电气设备及运行管理(检查组用)..............................................34八、电气设备及运行管理（企业自查用）..............................................38九、仪表及自动控制设备管理........................................................46十、工业水管理....................................................................51十一、炼化企业设备检查发现问题和整改措施表...................................57关于《炼化企业设备检查细则》的说明一、编制指导思想和主要依据《炼化企业设备检查细则》坚持以人为本的方针，以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想，以国家、行业、中国石化等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司《设备管理办法》、《专业管理制度》、《石油化工设备维护检修规程》为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。目的规范设备设备管理，通过设备检查活动这一形式，进一步提升设备管理水平。二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值1000分。其分值设置如下：1.设备综合管理200分2.大机组、机泵及润滑管理100分3.压力容器、压力管道管理100分4.常压储罐管理100分5.仪表及自动控制管理100分6.电气设备及运行管理100分7.工业水管理100分8.锅炉设备管理（包括电站锅炉和工业锅炉）100分9.加热炉管理（包括乙烯裂解炉）100分三、评分计算方法1.设备综合管理及8个专业管理按《设备检查细则》分别独立评分。（1）若受检企业缺少某专业，该专业得分为零。（2）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，综合管理或某专业管理得分计算公式为：综合或某专业得分＝[实际得分/(综合或某专业标准分－缺项标准分)）]×综合或某专业标准分。（3）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0，该项得分计算公式为：某项得分＝[实际得分/(某项标准分－缺条标准分）]×某项标准分。综合或某专业得分＝Σ各项得分。2．受检企业得分＝设备综合管理得分＋[Σ专业检查得分/(800-缺少专业分值）]×800。3.扣分修正：为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）×实际扣分。每项实际得分＝标准分－修正每项扣分。1一、炼化企业设备综合管理企业名称：检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一设备管理制度和管理体系（25分）1．设备管理制度抽查企业和不少于2个下属单位按国家相关法规及中国石化《设备管理制度汇编炼化销售分册》中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。1．管理制度不健全每缺少一项扣1分。2．国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。52．制度执行情况抽查企业和不少于2个下属单位依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1．未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。53．设备管理目标责任制抽查企业和不少于2个下属单位制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。1．无设备管理总体目标扣2分。2．无专业管理目标或责任不明确扣1分。3．无年度设备管理总结扣2分。54．经济责任制考核抽查企业和不少于2个下属单位定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1．无经济责任制考核记录扣2分。2．考核奖惩不落实每项扣2分。45.设备管理体系抽查企业和不少于2个下属单位有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。1．设备管理机构不健全扣2分。2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。62续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二设备现场管理（30分）1.设备完好率主要设备完好率至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100%1.设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。2.主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。62.静密封点泄漏率至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰1．静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣1分。2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。63．设备巡回检查至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。64．装置现场状况至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置1．现场及设备外观整洁，无杂物。2．设备外观完好，附件无缺损。3．无“跑、冒、滴、漏”。4．设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。5．各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣2分。123续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三装置长周期运行（20分）1．主要生产装置运行周期抽查不少于3套主要生产装置运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。不能达标的装置每套扣2分。82.非计划停工检查列入总部考核范围的主要生产装置生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。1．发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起扣2分。2．无非计划停工统计记录扣2分。3．非计划停工无原因分析记录及预防措施，扣2分。83．管理考核抽查企业和不少于2个下属单位将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。1．未列入经济责任制考核的扣2分。2．考核奖励细则不落实扣2分。4四检维修管理（30分）1．检修计划抽查企业和不少于2个下属单位检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。1．计划没有经过审批扣2分。2．追加项目没有审批扣2分。52.检修组织抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。1．未建立检修组织体系扣2分。2．关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。3．未按计划进度完成扣2分。63．检修质量抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5个重点项目重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收人员。重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告，一般项目有最终验收记录。1．重点检修项目无质量保证体系，无中间验收质量检查记录和或最终验收报告扣2分。2．一般项目无验收记录扣1分。3．检修质量问题造成装置一次开车不成功扣3分。64续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四检维修管理4．检修总结抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修有检修总结并及时归档。1．无检修总结扣2分。2．检修总结未及时归档扣1分。35．外委工程或检修项目抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5份检修合同外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手续。部分未办理合同的每项扣1分。36．检修队伍检查企业设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。1．没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。2．没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。37．检维修应急保障体系检查企业有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。1．未建立检维修应急保障体系扣4分2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。4五修理费管理（10分）1．年度费用计划及分解抽查企业和不少于2个下属单位有年度费用计划并按单位进行分解及考核。1．年度费用指标未按单位分解扣3分。2．未按照下达的控制指标进行考核扣2分。52．月度修理费使用预算及执行情况抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。1．费用使用无预算扣3分。2．在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。3．未定期进行修理费使用情况分析扣2分。55续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六设备更新管理（15分）1．更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查3—5个项目的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台（套）投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。1.没有批准的年度更新计划扣2分。2．单台（套）投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。42．项目执行情况检查全部项目更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率达不到80%。达不到扣3分。33．更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。1．费用没有完全落实到具体项目扣2分；2．实际发生的费用超指标扣2分。44．项目质量抽查不少于3个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。1．没有验收报告扣2分。2．实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。4七设备基础资料管理（20分）1．设备台帐至少抽查2套生产装置设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣3分。32．主要设备技术档案至少抽查2套生产装置，不少于5台主要设备主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。1．格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。2．设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。43．报表管理抽查企业和不少于2个下属单位上报年报和综合定期报表及时、准确。1．未及时上报扣2分。2．企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。44．新建装置和改扩建装置竣工资料交付检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目竣工资料齐全，交付归档及时。1．无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。2．交付归档不及时扣2分。55．设备故障及缺陷的闭环管理抽查企业和不少于2个下属单位有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。1．无相关管理规定扣2分。2．无分析处理记录扣2分。46续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见八设备前期管理（16分）1.设