1年质量创标杆百分制考核表（XLS3页）

项目考核内容标准分否决项无质量事故、退货、投诉/举报事件。分厂创标质量目标及指标分解细化10做好各工段产品质量自检并记录，确保用户/下工序满意。10工段职责清晰明确。5确定关键顾客、关键需求；根据关键需求，确定关键质量改进工作。5质量有关制度策划制定及完善。10坚持体系、QC、管理等质量有关制度/标准、知识培训、贯彻；10建立生产工序及相关管理活动“过程流程表”，明确过程相关要求。10对识别过程/工序的质量风险，按风险影响程度制定预防和处置措施并予以实施。10对质量目标、质量指标完成结果进行监测/检查。10组织开展QC小组活动并取得成效10开展质量改进创新。10加分项开展QC成果申报发布及评比102018年工段质量创标杆百分制考核表产品质量策划控制实施检查及改进考核标准得分发生质量事故、退货、投诉/举报事件，或因产品质量不合格造成恶劣影响的，追溯到责任工段考核得分为0。未分解，全扣；少一工段扣2分；未按质量检验制度实施自检不得分，自检无记录扣2分/次，顾客/下道工序有不满意并证实扣5分/次。未确定各工段职责不得分，少一工段扣1分，工段职责不够完整扣1分/项次；未识别确定关键顾客、关键需求，少一工段扣1分；未根据关键需求确定关键质量改进工作扣2.5分/项次。未制定工段工艺控制、质量检查、设备维护、质量管理等制度/标准，少一项扣2分，制度不充分/未及时完善扣2分/项次，制度发布未按体系规定实施扣0.5分/项次；每季度未实施培训扣3分/项次；培训记录不全扣1分/项；未建立“过程流程表”扣2.5分/项，未明确输入、输出、节点、方法、绩效等要求扣2分/项次。“过程流程表”中未识别每个过程的的风险扣2分/次，对识别的风险未进行评价及制定预防措施扣2分/次项，措施不可操作或未实施扣2分/次项。未每半年对质量目标完成结果进行检查扣1分/项，未每季度未对质量指标实施结果进行检查扣1分/项。按工段组织小组并确定活动课题，少一工段扣2分；按计划开展活动，没有活动记录扣2分/小组.课题，未编制QC报告书扣3分/工段.课题；课题完成后未选择新的课题2分/工段。12月10日前未完成QC成果的推荐扣5分。质量改进创新按季度检查，质量方面的技术创新不少于2条，少1条扣5分；技术创新未实施扣5分/条（实施条件）；被推荐为国家级成果，加10分，省级/行业质量信得过班组加8分，市/公司级加5分。2018年工段质量创标杆百分制考核表项目考核内容标准分考核标准否决项无质量事故、退货、投诉/举b报事件。发生质量事故、退货、投诉/举报事件，或因产品质量不合格造成恶劣影响的，追溯到责任班组考核得分为0。分厂、工段创标质量目标及指标分解细化10未分解，全扣；少一班组扣2分；做好生产工序自检并记录。10未按质量检验制度实施工序自检不得分，自检无记录扣2分/次。班组职责清晰明确。5未确定各班组职责不得分，少一班组扣1分，班组职责不够完整扣1分/项次；质量有关制度策划制定及完善。10未制定班组工艺控制、质量检查、设备维护、质量管理等制度/标准，少一项扣2分，制度不充分/未及时完善扣2分/项次；提供多种形式开展质量意识培训；10每季度未实施质量意识培训扣1分/项次；培训证性资料不全扣1分/项；实施过程参数监控并记录。10未按工艺文件对过程参数实施监控扣2分/次，监控记录数据不真实扣3分/次，对过程监控出现不合格采取措施未记录扣1分/项次。细化设备维护保养规定并予以实施；10未细化设备维护保养规定扣1分/台类，未按要求对所管辖设备实施维护保养扣1.5分/台次，设备非预期故障停机/事故不得分。计量检测器具完好准确。5计量器具出现故障/损坏扣2分/台件。对质量目标、质量指标完成结果进行监测/检查。10未每半年对质量目标完成结果进行检查扣1分/项，未每季度未对质量指标实施结果进行检查扣1分/项。质量合理化建议活动10合理化建议按季度检查，质量方面的建议不少于5条，少1条扣2分；建议未实施扣2分/条；每季度实施不合格分析，针对分析问题开展原因分析并制定对策措施。10未对不合格进行分析不得分。不合格分析未能确定关键问题扣3分/次，对找出的关键问题未进行原因分析及制定对策扣2分/次，对策未针对原因扣1分/次，对策未实施扣2分/次。不合格分析资料不完整扣1分/项。加分项开展质量信得过班组创建申报评比10被推荐为国家质量信得过班组，加10分，省级/行业质量信得过班组加8分。2018年班组质量创标杆百分制考核表产品质量策划实施检查及改进得分建议调整至工段级别2018年班组质量创标杆百分制考核表