万科部门绩效考核表（DOC11页）

万科绩效指标项目拓展部：关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。1.1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4ISO9001质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。1.1.5专业培训和案例库加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。1.1.6团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。1.2.3渗漏率：屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6%，多层、小高层、高层0.4%；外墙、门窗渗漏：统一为1.4%；厨房、卫生间渗漏：统一为0.4%1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）5%1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100%营销部：关键绩效指标：销售计划完成率采购部：员工年季度经理侯正华分类拆分项1代码拆分项2代码分制权重得分评分方式评分者评分原则A类计划完成A110010%统计总办统计其他计划完成A21005%统计部门秘书统计计划偏移量A31005%统计总办统计该考核季度各月的偏移量平均值，为其得分。含该项目所有分期的建筑节点。计划编制A41005%统计部门秘书统计导致其他部门未完成项，如果未在本人计划中体现，每项扣10分设计费用控制A51000%统计部门秘书统计暂不考核小计AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%难度系数1.2各类报表B11003%统计部门秘书统计按时完成各类报表。每迟交一次（1个工作日以上）扣5分。含：月度计划及评估、资金计划、项目进度表、项目管理月报、设计月报会议纪要B21003%统计部门秘书统计每次会议（含部门例会）后2个工作日内，会议纪要上传网络平台。每迟交一个工作日扣10分，以保存日期为准。设计变更管理B31004%评分分管经理每季度对项目进行变更总结，并完成设计变更统计表，由项目群经理评估。ISO9001文档B4扣分统计分管经理每季度检查ISO9001文件整理及设计变更签转记录，每不合格项扣1分小计BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4项目配合C11005%评分项目部经理销售配合C21005%评分销售专案其他部门C31005%评分分管经理分管经理根据日常工作情况评分。小计CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%工作量（10）D加分统计自我统计当季度管理地盘面积（方案设计至现场施工），每1万平米计0.7分。当季处于前期研究阶段的按30%计。阶段以季末所处状态计。成本控制E加减分统计自我统计处于施工配合阶段的，当季度发生增加成本大于5万元变更每次扣0.5分，大于10万元变更每次扣1分。降低成本的变更每5万元加1分。以成本预估数值为准。专业能力综述F10010%评分分管经理对专业能力及工作完成结果的综合评价，由分管经理综合领导层意见评分。任务下达明确F11005%评分分管经理对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其他书面文件合同付款及时F21005%评分分管经理做到合同先于工作，付款及时合理小计FS=F1*5%+F2*5%网上平台（5）H1005%评分部门经理项目文件按完成阶段上传到网上平台，由部门经理评分案例总结（5）I加分统计部门秘书统计季度完成案例不少于1个，每个计2分，以网上平台上载数为准。例会主持案例讨论每次加1分。5分不封顶。专项研究（5）J1005%评分分管经理季度完成不少于1项专项研究，并将结果上传至网上平台后，由项目群分管经理评分。总分：项目主管季度考核表格知识管理（15%）协调管理（15%）合作伙伴管理（10）项目控制（70%）F每项扣10分。导致其他部门未完成计划的，每项扣5分。因其他部门导致，不扣分。仅针对该项目所有分期的建筑节点。每次考核前通过邮件评分。日常工作完成（10）业务线配合（15）CB计划管理（25）A客服中心：客服中心：客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间≤2个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）55%良好成本管理季度评分相对于责任成本总额降低0.2%成本降低率成本管理100%采购及时率采购及时率75%合作伙伴满意度合作伙伴满意度保质保量按时按计划完成本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分完成情况Pom计划考核指标工作事项≤10%部门资金计划执行差异率部门非定额费用额度项目现金流支出（万元）预算管理良好成本管理季度评分相对于责任成本总额降低0.2%成本降低率成本管理100%采购及时率采购及时率75%合作伙伴满意度合作伙伴满意度保质保量按时按计划完成本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分完成情况Pom计划考核指标工作事项≤10%部门资金计划执行差异率部门非定额费用额度项目现金流支出（万元）预算管理——课程讲授培训工作——部门员工满意度排名部门员工满意度——部门信息管理季度评分信息管理年度内新签单定点采购协议定点采购数量工作效率编制篇产品制造标准编制技术管理完成总包、监理、铝合金门窗、园林及定点采购供方的后评估后评估体系建立并实施平均每类应招标工程/产品供方数量≥6家供方管理按金额≥90%网上采购率按金额≥80%清单招标率20%集中采购率按份数≥80%合理低价中标率按金额≥90%招标率采购管理——课程讲授培训工作——部门员工满意度排名部门员工满意度——部门信息管理季度评分信息管理年度内新签单定点采购协议定点采购数量工作效率编制篇产品制造标准编制技术管理完成总包、监理、铝合金门窗、园林及定点采购供方的后评估后评估体系建立并实施平均每类应招标工程/产品供方数量≥6家供方管理按金额≥90%网上采购率按金额≥80%清单招标率20%集中采购率按份数≥80%合理低价中标率按金额≥90%招标率采购管理客户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率≤16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数≤12客服现场人员全年被投诉总次数≦5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数≦7次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）≦15种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）≦8种投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年客户投诉次数≦3次物业公司：检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣0.2分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣0.2分，没有签到表的每次扣0.2分2、会议签到表3、文件收发登记表3、消防演习1、消防演习计划和方案未进行消防演习扣1分，消防演习记录不齐全的2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单每项扣0.2分4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录6、消防演习报告7、演习照片4、员工培训1、培训计划记录不齐全的每项扣0.2分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣0.2分2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣0.2分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全的扣0.2分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣0.5分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及库房管理1、物品需求计划每缺少一项或记录不全扣0.2分2、物品检验记录表3、入库单4、出库单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、物品月消耗情况表9、紧急（例外）采购物品单10、报废申报表11、物品（材料）帐簿10、人员着装情况1、工服工作时间不着工服或未戴工牌的每人次扣0.22、工牌分二、共用设备设施管理1、共用配套设施完好，无随意改变用途现场查看发现一处不符合扣0.5分2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范1、值班人员要求在岗1、设备设施运行按规定发现一处记录不合格扣0.2分；2、上岗情况及现场周围环境检查每发现一处不符合扣0.2分；2、定期保养记录3、维修记录4、巡视记录5、运行记录6、设备维修保养计划3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻现场无外露、架空管线发现一处不符合扣0.2分4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘发现一处堵塞或外溢扣0.5分5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查4个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰发现一处不符合扣0.2分6、阀门抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈蚀并上黄油发现一处不符合扣0.2分7、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车