调度质量标准化考核评分表

检查项目及标准分数检查考核及评分办法总分100对照标准和考评办法，逐项进行考核评分，每项规定的标准分为标准化得分最高分值，达不到标准和要求的，在相应项中减分，减到该项得分减完为止一、组织机构51.人员配备3煤炭生产企业调度室须配备主任、副主任（2名）、主任工程师（可兼职）等4名负责人调度室负责人配备不齐，每缺少一人减1分调度室人员配备须保证每天24小时值班和满足调度工作需要，并保证调度员下井时间人员配备不少于8人，其中值班调度人员不少于6人，每缺少一人减0.5分2.人员素质2调度值班人员具备相关专业中专（同等学力）及以上文化程度，并具有2年以上相关工作经历；主管及以上人员具备相关专业大专及以上文化程度，并具有3年以上相关工作经历有一人达不到要求减0.5分二、调度管理471.组织、协调、指挥、调度产运销和安全生产工作12依据产运销计划，组织、协调、指挥、调度企业产运销和安全生产工作，掌握煤炭生产、装车外运、开拓进尺、煤炭库存和安全生产等动态情况，及时协调解决生产运营中出现的各种问题，安全、均衡地组织生产，协调产运销平衡、衔接1）主要产品产量、指标完成6完成原煤、商品煤产量、其他主要产品产量、装车外运量、掘进进尺、剥离量的月、年度度计划2）原煤生产百万吨死亡率2不超过集团公司下达的控制指标3）解决安全生产问题2及时有效地解决安全生产中出现的问题并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等每一项指标未完成月计划减0.3分；未完成年度计划减1分查相应的记录，任抽查一个月或几个月。无记录本减2分；缺少一次解决问题的记录减0.5分；对问题有记录无处理意见的一次减0.3分；记录不完整或不规范的，有一次减0.2分中煤集团山西金海洋能源有限公司调度质量标准化考核评分办法表(试行)查相关文档超过年度控制指标减2分1检查项目及标准分数检查考核及评分办法4）煤炭产运销存管理2掌握生产、外运、销售和库存量，每季度组织一次煤炭库存量的核查和盘库工作，要有测量图、计量统计数据，盘库人员签名的相关基础材料，编制煤炭库存报表。汇总编制原煤、商品煤库存月报表，每季度对本企业原煤、商品煤库存量进行统计、分析、总结，完成统计分析报告，煤炭库存月报表和统计分析报告及时上报集团公司总调度室2.业务保安10建立调度部门工作职责，落实业务保安责任制，贯彻落实安全生产方针、法规，按照《安全规程》、《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施协调指挥生产，防范事故发生查相关文档，本部分各项任意抽查一个时间段1）重大安全生产问题处理、事故报告2掌握日常安全生产动态，对影响安全生产的重大问题及时下达调度指令，并跟踪落实；及时上报生产安全事故及突发事件信息。详细记录事故及突发事件发生的时间、地点、经过及现场处置情况，信息汇报人、接收人、处理意见等2）掌握安全重点工作3掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶、过特殊地质构造及空巷，大型设备及系统检修、矿井停电检修等情况。发生事故时，要迅速启动应急预案，组织抢救和应急处置，灾后恢复生产工作对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执行，了解现场负责人、工作进度、结束等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记录救援及处置情况，灾后恢复生产负责人、工作安排、进展情况等内容3）做好安全生产指示接收转发工作1对上级下达的安全生产指示、通知、文件，要做好接收和按规定程序处理工作。详细记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、处置方式、处置时间，下发或转发时间、接收人等内容不掌握重点安全生产工作的，每有一次减1分，对重大问题无处理意见或事故组织抢救不力，每有一次减1分；对因调度工作失误导致事故并造成重大损失，本项不得分无掌握安全重点工作记录本减3分；有一项记录不完整减0.5分；有一处记录零乱减0.3分库存月报表未按时上报或数据不准确，有一次各减0.5分；缺少一份资料减0.2分季度没有进行分析总结和报送报告，有一次减0.5分；未组织季度库存核查和盘库，一次减1分建立文件收发记录本，无记录本减1分；接收指示、通知及处置记录不完整、内容不清楚等每有一次减0.3分未掌握日常安全生产动态和对影响安全的重大问题没有及时下达调度指令的，每有一次减0.5分；事故信息迟报的，每有一次减0.5分，不报的每有一次减1分；记录不完整，零乱的，每有一次减0.2分2检查项目及标准分数检查考核及评分办法4）安全生产问题的接收、汇报工作2企业调度室要认真接收矿（厂）及所属单位调度的汇报，对汇报的问题要及时处理并按规定报分管负责人，作好记录并编号存档。要详细记录接收时间、汇报单位及汇报人姓名、汇报内容、接收人、处理结果等。企业调度室对影响安全生产的重大问题要及时汇报集团公司总调度室5）“安全监控、井下人员定位、压风自救、供水施救、通信联络”等系统报警信息处理2对监控值班室报送的五大监控系统报警信息，调度值班人员要立即按有关规定报告处理，处理结果应记录备案。应记录报警类型、时间、内容、报警器编号或信息报告人、接收人、处理结果等3.深入实际，调查研究4调度人员要深入生产现场，调查研究，掌握情况，及时协调解决相关问题要做好下井、地面现场记录，记录姓名、时间、地点、现场情况，发现的问题、处理意见等建立调度人员下井统计表。调度人员下井每月人均不少于2次4.管理制度及相关要求2制定调度室各类人员岗位责任制制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修、监控系统报警信息处理等业务保安制度制定调度电子信息系统安全管理制度要求调度管理制度齐全，内容具体，责任明确，并装订成册调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、《煤矿安全规程》等文件、法规5.业务学习及培训2制定调度人员年度培训、业务学习计划和考核办法。按要求参加上级部门或本单位组织的业务培训。企业每月组织不少于一次集中业务学习，时间不少于二小时；要做好培训学习记录，记录学习时间、参加人、学习内容等；结合学习内容每月组织一次考试，试卷和成绩统计表要装订存档企业调度室每年至少举办一期企业级调度业务学习班没有年度培训、业务学习计划和考核办法各减1分；任查一个季度的学习情况，学习记录每少一次减0.5分；考试每少一次减1分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各减0.2分；不按要求参加上级组织的培训，每少一人减1分年内未组织企业级调度业务学习班的减1分安全问题汇报记录错误，有一次减0.3分。对所属单位调度汇报的事故或隐患不提出处理意见，一般问题一次减1分，重大问题一次减2分。重大问题或隐患未向集团公司汇报的，一次减2分检查报警信息处理记录，发现一次报警信息未处理的减1分，处理后无记录减0.5分；记录不完整，每有一次减0.3分任查一个时间段（抽查至少2个月），无下井（现场）记录或无调度人员下井统计表各减1分；调度员下井人均每少一次减2分；缺一次下井记录减0.5分；下井记录内容不完整、对发现的问题无处理意见的每有一次减0.3分每缺少一种人员岗位责任制减0.5分；业务保安制度每缺少一项减0.5分；有一项内容不具体减0.3分；未装订成册减0.3分调度台每缺少一种应具备的安全文件、法规减1分3检查项目及标准分数检查考核及评分办法6.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理14按要求内容检查1）图表2调度室应有矿井分布图、各矿采掘工程平面图、矿区供电系统图、事故汇报程序图、公司领导和所属单位领导值班表、通信录、应急电话表；各矿井通风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、事故汇报程序表、采掘队衔接计划表；地面生产单位工艺流程图、生产系统图。图表必须及时填绘和修订，与实际情况相符合，图表必须归档管理。2）台账4（1）综合台账2综合台账要记录企业主要产品产量完成情况，产运销运行中出现的问题和处理情况，煤矿和重点生产单位的安全生产情况，领导交办的重点工作及落实情况。要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整。综合台账可采用计算机电子台账。（2）统计台账2企业调度室应建立下列统计台账：①企业及各矿（直属单位）原煤产量、商品煤产量、装车外运量、其他主要产品产量、煤炭库存量日、月及年累计完成台账；②企业及各矿总进尺、开拓进尺日、月及年累计完成台账；③采、掘区队产量、进尺当月及累计完成台账；④企业伤亡事故及重大非伤亡生产事故当月及累计统计台账3）记录簿6除本标准中已规定的记录簿（本）外，企业调度室还应有下列记录簿：①调度值班记录：详细记录当班产运销、安全生产等方面反映的问题及协调处理的情况；②领导值班记录：每日领导值班工作情况记录（由值班领导填写）；③调度员交接班记录；④安全生产视频会议记录：指集团公司和本企业召开的视频会议记录。包括时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；⑤调度会议记录；⑥调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作；⑦人员伤亡事故记录：记录伤亡事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、类别、抢救处理情况;⑧领导带班记录台账；⑨重点地点关键环节调度记录；⑩领导下井汇报记录；缺少一种记录簿减0.8分；缺少一次记录减0.5分；每有一次记录不准不完整、混乱不清减0.2分缺少一种图表减0.5分，图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各减0.3分；未建立图表档案减1分。（采用计算机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相同）缺一种明细台账减0.5分；缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同）无综合台账本项不得分台账缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同）4检查项目及标准分数检查考核及评分办法4）大屏幕显示牌板2企业调度室建立企业及所属单位日、月及年累计原煤产量、开掘进尺、商品煤产量、外运量、煤炭库存状况、安全情况等内容的大屏幕显示牌板；应建立矿井安全监测系统、井下人员定位系统、重要设备、重点工作面和重点安全生产环节工业视频系统的大屏幕显示牌板；牌板显示的内容应准确，并及时更新7、达标自检3企业要编制调度质量标准化建设达标规划，制定质量标准化年度工作计划。企业每季度对所属矿（厂）组织一次检查考核，企业调度室每季度组织自检一次，对存在问题要制定并落实整改措施，自检和对所属矿的考核应形成书面工作报告。每季度检查考核工作报告及时报送集团公司总调度室并存档备查。三、调度汇报221.日汇报8按规定时间和要求向集团公司总调度室汇报当日产运销、安全生产情况，做到数据准确，信息内容简明扼要、突出重点。遇有重大问题或紧急情况立即报告查阅统计报表、相关文档及计算机信息系统1）日调度统计报表、信息报送6企业调度室每日按规定及时填报日调度统计报表，包括当日和月累计主要产品产量、掘进进尺、装车外运量、煤炭贸易量、煤炭库存量日报表，企业、矿（厂）负责人值班带班情况表，安全、生产情况等及有关信息统计报表和信息经分管负责人审核后，通过网络报表信息系统填报2）印发生产日报2企业调度室都要按时编制印发反映产运销、安全生产综合情况的生产日报，日报内容要有日计划完成情况，存在的主要问题及解决的措施，应重点关注和调度的工作等2.周、月汇报7查相关文档1）周汇报4按照规定时间和要求，将本周的产、运、销、存指标完成情况和安全生产情况、计划完成欠量原因，生产组织情况，存在的主要问题及采取的措施，重点工作等进行分析总结，下周重点工作安排等加以具体说明，将电子文档通过计算机网络系统报集团公司总调度室任查一个月每错报、迟报一次减0.5分，重要安全生产信息漏报一次减0.5分(根据集团公司总调度室记录考核)任查一个月有一次未上报减1分；迟报一次减0.5分；缺计划完成欠量原因一次减0.5分，内容不全面每缺一项减0.3分；发现一处错误减0.1分(根据集团公司总调度室文档记录考核)用高清晰度大屏幕拼接显示系统显示，缺一项内容减0.5分；有一项数据未及时