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办公室管理规章制度【最新8篇】【导读引言】网友为您整理收集的“办公室管理规章制度【最新8篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!办公室管理规章制度【第一篇】一、为严格规范X办公室财务管理,科学合理使用工作经费,结合办公室实际,特制定本制度。二、严格执行财务管理有关规章制度。坚持量入为出、精打细算、厉行节约、反对浪费。收有凭、支有据、钱账清楚。严格执行预算,严格控制各项非公务范围的支出。三、严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必须齐全,实行一支笔审批(由办公室主任审核后,工作委员会主任审批),没有领导审批不予受理。四、购买办公物品上报账单时,需要经手人签字、办公室审核记账后方能生效,每一笔支付款项均须办公室主任审核签字。五、办公室登记入账必须注意,要逐笔登记各类明细分类,年终、月终进行财账核对清算,对各种明细分类账余额进行计数。六、需外出出差借款时,要严格履行借款手续,须填写借款单,报办公室审批。出差实行报帐结算,不得随意提高标准,出差补助标准按(号)文件执行。七、财务人员要自觉执行《会计法》和财务制度,严守财经纪律,严格财务审批手续。取送款时要注意安全,避免发生意外。办公室管理规章制度【第二篇】1.办公室内人员应提高安全意识,杜绝麻痹思想。2.办公室内严禁存放易燃易爆物品,不得使用电炉、电热棒等大功率电器,严禁明火。3.办公室内禁止吸烟。4.办公室内应加强用电管理,工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、养成随手关灯的好习惯。安全用电,防止用电事故,一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。员工必须自觉遵守操作规程,未经许可不得擅自安装或改变用电线路。5.办公室内消防器材固定存放位置,任何人员不得擅自动用或损坏消防器材,周围不准堆放物品。派专人管理,定期巡查,保证处于完好状态。对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。6.坚持“以防为主,防消结合”的方针,切实搞好消防工作,杜绝火灾事故。定期为员工时进行消防安全教育,开设防火、灭火自救知识培训等,加强员工消防安全意识。7.严格执行国家有关安全用电法律法规,充电器严禁长时间插在电源上,坚决制止违反规定的操作行为。8.发生险情及时报警。火警:119。办公室管理规章制度【第三篇】一、办公室工作人员均要严格遵守纪律,按时上下班,不得迟到、早退。二、办公时间要坚守岗位,外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系;每个科室要合理安排,除特殊情况外不得空岗。三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食,不准办私事或做与工作无关的事情。四、办公室工作人员都要严格履行职责,及时、准确地完成所承担的工作,做到当天工作当天完成,不积压、不拖延、不失误。五、建立请示汇报制度,凡是在职权范围内的事情要积极解决,解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作,完成后必须逐级向领导汇报办理结果,使工作衔接紧密、善始善终。六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作,互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。七、积极参加机关和办公室各项活动,因故不能参加者,必须请假。八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热情接待,态度和蔼,能办的事情不推诿扯皮,不能办的事情要耐心说明情况。九、答复问题要有政策依据,不得信口开河或带有随意性,对拿不准的问题,要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。十、各科室要保持清洁卫生,物品摆放要整齐有序,创造优美舒适的工作环境,做到衣帽整洁,仪表大方,争做文明机关工作人员。十一、上述工作制度,每个科室要每月进行一次检查、总结,办公室每季度进行一次考核,表扬先进,促进工作。办公室管理规章制度【第四篇】为了进一步加强办公室的管理,确保各项工作的顺利展开,营造一个良好的办公室环境,特制定本制度:第一条进入公室必须着装整洁,坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。第二条在办公室内应做到言谈举止适当得体,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。第三条爱护办公室的各项设施,不得随意乱扔纸屑,烟头等垃圾,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。第四条不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭.第五条不得在办公室开展与办公无关的活动。办公室物品为公共财产,应保护爱惜。第六条工作期间电脑不得用于私人用途,不得用于游戏,聊天等其他用途。第七条办公室工作由办公室主管全面负责,其他部门予以配合。第八条任何人不得随便翻办公室内的任何物品,更不能擅自将物品带出办公室。第九条办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语:您好请谢谢对不起再见第十条办公室人员除了日常自己分管的工作外,要随时接受公司领导临时安排的各种工作任务第十一条办公室人员要树立服务意识,要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用第十二条公司所有人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。第十三条办公室有客户时,办公室文员要主动热情接待,领导的客人要主动倒水。办公室管理规章制度【第五篇】一、公司员工应严格遵守作息制度。二、上班打卡后不得私自外出办私事。三、不得将无关人员随意带人公司,上班时不得做与工作无关的事情。四、公司员工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外,一律着西装。女士不得穿着过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。五、办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。六、办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。七、办公区及公共区域应保持环境整洁,办公用品摆放整齐,不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得随意摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。八、按规定时间到食堂用餐,不得饮酒。九、下班或办公室无人时,须关闭所有电器,公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内,关窗、锁门后方可离开。十、遵守保密纪律,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密。十一、墙壁不得乱刻乱画、加钉,打开水时严禁乱泼乱倒,剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应保持有水状态。十二、爱护公司固定资产,发现损坏应及时报修,无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者,应予以相应赔偿。十三、本制度由公司办公室负责监督检查执行情况。办公室管理规章制度【第六篇】为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标,更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度,本规章制度适用本公司的每一位员工,望大家积极遵守,互相监督,愉快执行。一、考勤制度1、公司工作时间为每周一至周六,冬令时早上8:30—12:00,下午1:30—5:30,夏令时早上8:30—12:00,下午2:30—6:00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行,不迟到、早退;2、上班考勤实行实时签到制度,不得故意误签上班时间,必须本人亲自签到确认;3、事假病假等都需提前上报领导,经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。4、非工作时间,如遇公司事务紧急,需要加班,员工应积极配合,加班时间计入绩效考核。二、工作制度1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。2、上班必须保持良好的工作态度和风貌,同事之间要和睦共处,互相合作,相互支持,鼓励良性竞争,杜绝恶意争吵,大家做到在互助中共同进步。3、工作期间员工应该有得体的言谈举止,恰当的衣着装扮,不夸张不张扬。4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生,保持整洁、干净的工作环境,每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ,此QQ所有权为公司所有,工作时间必须保持在线,此QQ上的所有资源都属公司资源,每个人都应该维护公司利益,员工离开公司,其工作QQ应该退回公司,并不得带走公司资源。6、员工必须服从上级管理人员领导,工作主动积极,不怠慢,不推托,不拖延。7、每位员工都应积极学习公司业务知识业务流程。8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话,不做任何有害公司的事。工作期间到做爱护公司物品器械,节约公司财物资源。10、工作期间遇到顾客访问时,必须主动、亲切的接待或提供咨询;11、有来访电话时必须做好记录,包括:来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。12、公司往来业务要实时上报经理,以作为后期绩效工资的参照标准。13、工作中涉及到公司财务往来及收支,都要有相应的账目凭证。所有因公事涉及到财务的,按实际情况开具相应的收据或取得有效发票,按照公司报账程序进行报账。14、外出办公事时要向领导或同事打招呼,说明去向,并保持联系工具的通畅。15、当日的工作必须在下班前结束,不得拖到第二个工作日。16、下班时必须关好门窗及设备电源,防止安全事故发生。三、绩效考核制度1、员工工资:基本工资+绩效工资+公司福利2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准,具体情况也可视实际情况进行调休。3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况组织集体旅行。办公室管理规章制度【第七篇】第一节概述财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上,结合业务需要所订立的运作规条,酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容,酒店所有员工必须遵守,不得违犯,或以任何形式蓄意背离原意,以致虚应或走样。财务管理办法的内容,包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准,使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定,在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时,应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行,并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。财务管理办法的内容包括:第二节资金管理办法酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分,并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金,除按规定留存的备用金,存放在酒店规定的贮存处外,均存入酒店在银行开立的基本账户内。2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表),及财务经理共两人以上的会签,并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后,经出纳登记保管,并凭有效批准后的付款通知单填写支票,不符本项规定的任何情况,不予填写支票。5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的,应在5个工作日之内,将有关原始凭证交回财务部,予以核准报销。支票未能按原定用途使用时,必须及时退交出纳员,可根据业务需要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票,支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的,应在《用款申请单》的备注栏填写清楚,按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理,违反者给予处分,并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的.周转资金规定为:出纳备用金:仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填,和支付零星现金支付。外币兑换备用金:前堂收银处的外币兑换备用金,除受酒店的规定管控外,同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定,并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款,不得挪作其他用途。收银员找零备用金:各收银处的找零备用金,只作为收款业务中找零给客人的专用备用金,并应按规定在每班交接班时,由交接双方核点交接,不得截留滞交。邮资备用金:前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管,但只用作提供给客人的代邮服务专用,不得挪作其他用途。现金和邮票的总
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