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参考资料,少熬夜!企业规章制度范本通用4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“企业规章制度范本通用4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司的规章制度【第一篇】第一章管理大纲第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和名声。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司实行“底薪十提点1%十纯利润提成20%”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约,反对纸张浪费;降参考资料,少熬夜!低消耗,增加收入,提高效益。第十七条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。第二章员工守则第一条遵纪守法,忠于职守,克己奉公。第二条维护公司声誉,保护公司利益。第三条服从领导,关心下属,团结互助。第四条爱护公物,节约开支,杜绝浪费。第五条努力学习,提高水平,精通业务。第六条积极进取,勇于开拓,创新贡献。第七条员工规范1、爱公司,爱岗位,不做有损公司的事,不说有损公司的话。2、忠于职守,按质按量完成任务,没有不文明、不卫生行为。3、不迟到、不早退、不串岗、不旷工、不干私活。4、遵守安全操作规程,确保安全生产。增强质量意识,杜绝质量事故。5、自觉维护社会公德,敬老爱幼,尊敬领导,热爱同志。6、言行一致,举止文雅,不参与封建迷信活动。7、热情服务,杜绝冷、硬、顶、撞。第八条公司规范1、团结、互助,没有打架、吵架行为。2、按期完成各项任务,没有拖拉现象。3、安全第一,确保质量,没有弄虚作假。4、各种记录完整无缺。5、讲究卫生,工作场所整洁,没有脏、乱、差。第九条办公规范1、公正廉洁、忠于职守,树立全心全意为人民服务的思想。2、不迟到、不早退,上班不干私活。3、工作有计划、有条理,分清轻重缓急,力求精益求精。4、讲究礼节,自觉维护办公秩序。5、熟悉业务,掌握政策。6、保持工作场所干净整洁,物品文具收拾妥当。7、请示、汇报或安排工作,按组织程序逐级进行。部门间不得推诿扯皮,要相互协调。8、服饰得体,整洁、庄重、大方,不搞奇发异妆。9、正确使用和爱护办公设施。第十条会议规范1、召开会议提前做好准备,讲求实效。2、遵守纪律,按时到会,有序退场。参考资料,少熬夜!3、做好记录,保持安静,不做与会议无关的事。4、坐姿端正,精神饱满,热情鼓掌。5、进入会场,避免手机钤响,尽量关机。6、爱护公物,禁止吸烟,保持会场整洁。第十一条乘车规范1、自动礼让,按顺序依次上下车,杜绝插队、一哄而上和乱挤乱撞。2、衣着得体,庄重。不得只穿汉衫背心、短裤、拖鞋上车。3、互相体谅,主动让座。4、严禁携带易燃易爆物品和危险品乘车。5、讲究卫生,车厢内严禁吸烟,不随地吐痰,不乱仍果皮纸屑和其它杂物。6、尊重司机,爱护公物。7、文明驾驶,按点接送。第十二条就餐规范1、就餐时,不得在餐桌及餐厅内乱扔食物残渣。2、禁止浪费,树立节约粮食的观念。3、餐厅内杜绝抽烟。4、就餐完毕,勿在餐厅喧哗、逗留。5、不准随便将餐厅内设施挪作他用。第十三条娱乐规范1、遵守公共秩序,爱护公共财物。2、不随地吐痰,不乱扔杂物。3、言谈举止大方,不起哄,不讲脏话。4、保护环境,严禁赌博。企业管理规章制度【第二篇】第一节总则第1条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。第4条公司及全资下属公司、企业(含51股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。第二节财务机构与会计人员第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。参考资料,少熬夜!第6条公司部会计师。公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长计划财务部及各财务部,根据业务工作需要配备必要的会计人员。第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。总会计师主要职责如下:1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作;2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;3、负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。4、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;5、编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;6、监督全系统的财务管理和活动;7、监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;8、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;9、负责搞好全系统财务人员的培训工,断提高财会人员的素质和业务水平;10、签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。第8条计划财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作,在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。计划财务部部长的主要职责是:1、主持计划财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;2、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;参考资料,少熬夜!3、筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;4、定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度;5、协助总会计师编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作;6、参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第10条计划财务部副部长协助部长工作,负责公管的财务管理工作。第11条下属公司、企业的财务部设部长,在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是:1、主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;2、制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;3、参与投资、重大经济合同的可行性研究;4、负责编制会计报表,主持清查财产;5、执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。第12条财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作。第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第14条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按期报帐。第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第16条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。参考资料,少熬夜!第17条财会人员力求稳定,不随便调动。财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接,由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接,由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接,由总经理会同总会计师进行监交。企业管理规章制度【第三篇】(一)公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库存、后使用制度。(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系,通知到货时间、数量、货物品种,并协助做好搬运工作。(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。(四)经办理验收手续进仓的物料,仓管员应及时开出“仓库收料单”,仓库据此记账并送经办人一份,用以办理付款手续。(五)各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,经使用部门经理(负责人)签名,再交总务部负责人批准,方能领料。公司贵重物品的领用,由使用部门书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续。(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法,定为星期二、三、五,三天办理领料事宜,特殊情况除外。(七)各部门下月领用物料的计划,应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。(八)物业出仓,必须办理出库手续,填制“仓库领料单”,并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后,方能发货,仓管员应及时记账。(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存参考资料,少熬夜!货卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点,发现升溢、损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经公司领导批准,据以列账,并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。(十二)为及时反映库存物资数额,配合使用部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部及有关部门各一份。(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道,做到整齐、美观。填好货物卡,把货物卡挂放在明显位置。(十四)库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题
本文标题:企业规章制度范本通用4篇
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