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1/152023年公司出差管理制度【实用5篇】范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的范文。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?以下是网友为大家分享的“2023年公司出差管理制度【实用5篇】”,供您参考阅读参考下载。公司出差管理制度【第一篇】第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。1企业领导班子成员出差,报请总经理审批。2部门负责人出差,报请总经理审批。3其他人员出差,报请企业分管领导审批。4国外出差,一律由总经理核准。第一条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差2/15旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定1出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3―1。2远途出差如利用夜间(午后x时以后,午前x时以前)车次,住宿费减半支给。3出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理;超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。4随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。5如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。第一条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。第二条出差人员返回企业后,x天内应按规定到财务部报3/15账。填写《报销申请单》,并将原始x粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。第三条业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式x,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。第四条其他报销、审批程序同上。第一条出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。第二条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第三条本制度自颁布之日起执行。公司出差管理制度【第二篇】1、业务员职责:1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》4/15向自己直属主管报告。2、财务职责:2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。1、出差的审核决定权限如下:1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准,3日以上(含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付,欠标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(a类城市;b类城市;c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。5/151.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例,否则不予报销。2、特殊事由出差可视情况决定,批准后乘坐的交通工具,差旅开支凭票报销。二、吃饭、住宿标准1、销售片区租有房子,每天饮食补50元;无租房的,连吃带住120元/天。2、特殊事由出差按实际票据报销。三、临时短途出差当天去当天回的一般业务,新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。四、电话费6/151、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上,年底结算到各人费用中。2、其它出差工作人员,按出差一天补助3元核定,特殊情况按实际费用经批准后报销。公司出差管理制度【第三篇】为使本公司员工因公出差(除公务培训外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差,均按本制度执行。3-1、国内出差:本公司员工在国内因公出差称之。3-1-1、短途出差:因公赴公司邻近,单程60公里以内称之,应当日回公司。3-1-2、短期出差:因公赴国内地区,时间在3日以内称之。3-1-3、长期出差:因公赴国内地区,时间在3日以上2个月以内称之。3-2、国外出差:本公司员工在国外因公出差称之。本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项:4-1、出差要有预见性,要进行有计划的安排,且经过审核作业的流程。4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务,7/15遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任,且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。4-5、出差人员返回公司后,有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。4-7、除非经核准,出差开始应错过星期六下午。4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车,超过8小时的可选硬卧火车,需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的,经核准,其私车公用给付标准为:汽车元/公里;机车元/公里,标准另定。4-8、要求出差人员出具工作报告的,须附出差工作报告,否则差旅费不予报销。4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。4-11、出差人员当日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。4-11、出差结束返回公司后,应在一周内结清出差费用,超过期限以核定金额之80%报销。8/155、国内出差管理流程:6、国外出差管理流程:7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给,其标准如下:交通费住宿费膳食费杂费备注区域间区域内(市或县内)北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区高管(董事长、总经理、副总经理)据实报销据实报销据实报销据实报销各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人日据实报销按上限160元/人日据实报销按上限120元/人日据实报销按35元/人日补贴按25元/人日补贴因工作需要,有另外费用支出的,需核准后方可报销其他人员按上限20元/人日据实报销。按上限80元/人日据实报销按上限60元/人日据实报销7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准,则可适当提高住宿费标准(或交通费),但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。7-2、差旅费超过核定标准10%以内的,需报请总经理核准才可报销,超过标准10%以上的,原则上不予报销。7-3、参加展会人员,由公司统一安排食宿。9/157-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中,则可按住宿费标准之上限补助1/2。7-5、二人以上同行,出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则,住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。7-6、公司配备通讯工具者,应按配额标准限额使用,超支自付,超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时,因工作联系之需要,可由公司配给手机卡,出差返回后及时交回手机卡。公司出差管理制度【第四篇】一、为了规范公司员工出差管理制度,使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循、有据可依,以及加强公司差旅费用管理,统一报销标准,根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义:指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批:部门负责人在决定派遣人员出差前,严格评估出差的必要性,出差前要先填《公出单》。3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》,以及提报次日的行程记录等相关信息,并填写《出差计划表》三、出差借款金额:出差人员必须提交借据单,由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出10/15差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先扣回,等报销时再行核付。四、出差途中因病,或遇外情况,或因工作实际需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。五、销售人员出差差旅费,应据实提供收据、发票,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,予以处罚。六、出差补助标准:餐费:15元/天,车费实报实销七、报销范围1.交通费用:一般情况下以实际工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽车,出差回公司后应及时整理报销凭据,并填写报销清单,经部门经理核查后报总经理审批,然后交财务报销。2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。3.出差后下午4:30之前需返回公司,否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行说明:申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差计划申请表姓名:xx职务:xx11/15部门:xx工号:xx出差地址:xx费用预算:xx日期:xx年xx月xx日销售人员工作周报姓名:xx区域:xx日期:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日公司出差管理制度【第五篇】一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序12/151.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。2)交总经理签字,财务经理核实。3)到出纳处借款。2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,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