武汉旅联东湖游船建设营运方案

1武汉旅联东湖游船建设营运方案（初稿）为了加快东湖渔场改革转型步伐，2011年1月武汉旅联东湖游船公司挂牌成立后，集团领导亲自带队先后两次赴天津、杭州、无锡、仙岛湖等地考察，并对东湖和武汉市场进行了详细调研，制订了东湖游船建设运营方案。拟以武汉旅联东湖游船公司为投资主体，抓住欢乐谷开园、六湖联通及高铁旅游的市场大势，拟在3-5年内，分三期投资超过5000万元，在郭郑湖、汤林湖、菱角湖和东沙湖（楚河汉街）四个不同区域，打造不同规格的中高档主题游船50艘，配套建设两处武汉水上游客集散中心及8处游船停靠点，开发10种以上水上观光休闲产品，整体提升东湖水上旅游品质和发展速度，推动武汉水上旅游产品进入国际国内市场。具体方案如下：一、打造“四区十线”东湖游船观光休闲区。1、根据东湖水域特点，近期将郭郑湖、沙湖、汤林湖和菱角湖近2.8万亩水面和近100公里岸线串联，开发四个东湖游船观光休闲旅游区。主要包括：以郭郑湖、楚河汉街（沙湖）为核心的观光集散区，以接待国内外观光休闲旅游者为主；以汤林湖、菱角湖为辅助的休闲体验区，以接待散客休闲旅游者为主。2同时，在楚人狂欢岛及东沙湖区设置两处市级水上旅游集散中心，沿线及两处休闲体验区内设主题码头和10个停靠点，建立相应服务中心、游船补给和维修场所，形成全国最大的城中水上观光旅游区域。2、根据国内外及本地旅游者的需求，拟开辟四大类12种旅游精品，主要包括：A．楚汉风情系列：AX2系列分别从沙湖和楚人狂欢岛两个集散中心出发的环线旅游观光线，沙湖楚河汉街——郭正湖沿线——海洋世界码头，游程约50分钟，旺季可实现20分钟/班，首开东湖夜游线路，为东湖游船主打线路。B．经典东湖系列：“A+7”系列以游船为纽带，将省博物馆、听涛景区、梅岭1号、武汉大学、磨山、梅园、沙滩浴场、欢乐谷连成任意组合线路，使用联程票和套票，提供游客自选登岸旅游及环线接送，提供中英文导游服务，形成灵活多变的组合产品。拟推出以游船观光为主体的七大精品线路：经典东湖游双线（听涛景区+磨山）、伟人足迹游、珞珈学府游、楚文化主题游、沙滩休闲游和欢乐主题游。C．体验东湖系列：“B+X”系列以游船为纽带，整合碧波宾馆和其他合作酒店的住宿、餐饮、娱乐、会议、康体等服务体系，结合特色餐饮、楚市3等旅游购物场所，提供“东湖一日游”、“二日休闲游”等产品，向国内、国际旅行商和散客、团体提供。D．东湖休闲系列“2XX”型在汤林湖、菱角湖开发独具特色的休闲船，采取计时出租，提供套餐、饮茶、棋牌、小型会议、聚会、约会、漫舟、垂钓等水上旅游休闲产品，形成全国最具特色的水上休闲区。二、东湖主题游船建造方案。以湖北武汉地方文化和东湖旅游文化为品牌，分三期投入50条中高档“主题游船”，分别于一期（2011年6月至9月）、二期（2012年3月）、三期（2013年3月后）投入运营。主要船型包括：1、楚文化特色画舫6条，现代观光船1条，于2011年6月——9月在两个核心区下水。规格为40、60、80人各两条，现代观光船为60人规模，主要功能提供水上观光、休闲和会议接待，配置中英文电子和随机现场导游，提供茶饮、简餐、旅游商品、团队预约表演、夜游、包船、预约焰火等服务。2、休闲船20条：分别于2011年9月至2012年3月投入10条，规格为16人、20人、30人系列，配合自驾电瓶船，主要在汤林湖和菱角湖运行，主要功能以休闲垂钓等参与性较强的船型为主，提供套餐、饮茶、棋牌、小型会议、4聚会、约会、漫舟、垂钓等服务。3、现代高端接待船2条。分别于2012年后投入市场，主要在郭郑湖、沙湖运行，今后六湖联通后全线航行，规格为80-120人，主要功能以高级会议接待、餐饮、会展、高端聚会为主。4、2013年后，根据市场需求情况，增加船只，进入长江夜游市场，最终规模达到50条以上，成为华中最大的中高端内湖游船基地。表1：游船投放列表名称定位船型承载量目标市场造价拟下水时间汉口号1，2水上茶社画枋/混合动力60散客、旅游团队、小团体聚会、会议团队150以内9月中-2012年3月，郭郑湖、沙湖武昌1，2号水上画廊画枋/混合动力40散客、旅游团队、小团体聚会100以内9月中-2012年3月，郭郑湖、沙湖汉阳1，2号水上画廊画枋/混合动力40散客、旅游团队、小团体聚会100以内9月中-2012年3月，郭郑湖、沙湖东湖号水上酒店现代餐饮船/电动力60高端团队、会议团队、高级接待、团体聚会、高端散客6002012年3月，郭郑湖、沙湖伟人号水上会所现代/电动力80顶级会议接待1000待定，郭郑湖、沙湖大武汉号水上会所现代/电动力120顶级会议接待1200待定，郭郑湖、沙湖落雁系列10艘水上休闲吧休闲船/电瓶16-30人不等散客、情侣、小团体30万以下9月中及次年3月，汤林湖太白系列10艘水上休闲吧休闲船/电瓶16-30人不等散客、情侣、小团体30万以下次年3月以后，菱角湖总计30艘豪华、高、中、低四档1000人/次国际、国内、武汉市四级市场约4000万，一期投资1500万元四个游船区，今后六湖联通后可进入。注：1、其余20艘船型根据市场需求滚动投入。2、游船造价为预估价，以设计为准。5表2：游船功能列表名称基础功能特殊功能其他类别A垂钓等B餐饮C休闲D娱乐E包厢F会议G表演（焰火）H住宿I附加功能汉口号1，2卫生间、空调、环保处理、中英文双语电子/现场导游、监控系统、救护系统、旅游商品系统、LED视频播放、卡拉OK、棋牌功能，包船垂钓、随机现场导游√√√√60人组合式√可变○茶艺○夜游、广告、现场导游武昌1，2号○√√√40人组合式√可变○茶艺○广告汉阳1，2号○√√√40人组合式√可变○茶艺○广告东湖号○√√√60人组合式√可变√○广告伟人号√√√√○√√√夜游、现场导游大武汉号√√√√○√√√夜游、现场导游落雁系列√√√√√√部分○部分夜游、广告太白系列√√√√√√部分○部分夜游、广告注：1、游船功能设计根据造价预算和详细规划进行选择。2、内部诸项功能需要专业分类设计。6长20米载客60人造价150万左右借鉴园林建筑的形象，以船头的迎宾楼为设计重点，由人字歇山和卷棚歇山顶组成丰富的屋面形象，船尾机房以小型卷棚歇山顶和船头屋面呼应，中部主仓房采用平屋面加装饰栏杆收边，形成观景露台的造型意向。结合游客的观景需求，船体立面采用传统的仿木隔扇构图、步步锦图案的装饰挂落镶边，大面积观景玻璃，丰富了船体的细部造型。7画舫示意图81600豪华双层客船主要参数如下：艇长：16米艇宽：4.1米吃水：0.53米航区：B型深：1.3米总高3.20米舱内净高：1.95米顶部观光平台20平方米配双机功率2X120-150马力航速28-35公里每小时乘员60人9702所设计餐饮会议船，容量80人，造价约200万元10海河观光三号会议船，容量40人11蠡湖会议接待船，容量60人三、游船码头建设方案。根据“四区多线”整体规划，设楚人狂欢岛和沙湖两个集散中心，各景区点分设码头和停靠点，总体投资约1000万元，设计方案如下：A郭郑湖区：“一心六点”式，以楚人狂欢岛为水上集散12中心，分设听涛景区、弘毅大酒店、武汉大学、碧波宾馆四个停靠码头。磨山、梅岭1号为共用码头。在楚人欢岛设“东湖水上旅游集散中心”，设100个以上停车场；设候船区、休息区、码头、基础的餐饮商品等功能；设游船的支持系统补给、维修、安保，游客救护、投诉功能。——听涛景区段设简易码头——梅岭一号共用码头——武汉大学段设依靠点，简易码头——碧波宾馆前设码头形成环线。自助游旅游者可使用环湖票登船，团队包船可驻岸等待。B汤林湖区：在停车场内设简易码头，今后配合整体开发——磨山停车场附近、落雁岛各设停靠点一处，提供临时游客接待及磨山登岸。C菱角湖区：梅园西门停车场处设码头一处——梅园内破堤后设码头一条，提供环式游览。D沙湖区：在楚河汉街设集散中心码头1-2处，或与大连万达共用租用码头，与郭郑湖形成串联环线。四、目前主要工作。具体操作拟分三期下水：第一期，主要是郭郑湖区和沙湖区6条画舫、1条现代接待船和10条汤林湖、菱角湖区休闲船，根据码头建设情况争取5-6月份部分船下水试营，其他船只集中在9月中旬前下水为；第二期为2012年3月份，东湖号、大武汉号，13汤林湖、菱角湖船只下水；第三期为2013年，根据市场需要调整。具体营运分为四个阶段：整体创意策划阶段、下水筹备阶段、试营运阶段和正式营运阶段，各阶段主要工作安排如下：阶段序号事项时间主要内容负责人创意设计阶段至3月底1市场调研2月28日前1、外地市场调研。2、东湖游船及市场调研分析。3、长江夜游船。明确市场定位、产品功能及产品的营运数据。2策划营运方案3月2日前包括：市场、游船、线路、码头、经营、可研等七大部分。3方案上报3月5日前向管委会汇报思路和方案，修改后获批。4设计方案预计1.5个月码头、服务中心、游船设计方案投标下单，明确设计单位、开发商等；游船餐饮、商品、娱乐的方案设计及招标。下水筹备阶段9月15日前5办理手续4月15日前公司资质及各项手续的办理，包括人员资质的办理。6公司团队3月30日前骨干团队建立公司架构及管理团队组成、招聘或招标方式组建，营销团队成立。7内部制度建设5月1日前人员培训及公司各项管理制度的制订。8营销方案及启动下水前1.5个月制订详细营销方案，并启动市场预热营销9各项配套设施的建设下水前一周码头、服务中心各项配套设施的完成。10下水前各项营销准备下水前一周下水前准备工作及营销宣传工作，主要是下水前三天的新闻发布会及同行推介会；广告投放。试运营阶段1011下水仪式9月中旬邀请领导、媒体、主要同行参加。12试验运营至10月1日前邀请不同层次人群试乘体验13完善产品和服务至10月1日前磨合团队，修改细化营运方案及管理方案，对所有方案进行修改完善。14月1日前14市场调研和测试至10月1日前对市场进行调研测试正式运营阶段15开展营销活动10月1日以营销为主体增加游客量。16市场调研分析后期10月30日前研究并及时调整二期、三期游船整体方案四、游船投入产出分析游船项目分三期投入，总体投资超过4300万元，第一期（2010年9月前），投资约2500万元，建设2个集散中心建设（包括沙湖集散码头）、6个码头及2个主停靠点；6条画舫、1条现代接待船及6-10条休闲船；第二、三期主要是计划内船只下水，预计投资1800万元。2011年游船项目投资预算表序号项目内容金额（万元）1海洋世界码头缓冲区停车场管理区售票室配电室卫生间旅游配套区休息亭廊商亭码头区等候露台集船柱桩或简易船坞2郭郑湖4个停靠码头仅设上下栈道汤林湖码头上下栈道及售票、商品窗口菱角湖码头上下栈道及售票、商品窗口153中型观光画舫（40座）经济型木椅、LED电子显示屏、LED视频播放、GPS语音导游、空调、电动门窗、迷你吧台、冰箱、无障碍洗手间、排污箱、救生衣豪华型沙发、LED电子显示屏、LED视频播放、GPS语音导游、空调、电动门窗、迷你吧台、冰箱、无障碍洗手间、排污箱、救生衣4中型休闲画舫（40座）经济型木椅、LED电子显示屏、LED视频播放、GPS语音导游、空调、电动门窗、迷你吧台、冰箱、无障碍洗手间、排污箱、救生衣豪华型沙发、LED电子显示屏、LED视频播放、GPS语音导游、会议设备以及无线上网设施、空调、电动门窗、迷你吧台、冰箱、无障碍洗手间、排污箱、救生衣、厨房、抽油烟机、游船电影吧、卡拉ok、棋牌5大型画舫（100座）豪华型沙发、LED电子显示屏、LED视频播放、GPS语音导游、会议设备以及无线上网设施、空调、电动门窗、迷你吧台、冰箱、无障碍洗手间、排污箱、救生衣、厨房、抽油烟机、游船电影吧、卡拉ok、棋牌6不可预见支出办证、策划设计、运输等合计附：画舫投入产出模型。画舫个体船型投入产出个体模型投入40座船型投入预计130万元，使用寿命约15年，每年折旧9万元。码头建设摊销预计2万元/年。成本费用1、人员成本：平均分摊人员10人，管理人员2人，基层8人，年度净人员成本为18万元。2、营销费用：全年总宣传费用50万元，分摊约6万元。3