工程管理部“三标一体化”管理

第二分局工程管理部“三标一体化”管理材料2015年1月第二分局工程管理部简述：公司建立的一体化管理体系，包含质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系。宗旨：“促进标准化工作及其有关活动的开展”。建立公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系依据国家标准：GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》（2010年11月1日）GB/T24001-2004《环境管理体系—要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》工程建设有关的法律、法规公司一体化管理体系从文件结构方面分为三个层次：第一层次：管理手册，主要是按选定的国家标准的要求，结合公司的管理方针和目标，描述公司一体化管理体系的各项管理活动/过程如何开展和具体要求；第二层次：程序文件，描述为实现一体化管理体系所展开的各项管理活动/过程涉及到的各单位和部门的职责及其活动/过程顺序和要求；第三层次：作业文件，是第一层次、第二层次文件的支持性文件和管理规章。本部分内容主要涉及三个体系公共部分及质量管理体系标准内容，根据时间节选、突出重点，共同学习。第二分局工程管理部第四章管理体系4.1总要求4.2管理体系策划4.3管理承诺4.4以顾客（业主）和相关方为关注焦点4.5管理方针和目标4.6质量目标的实现4.7环境、职业健康安全目标、指标及管理方案4.8环境因素4.9危险源4.10法律、法规和其他要求4.11文件控制4.12记录控制第二分局工程管理部4.4以顾客（业主）和相关方为关注焦点理解要点：1、顾客（业主）和相关方是指业主、监理、地方政府相关部门；2、最高管理者应以增强顾客满意为目的；3、如何增强顾客满意（确保识别顾客规定的或未明示的要求、承担与产品有关的责任或义务、满足法律法规方面的要求）。4、体现在项目投标过程、施工过程中、保修期。实施要点：1、采取措施使员工明确满足顾客要求和法律法规要求是一切质量活动的依据和根本目的；2、在各种质量管理制度中规定如何明确建设单位在各阶段的要求并将其转化为各工作过程的要求；3、建设单位在质量管理各阶段提出的要求是否得以满足（填写《顾客满意度测评表》，收集业主、监理、相关方对我方的奖励、表扬等信息）；4、对顾客/业主和相关方满意度进行调查、分析、评价，寻求改进机会，确保顾客/业主和相关方有关要求和期望得以实现。第二分局工程管理部4.5管理方针和目标、4.6质量目标的实现一、公司方针质量方针：科学为先质量为本诚信至上铸造精品环境方针：规范施工珍爱环境防治污染协调发展职业健康安全方针：遵章守法预防为先以人为本健康安全具体实施：采取措施使员工对方针充分理解，并与本职工作相结合（员工要熟知、可做为宣传、教育、培训内容、可上墙、宣传标语等），审核时有可能会询问到个人。二、目标指标公司质量目标/环境/职业健康安全目标和指标，每年以文件形式下达给各单位；分局根据公司目标和指标结合发局实际，制定分局的目标指标；项目部的质量目标/环境/职业健康安全目标和指标，可按公司总的目标要求，分局的目标和项目施工合同的实际予以分解。项目部应注意以下几点：1、根据分局目标及施工合同要求，结合实际确定本单位目标，不低于分局的目标指标，要尽可能量化；2、以正式文件下发，可作为宣传、教育、培训内容；3、定期总结目标指标完成情况（半年、一年）或在审核前；4、定期通过评审或工作会议等形式对分解的质量目标实现情况进行评审，找出差距和不足，采取措施以不断改进。第二分局工程管理部4.10法律、法规和其他要求公司制定《法律、法规和其他要求获取与识别管理程序》项目部根据施工合同要求和工作需要，配备相关的法律和法规。法律、法规和其他要求获取方式：购买、索取、网上下载、摘录。项目部应注意以下几点：1、指定主管部门；2、项目部负责收集工程项目及所在地适用的、相关的法律法规和其他要求，配备到位，并在施工过程中严格执行和遵守；3、建立《法律、法规和其他要求清单》，并识别到适用法律、法规和其他要求的适用条款；4、适时更新，保证所持有的法律、法规为有效版本；5、可作为宣传、教育、培训内容；6、将项目部《法律、法规和其他要求清单》上报到分局主管部门。第二分局工程管理部4.11文件控制公司制定《文件控制程序》公司一体化管理体系文件主要包括：质量/环境/职业健康安全方针和目标；管理手册；程序文件；支持性文件和格式化文件（即记录）。其中，支持性文件主要包括：各种管理办法、管理制度、技术交底、作业指导书、操作规程、工艺标准、施工规范、法律法规和表格等。文件可以有多种存在形式（如硬盘、光盘、磁带、电子文档等）。控制文件管理的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效地控制。项目部文件处理按照《文件控制程序》和公司、分局相关管理办法、分局文件主管部门要求办理，还请注意以下几点：1、一般管理性文件和工程技术文件可分部门管理，但应该指定主管部门，主管部门要掌握项目部文件控制的情况；2、公司管理手册项目部要加强组织学习；3、施工组织设计要经分局总工程师审核，达一定规模上报公司审核。重大技术方案报分局备案。达到一定规模、超过一定规模的分部、分项工程专项安全技术措施经分局、公司审核、备案；4、文件经批示后要记录承办结果、跟踪验证（在2014年对各项目检查时发现，均存在文件经批示后缺少后期处理结果记录，或记录不完善的现象）。第二分局工程管理部4.12记录控制公司制定《记录控制程序》记录是用以证明工程已达到了规定要求和管理体系正常有效运行的客观证据。记录的填写、保存、贮存、处置按照《记录控制程序》办理。记录的分类：1、与管理体系运行和管理有关的记录；2、与产品质量有关的记录。记录应包括：1、公司《管理手册》要求使用的记录；2、生产单位或项目部自行设计和使用的记录；3、工程项目的业主/监理/设计给定或指定使用的记录。记录管理应符合以下要求：1、清楚识别记录对象（项目或过程）名称、责任划分以及保存时间，使用符合规定的记录格式，记录应字迹清楚容易识别；2、记录的保管方式应便于存取查阅；3、记录保存期执行程序文件有关规定；4、施工过程中的记录按规定存放在合适的环境中，应符合防火要求，有防止丢失、损坏、变质、防尘的措施。项目部应注意以下几点：1、指定主管部门，要对各部门和厂队的记录管理进行检查；2、建立《记录清单》，各部门、各施工厂队要建立自己的《记录清单》，并报主管部门；3、加强记录的标识、贮存、检索管理（标识要统一、清晰、满足相关要求，为竣工资料整编做好基础工作）；4、工程项目的业主/监理/设计给定或指定使用的记录，要满足其要求。第二分局工程管理部第五章组织职责5.1总则5.2组织机构5.3职责和权限5.4信息沟通与交流5.5管理评审第二分局工程管理部5.2组织机构、5.3职责权限实施要点：1、项目部组织机构、岗位职责权限要以正式文件形式下发到位；2、各部门、各类岗位人员要清楚自己的岗位职责（审核时有可能会询问到个人），可张贴上墙，无偏差履行职责；3、要有清晰的组织结构图、职责分配表；4、职责全面，要涵盖三个体系。第二分局工程管理部5.4信息沟通与交流公司制定《信息交流程序》信息包括外部信息和内部信息。外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准、规范等方面的信息；内部信息如：方针、目标、指标完成情况、监视和测量结果、内审和管理评审报告及体系运行情况、非正常信息、不符合信息、异常或突发信息、员工建议等。信息沟通的方式有：会议讨论交流、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式，以保证内、外部信息交流的畅通和有效性。目的：确保及时、正确地收集、传递、反馈及处理内、外部有关信息。信息的收集、识别、处理执行《信息交流程序》。项目部负责对业主、分包方等相关方信息，工程进展情况的日常信息和区域内紧急信息的收集与处理。项目部应注意以下几点：1、指定主管部门，负责信息交流程序管理；2、建立沟通记录、信息联络处理单、信息收发登记本等；3、员工参与管理体系文件，特别是作业指导书的制订、识别与评价、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划等都是内部沟通的内容；4、涉及投诉、事故的处理要建立记录；5、建立得到地方政府有关机构的信息途径，接受当地政府有关机构的检查要建立记录；6、异常、紧急情况下的信息如何交流。第二分局工程管理部第六章资源管理6.1资源提供6.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境第二分局工程管理部6.1资源提供为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、职业健康安全状况，增进顾客满意，确保及时提供和配备所需资源。包括：人力资源、信息资源、资金、基础设施、工作环境。实施要点：人力、机械设备、设施要适合且满足施工需要（主要项目经理掌握）。建立人员、计量器具、设备统计台帐。第二分局工程管理部6.2能力、意识和培训公司制定《人办资源控制程序》培训：通过对人力资源实施有效管理，确保公司管理方针和目标的实现。1、对从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员能力作出规定，以便使所有的人员都能够胜任自己的工作，包括从事特殊岗位的人员的心理、生理方面的承受能力。2、为了使员工持续地满足岗位不断变化的需求，通过多种形式对员工进行有效地培训，尤其是与产品质量有关和可能给环境、安全带来重大影响的工作岗位的从业人员，必须参加必要的教育与培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。3、通过培训等措施，提高员工的质量意识、环境参与意识、职业健康安全的自我保护意识。4、当相关方的工作涉及、影响公司质量、环境、职业健康安全目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当的培训，以保证其满足要求。5、负责培训工作的相关部门应按《记录控制程序》要求，保持各种培训的资料/档案/技能和经验以及培训工作有效性评价的适当记录。能力：对人员的资格与能力各单位从年龄、教育、培训、技能与经历五个方面判定。意识：为使员工充分了解工作背景和工作所要达到的目标，培训工作的主管部门和员工所在部门有责任对员工进行教育，使员工意识到：1、公司、分局、项目基本情况及管理方针和所规定的管理目标、指标；2、部门工作内容、作用及符合管理体系要求的重要性；3、个人工作内容与目标，以及在工作活动中可能产生的质量、环境、职业健康安全影响和个人工作改进所带来的效益；4、个人承担工作的重要性及偏离要求的潜在后果。第二分局工程管理部6.2能力、意识和培训项目部人力资源管理执行《人力资源控制程序》和公司、分局相关管理办法、分局人力资源主管部门要求，检查的主要内容：1、对各种岗位（尤其是特殊岗位）人员的能力是否有要求？（可执行公司、分局的规定，项目部可根据公司、分局、业主、监理、合同、项目实际自行制定）2、项目部参加了哪些培训（包括参加当地的）？（SDYJ/JL/PX-04岗位培训学员登记表）3、项目部是否主办各种岗前培训？（SDYJ/JL/PX-03培训需求计划、SDYJ/JL/PX-05培训实施计划）4、项目部持证上岗人员情况，并且要保证证件有效性（查SDYJ/JL/PX-06各种持证上岗人员台帐、特种作业人遇台帐）第二分局工程管理部6.3基础设施项目部应确保管理体系建立、实施、保持和改进所必需的资源配置。其影响工程质量和实现环境、职业健康安全目标、指标的资源包括基础设施、设备、工具、财力、技术和其它支持性设施等。对基础设施的管理应执行公司、分局机电设备管理办法以及业主、监理相关要求，满足合同要求。主要检查内容：1、怎样确定、提供并维护所需的基础设施？对设施的需求来自于以下几个方面：（1）施工组织设计、施工方案；（2）环境因素及环境影响的评价结果和环境管理方案；（3）危险源及危险源的评价结果和职业健康安全管理方案；（4）岗位工作内容及实现质量、环境、职业健康安全要求所需的资源。2、项目部配备了哪些设施和设备？是否符合需求？是否得到了维护？（台帐、制度、维护保养记录等）3、是否制定并实施应急计划（如断水、断电、劳动力短缺、关键设备故障等）？第二分局工程管理部6.