收银员工作手册

百益大药房收银员工作手册第一篇礼仪服务一．收银流程1.顾客走到收银台前，收银员面带微笑，注视顾客，主动问候：“您好”。2.收到顾客销售票据后，询问顾客是否有会员卡，“请问您有会员卡吗？”，迅速输入电脑，计算所购商品的金额。3.清楚准确的向顾客报出所购商品金额，“应收您**元”。4.接到顾客现金后迅速验收，要准确报出顾客所付金额，“收您**元”，医保应告知顾客划卡前金额，“您卡中余额为**元”。5.验收现金真伪，找好零钱，在回执单上盖章。6.将零钱和盖章后票据一齐交给顾客，“找您**元，请点清，拿好”，医保应告知顾客划卡后金额，“您卡中余额为**”元，请拿好。二．收银注意事项1．工作时要迅速准确，避免耽误顾客时间。2．工作时要注意到唱收唱付，让顾客对所购商品和付款找零情况都听得十分清楚。3．顾客较多时要及时向其他顾客表示歉意，做到接一待二照顾三。4．收银员找零时不要将残币找给顾客，收款时保护好零钱。5．收银员坐姿要端正，不倾斜，不趴桌子。第二篇收银系统操作一．销售：1．零售开票：业务管理中心→销售管理→零售管理→新建零售单（内容：销售员即收银员、出库仓库）→新建单据→是会员输入会员信息（姓名助记码或会员号）→商品信息（编码、数量、单价）→导购员即营业员→零售结算面板收取现金→结算打印pos小票。2．零售撤单：业务管理中心→销售管理→零售撤单→视图管理器→销售单据查询→设置查询条件→找到撤销单据→撤销销售单。3．重打pos小票：业务管理中心→销售管理→零售撤单→视图管理器→销售单据查询→设置查询条件→找到需打印单据→打印销售单。4．零售退货：业务管理中心→销售管理→零售退后→新建退后单据→输入退后信息（销售员、退后库，会员输入会员信息非会员输入来宾）→下一步添加退货产品→销售单号或查询退商品→确定，全部完成后下一步→添加结算及付款信息→完成退货。二．信息录入：1．产品信息：管理控制中心→基础信息→产品信息→视图管理器→未审批产品→新建产品信息→输入完整产品信息→保存→在未审批产品中搜索出刚刚录入的产品信息→选中后审批产品信息→审批公司产品选择全局确定→即完成产品信息录入。2．供应商信息：管理控制中心→账户管理→供应商信息→未审批供应商→新建供应商→输入完整的供应商信息→保存→在未审批供应商中搜索出刚刚录入的供应商信息→选中后审批供应商→审批供应商选择全局确定→即完成供应商信息录入。3．会员信息：管理控制中心→会员管理→会员注册管理→新会员注册→输入完整会员信息（注：结束时间尽可能长一点）→保存，之后可新建输入下一个会员信息。三．采购1．采购入库：业务管理中心→储运管理→采购管理→采购入库→新建入库单→入库类型（正常采购）→供应商（查找相应供应商）→下一步→查询关键字（输品名简码、编码）→选中入库商品→输入完整的商品信息→确定后可按上述步骤输入下一品→全部入完后点击下一步→采购送货信息→付款方式（现金、欠款，根据采购情况选择）完成入库（注：入库时同一厂家，同一组的可以入在一起）→关闭该界面→在右侧视图管理器→已完成入库单→查询设置（通常选择今天）→找到刚刚完成入库单→选中后打印二联入库单。2．采购退货（店间调拨）：业务管理中心→储运管理→采购管理→采购退货→新建采购退货单→退货类型（正常退货）→供应商（查找退货商品供应商，调拨时选择调入门店）→点击下一步→查询关键字（输品名简码、编码）→选中退货商品→输入退货数量→确定后可按上述步骤输入下一品→全部入完后点击下一步→订单结算信息→结算方式（根据实际情况选择）→现金即在实收金额添退货金额，欠款则不填→完成单击退货（注：退货时同一厂家，同一组的可以入在一起）→关闭该界面→在右侧视图管理器→已完成退货单→查询设置（通常选择今天）→找到刚刚完成退货单→选中后打印三联退货单。3．仓库调拨：业务管理中心→储运管理→调拨管理→仓库调拨→新建调拨单→调拨仓库→选择相应调出、调入仓库→单击下一步→查询关键字（输品名简码、编码）→选中调出商品→输入调出数量→确定后可按上述步骤输入下一品→全部入完后点击下一步→选择调出及调入负责人→单击完成→关闭该界面→在右侧视图管理器→全部完成调拨单→查询设置（通常选择今天）→找到刚刚完成调拨单→选中后打印二联调拨单。4.验收入库：业务管理中心→储运管理→验收入库→验收入库→新建入库单→选择订单（可以用%选择全部）→下一步→查询关键字（输品名简码、编码，或用%选择全部）→选中入库商品→输入完整的商品信息→确定后可按上述步骤输入下一品→全部入完后点击下一步→采购送货信息→付款方式（现金、欠款，根据采购情况选择）完成入库→关闭该界面→在右侧视图管理器→已完成入库单→查询设置（通常选择今天）→找到刚刚完成入库单→选中后打印二联入库单四．结账1．销售分组统计：统计决策中心→销售分组统计→在右侧视图管理器→查询设置（自定义时间段）→分组方式（货位）→搜索→即可查询到相应时间段的各组销售情况。2．库存商品分类统计：统计决策中心→库存商品分类统计→在右侧视图管理器→分组方式（按货位分组）→搜索→即可查询到各组商品的库存信息。3．销售明细查询：统计决策中心→销售明细统计表→在右侧视图管理器→自定义时间段在右侧视图管理器→点击搜索→即可得到改时间段的销售明细。五．业务结算1．结算记账：采购入库或采购退货后进行财务核算中心→可用视图列表→选择查询日期（刚刚入库可选今天）→结算类型（根据实际情况选择）→搜索→即显示出需做结算的单据→全部选中后→单击结算记账（注：如需修改付款方式可单击调整单据，修改后单击确定）。2．付款管理：当代销货物付款后做以下操作，财务核算中心→往来管理→付款管理→供应商查询（需付款供应商）→查询（找到和单据金额一致的金额）→选中后计划付款金额里即显示和选中单据一致的金额→单击确定完成→关闭付款管理界面→结算审批→可用视图列表中选中未审核结算记录→结算日期（刚完成的可选今天）→单击搜索即可显示未审批的记录→选中需审批的记录→打击审批结算单即完成整个付款过程。第三篇东软医保收费系统操作1．药店收费：药店管理→药店收费→在卡座里插入医保卡→读卡→红色字体显示账户余额（划卡金额小于账户余额）→点击明细录入处的名称即显示出输入项目助记码→输入所购买药物助记码（医保目录里没有的可输入价格相近的药品助记码，男士的卡不可以划女士用药）→全部输入完毕后→单击预结→预结成功→确定→结算→结算成功→确定→打印医保发票。2．药店退费：药店管理→药店退费→在卡座里插入医保卡→读卡→即可显示该卡当此所购买药品总金额→核对无误后单击确定即完成本次退费。3．发票重打：药店管理→发票重打→查询时间（需重打发票发生时间段，起始及终止时间）→单击查询→即可显示改时间段所发生所有发票姓名→选中需重打发票→打印即重打发票。4．操作员日结；药店管理→操作员日结→单击结算→即显示该工作日所划卡总金额汇总→单击打印即可打印出当日医保日结。5．发票汇总：药店查询→收费员发票汇总→选择与所使用东软医保收费系统一致的用户名→在时间范围里选择需要查询时间段→单击查询即可显示改时间段所发生所有发票信息，可切换查询发票明细、退费信息。6．药店月结算：药店查询→药店月结算报表→选择需查询年月→在统筹区选择市医保、一汽医保统筹区→单击查询→即显示所查询月份月结算报表→单击打印即可打印该报表。第四篇销售报表填写及结账流程一．销售报表填写：（表如下）销售日报表门店：所在门店收银员；本人今日总销售一组二组小计1中药广告内部积分礼品小计2总合计销售成本利润主营中药广告专柜内科牙科合计现金铁保医保代金卷其他市其他铁积分卷合计本店代1本店代2组别前日余额本日购进调入调出本日销售返货今日余额01组02组合计1．按收银软件里销售分组统计里统计的数值分别填写各组的销售、成本、利润等数值。2．统计医保划卡、铁路医保、代金卷等金额，根据总销售额计算出现金金额。3．统计当日购进、调入、调出及返货金额。4．根据当日购进、调入、调出、销售及返货情况，在前日余额基础上，统计出今日余额，并与收银软件里库存商品分类统计所得数值进行对照。（注：今日余额=前日余额+购进+调入-调出-退货-销售成本）二．结账流程：1．统计医保发票数量及金额，打印操作员日结。2．统计当日购进、调入、调出及金额3．在收银软件里进行销售分组统计，并与营业员进行对照，辅助营业员填写营业组日报表。4．在收银软件里进行库存商品分类统计，并与营业组对照当日库存，填写收银组日报表。5．收取营业组日报表，并与收银组日报表、医保发票、采购票据装订在一起。6．将销售款数出，待交接班后上交销售款。7．接班收银员点清备用金，检查零钱是否充足。