张家峁矿业公司质量标准化管理制度

陕煤张司发〔2011〕**号陕煤集团神木张家峁矿业有限公司关于印发《安全质量标准化管理制度》的通知公司各部门、各区队（中心、车间）、各监理单位、各施工单位：现将《张家峁矿业有限公司安全质量标准化管理制度》印发给你们，请遵照执行。附：《张家峁矿业有限公司安全质量标准化管理制度》目录第一章总则.............................................1第二章安全质量标准化责任划分.............................1第三章安全质量标准化例会制度.............................2第四章安全质量标准化培训制度.............................3第五章安全质量标准化验收制度.............................6第六章安全质量标准化责任追究制度.........................9第七章安全质量标准化奖惩制度............................13第八章安全质量标准化资料管理制度........................13第九章附则............................................181第一章总则第一条为了促进陕煤集团神木张家峁矿业有限公司（以下简称“公司”或“矿业公司”）技术进步，稳步提高工程和产品的质量，提高公司效益，根据《标准化法》规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适应于公司及公司所属单位。第三条本制度规定了标准化管理工作的目标和任务、标准内容、标准化实施等规定和办法。第四条公司标准化管理的任务是：建立起公司的技术、产品、生产、工艺及技术管理标准体系，在此基础上健全公司的管理标准和工作标准化体系。标准化体系是企业标准体系的主体，是企业组织生产、提高生产技术和营销活动的基础。第二章安全质量标准化责任划分第五条质量标准化办公室负责公司安全质量标准化文件制定、目标规划，标准化工作安排，组织监督各专业标准化检查验收，审定各专业的检查验收结果，对各单位进行安全质量标准化结构工资进行考核，执行奖罚政策，对标准化工作分析总结，定期召开安全质量标准化例会，协调解决安全质量标准化建设过程中存在的问题。2第六条安全质量标准化办公室下设各专业检查组，负责日常标准化考核检查工作，监督检查各单位本专业质量标准化进展情况，并随时解决出现的问题。第七条各单位行政正职是本单位安全质量标准化工作的第一责任者，分管副职负直接责任；各区（队）长，车间主任是本区（队）、车间安全质量标准化工作的第一责任者。第八条“包片包线”人员对自己分包区域内的安全质量标准化工作负检查、监督、落实责任。第九条各工种作业人员对自己所从事的工作负责。第三章安全质量标准化例会制度第十条矿井每月至少召开一次安全质量标准化工作例会。第十一条安全质量标准化例会主要由主管生产的副总经理、主管安全的副总经理、副总工程师、生产技术部部长、标准化办公室主任、机电部部长、安全环保部部长、调度室主任、项目部经理、监理公司总监、各区队长，以及各级技术管理人员和相关部门负责人组成。第十二条安全质量标准化例会主要内容：一、传达学习上级文件和指示精神；二、通报神南公司和公司安全质量标准化检查、评比结果；三、总结本月安全质量标准化工作，提出存在问题和解决办法，对问题的整改落实时间和人员；四、对下月安全质量标准化工作进行安排；3五、协调解决近期标准化工作中存在的问题；六、对于不能及时解决的难点问题，及时提交质量标准化领导小组研究解决。第十三条要求一、所有要求参加例会的人员必须按时参加，认真做好记录，同时要将本单位近期关于安全质量标准化工作的各类问题进行总结，并在例会上提出，由参会人员共同研究解决。二、对于因特殊情况无法参加例会的，必须提前向有关领导请假，经同意后由本单位其他人员代替出席会议，否则，每次处罚50元。三、综合部做好会议记录，次日下发标准化例会会议纪要。第四章安全质量标准化培训制度第十四条培训对象一、矿井从业人员（新工）安全质量标准化培训二、特殊工种工作人员安全质量标准化培训三、管理人员安全质量标准化培训第十五条培训内容一、从业人员（新工）在执行《集团公司安全培训暂行办法》的同时，也要加强安全质量标准化培训工作。在培训过程中，把安全质量标准化贯穿到各项工作制度、作业规程、操作规程中，在组织学习时，把安全质量标准化作为重要内容，使职工人人做到“工作程序化、操作规范化、质量标准化”。主要教材有《安4全规程》、《操作规程》、《职工行为规范》及《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》等。二、特殊工种工作人员的培训，按照国家规定的特殊工作人员安全技术培训考核标准及基本培训教材，实施与工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练；同时特种工作人员还应参加神南公司每年组织的从业人员安全教育培训。三、管理人员：主要学习相关法律法规及标准，集团公司和神南公司新的规定、制度，国内外先进的安全质量标准化管理办法及管理经验。第十六条培训方式及管理办法一、新从业人员必须进行安全质量标准化培训，培训时间不得少于一个月，培训结束后进行统一考核，成绩合格者准予上岗工作，未经培训或成绩不合格者不得上岗工作，并将成绩记入培训档案。二、从业人员采用脱产培训和业余培训相结合的方式，利用知识讲座、知识竞赛、技术比武、岗位练兵、班前提问等多种形式，对从业人员进行安全质量标准化培训，并将成绩计入档案，作为奖励、升资、晋级的依据，成绩突出者可破格提拔重用。三、公司每年对井下特种从业人员进行一次统一培训，并进行考核，考核合格者发给合格证书，准予上岗工作，考核不合格者，不得从事该工种工作。5四、公司每年对管理人员进行一次集中培训，并邀请专家或专业人员进行授课，及时了解国家政府部门及集团公司的新政策、新规定；也可采用考察学习、脱产培训的方式，开阔眼界，拓展思路，学习国内外先进的安全质量标准化管理办法及管理经验，使标准化工作上一个新台阶。五、凡参加培训学的员工必须按时上课，遵守学习纪律，认真完成培训任务。第十七条实施办法及要求一、人力资源部每年初制定和完善培训工作安排和培训计划，组织培训，并对培训对象进行考核，建立档案；平时要正常开展培训工作，加强职工安全质量标准化的培训，提高职工素质。二、培训方式采取脱产集中培训和区队业余培训相结合的方式，利用知识讲座、知识竞赛、岗位练兵、技术比武等多种形式搞好职工培训工作。公司、区队在对职工培训时，将安全质量标准化内容贯穿到各项工作制度、《作业规程》、《操作规程中》，并把职工行为规范化、操作程序化、施工标准化作为重要内容进行培训。三、公司安全质量标准化培训工作每一年为一个培训周期，对职工进行轮训。新招聘职工岗前培训，要把安全质量标准化标准的培训作为一项重要内容进行培训。6四、各区队必须把安全质量标准化工作贯穿到各项工作制度、《作业规程》、《操作规程》中。在组织规程学习时，把安全质量标准化作为重要的学习内容。五、人力资源部要加强职工技术培训工作，提高职工技术素质，杜绝操作失误。各区队要把职工培训工作列入区队重要工作来抓，每月要有职工培训计划，培训内容，并认真按计划进行培训，尤其是特殊工种人力资源部必须按规定及时、全部培训，通过技术培训，提高职工技术素质，使职工真正懂得有关规定，按章操作，干标准活，以工序质量达标来保证工程质量达标，逐步提高矿井安全质量标准化水平。六、人力资源部每年对全矿所有职工进行一次安全质量标准化全员培训；各区队职工培训由区队技术员组织培训，统一命题、考试，标准化办公室、安全部、人力资源部监督落实；生产区队班组长以上、部室管理人员由公司生产技术部统一命题，人力资源部组织培训、考试、阅卷评比。每次培训结束，考核不合格的不得上岗。七、重视培训质量培训考核工作，坚持理论考核和实绩考核相结合，对考核不合格的必须进行重新培训；人力资源部对重新培训人员的工资进行调整，在此期间不得享受全额工资。第五章安全质量标准化验收制度第十八条检查验收标准7采煤、掘进、机电、运输、通风、地测专业执行国家煤矿安全监察局、煤炭工业协会《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（煤安监办字［2004］24号）、《集团公司先进煤矿标准》、《国家级安全质量标准化煤矿考核办法（试行）》、行业AQ标准规范和神南公司、公司制定的各专业检查验收及处罚实施细则。调度、煤质专业按原专业质量标准化标准执行。第十九条检查验收范围采掘工作面、机电（井下）月检查的覆盖面达到100％；运输、通风、地测防治水专业对重点面、线、点的月检查覆盖面达到100％，其它地点季度检查覆盖率达到100％；同时对地面工业厂区文明卫生、车间库房、机房变电所、地面生产系统、职工浴池标准化进行检查通报。第二十条检查验收办法一、公司每月对各区队工程质量和文明生产进行检查验收三次，其中上中旬为动态抽查，月底由各部室联合评定等级。检查人员携带必要的检查工具、仪表、原始记录表格等，按标准要求，逐条、逐项上尺、上线、上仪表，进行全面检查，不得出现空、漏检项目，并做好记录，严格按照安全质量标准要求对工作面进行评级。二、对各区队、项目部工程质量和文明生产检查验收时，由质量标准化办公室牵头，各包保组所有人员、所检查区队、项目8部负责人、机电副队长参加，物资供应部、监理公司根据所管业务范围安排人员参加验收。三、掘进巷道验收前，项目部必须在报验范围内相隔不小于50m垂吊一根中心线，相邻中心间用线绳连接，检查组人员应根据报验长度均匀布置检查点，相邻检查点之间距离不得大于20米，对于不在测点位置，但明显存在问题的区段，必须在问题中写清楚，并根据处罚条例进行处罚。四、各包保组组长每次检查验收要认真组织好本组成员，严格按照安全质量标准化验收表内容要求认真逐项验收，并现场评定质量等级，所有参加验收人员必须在验收表上亲自签字。五、地面环境卫生、两堂一舍、地面生产系统、机房、库房文明生产由党群部牵头，专业部室及政工、经营部室、生活中心参加。并对检查问题进行监督、落实、整改。第二十一条隐患落实处理一、对上级、公司检查出的安全质量隐患，及时落实处理；凡未按期落实处理的或整改率不到位的，相应专业安全质量标准化等级降一级；上级或公司当月安全检查时，采掘工作面有重大安全隐患被停产整顿的采掘工作面，该工作面当月工程质量不能评为优良品。二、每次检查中存在有重大安全质量隐患或达不到合格要求的采掘工作面（线），立即停产整改，整改结束经公司检查合格后方可开工；其他质量隐患，现场予以落实处理，检查人员在隐9患通知书上签字，落实责任，限期整改。对于安全质量问题较多的区（队)、面、线,要重点督促检查，彻底整改。第二十二条其他规定一、安全质量标准化检查由标准化办公室组织采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、等专业共同进行全面检查。二、同类问题重复出现加倍处罚，直至降低专业等级。三、各检查人员检查出的问题必须以书面形式通知被检单位，并在记录、验收表上签名，原始记录由各专业保存；因业务管理人员检查不严不细、不严格执行标准而酿成安全质量事故的，追究检查人员的责任。第六章安全质量标准化责任追究制度第二十三条质量事故的认定各类井上下工程，必须严格按照作业规程进行施工，确保工程质量符合要求。凡未按照《煤矿安全规程》、《技术操作规程》、《作业规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》及神南公司和我公司文件有关规定作业，造成施工质量不符合设计要求，危及生产安全，影响正常使用或造成材料浪费的都视为质量事故。第二十四条质量事故责任界定一、属设计原因造成的质量事故要追究设计部门和分管领导的责任。10二、属施工原因造成的质量事故，追究施工单位人员及分管领导的责任。三、属监督管理或现场指挥导致的质量事故，追究相关部门、现场指挥人员、监理及分管领导的责任。四、职能部门检查发现的问题，按责任分工，追究施工单位人员的责任，施工单位内部检查发现的问题自行处理。第二十五条质量事故的分类根据事故性质和对矿井安全、生产等造成的影响程度，将质量事故暂分