农业专项标准文本

财政农业(水利)专项资金管理标准文本项目名称:甘肃省景泰县马家滩小型水利设施建设项目专项资金类别:小型水利公益设施建设资金项目属性:新建类项目登记号:001062项目申报单位:白银市景泰县财政局省级申报部门:甘肃省财政厅申报日期和文号:景财农（2004）69号2004年12月8日省级财政预算代码:一、项目申报书21.项目名称景泰县马家滩小型水利设施2.项目登记号1110623.专项资金名称小型水利公益设施建设项目4.项目属性●新建类○扩建○改建○重建○迁建○追加预算5.申请金额80万元6.项目申报单位甘肃省白银市景泰县财政局7.项目单位名称：甘肃省白银市景泰县水务局法人代表：韩波开户银行：景泰县农业银行银行帐号：010400024148.申请理由项目依据:项目区位于景泰县城东南部,距县城16KM,地理位置位于东径104°02ˊ00,北纬37°01ˊ40。海拔高程1760～1780m,地势西北高,东南低,属喜泉镇所辖。该区地处腾格里沙漠南缘,远离海洋,降雨稀少,蒸发强烈,为典型的大陆性干旱气候。年平均气温8.2℃,年平均降水量185mm,年平均蒸发量3038mm,日照时数2725.5小时,无霜期144天.项目区土壤为荒漠砂壤土,土层深厚,土质肥沃,光照充足,是发展特色农业的理想场所。项目区属喜泉镇喜集水村所有共有农户566户,人口2587人,总土地面积0.3万亩,,二00一年社会总产值60万元,农民人均纯收入618元。项目区农业及社会经济发展方向和重点是:以发展区域经济和基地开发为重点,合理布局优化农业结构;以改善生态环境和农业基础条件为重点,增加抗旱水源,提高农业抗御自然灾害能力,走可持续发展之路;以种植业结构调整为主线发展特色农业,实现农民增收,财政增长的目标。根据自然条件及种植主导产品的市场前景分析,重点发展经济效益高,市场前景好的金盏花、枸杞等作物,本着生态经济区建设，水的高效利用为重点，使之成为以林草及特色种植为主的高效、节水、绿色农业经济生产区。项目区远离景电工程灌区,受制于水源工程缺乏,有效灌溉面积少,大片宜农旱地面积未能得到充分开发利用,由于干旱缺水,群众基础薄弱,无力兴建水源工程致使区内经济发展缓慢。.因此为了加速开发当地丰富的水土资源发展特色农业,增加农民收入,促进种植业结构调整,在本区实施小型农田水利公益设施建设项目是农民群众的迫切愿望,是十分必要的。在项目实施上有各级领导的有力支持和深厚的群众基础;有充备的人才储备和先进的技术保障;有良好的发展机遇;有成功的推广应用条件,有优越的自然条件和具有特色的主导农产品,实施该项目是必要的也是可行的。二、项目可行性研究报告31.项目概要马家滩小型农田水利设施建设项目为新建类。项目区位于景泰县西南部，受益区范围主要为处于景电灌区边缘的喜泉镇喜集水村。项目建设目标是通过灌溉工程的实施，以发展特色农业和生态农业为重点，以水的高效利用为目标，促进农业结构调整，增加农民收入，让农民直接受益，促进地方经济发展。项目规划新建加压泵站1座，新打机井2眼，总装机容量429kw,铺设压力PVC管道6.7km，PE管道2.52KM，铺设滴灌管7.8KM，项目实施后发展节水灌溉面积0.12万亩，彻底改善项目区由于缺乏水源工程，经济基础薄弱，生产水平落后的局面。为了加速开发当地丰富的水土资源，增强农业发展后劲，项目受益区村民提出申请并经村民大会通过，由景泰县人民政府、景泰县水务局及喜泉镇人民政府协商研究决定申请立项实施该项目。根据项目的申报程序，县水务局对项目实施的路线、范围做了初步踏勘，并根据水源情况，项目实施后的主导产品及效益分析，完成了项目规划报告及前期准备工作，待立项批复后即可进行项目的初步设计。2.背景分析国家“十五”计划把促进农业结构调整和农民增收问题提到了重要位置，中央经济工作会议和农村工作会议指出把农村工作作为一项重要工作来抓。景泰县国民经济和社会发展“十五”计划纲要中农业发展的中心是以结构调整为主线发展特色农业，以水的高效利用为重点发展多采光、少用水、新技术、高效益的农业产业，形成有特色的生态农业发展模式。该项目的实施将项目区建成一个生态经济示范区，推广使用先进的节水灌溉技术，种植高效经济作物，对景泰县的生态农业经济发展将起到示范推动作用，通过主导产品的销售，农民收入增加，生活质量提高，促进当地经济的快速、健康、协调发展。项目区远离景电灌区，人均占有水地面积少，农业经济发展缓慢，种植结构单一，粮食产量低而不稳，除粮食种植以外其他产业因受制于水源工程缺乏，发展特色农业的条件差，未能形成规模。项目区虽人均占有耕地较多，土地广阔，具备发展的潜力，但农业生产基础设施落后，限制了结构调整，延缓了发展的步伐。故此为了适应市场需求，大力发展特色农业种植，促进种植业结构调整，增加农民收入，兴建新的水源工程成为首要的条件，十分必要，刻不容缓。项目可行性研究报告43.需求分析①市场分析项目区主导产品为金盏花、枸杞，本地市场容量即可消化，优质枸杞在南方等地市场享有盛誉，市场前景良好。种植业和养殖业年效益可达162万元，且市场供求状况良好，主导产品末来发展趋势具有较强的竞争优势。②社会需求项目实施后通过特色农业种植，大力调整种植结构，发展市场前景好，竞争优势强，经济效益显著的主导农产品，使农民的收入显著增加，可有效改善生产生活条件，提高生活质量。在项目区实施高新节水技术，让农民得到实惠并更新观念，得到受益区广大群众的真心支持，表示要自愿投工投劳，使工程早日建成。③生态改善由于项目区群众经济基础薄弱，投入能力差，无力兴建水源工程，加之近年来持续干旱少雨，项目区水土流失现象日益加剧，风沙危害和沙尘暴袭击成为生态环境恶化的首恶。本项目实施后，可有效缓解水的供需矛盾，提高经济作物的灌溉保证率，充分合理开发利用当地水土资源，不但使水土流失状况得到有效控制，而且有效改善区域小气候，防止风沙危害，促使生态环境向良性循环发展。本项目的实施对区域水资源和水环境不会产生负面影响，有利影响巨大，不利影响其微，故在大的环境影响上是有利的，作用是积极的，效益是显著的。④经济发展本项目实施后，可增加农业抗旱水源，通过高新节水灌溉方式降低灌溉成本提高农业产出的综合效益。促进农业种植业结构的调整，发展特色农业种植，使受益区农民增产增收，让农民直接受益得到实惠。对于农民自觉适应市场环境，直面市场竞争，发展市场前景广阔具有独特优势的主导农产品创造了先决条件。项目的实施必将缓解当地用水矛盾，有效改善生态环境，促进区域经济的快速发展，使特色农业形成产业化，规模化。项目可行性研究报告54.条件分析①资源条件本工程规模不大,施工占用土地面积小、用水量少，所需土地、水、能源、劳动力等资源，当地都能解决。该项目为小型农田水利工程，技术难度不大，县水务局具有这方面丰富的建设管理经验，有专业的规划、设计和施工人员，技术条件具备。②原材料条件工程所需材料设备主要包括水泥、砂石、钢筋、小口径管材、水泵，均为普通材料设备。项目区天然建筑材料蕴藏丰富，开采容易，运距不远，其它材料设备周边大城市即能生产且质量可靠、贷源充足。为保证材料设备供应渠道畅通，质量优良、价格合理，我县决定除砂石料由受益村开采外，其余物资均由水务局物资供应公司统一采购供应。③交通运输项目区内省道201线和包兰铁路横穿全境，县乡公路四通八道。工程项目所在地的交通比较便利，大型运输车辆能够通行。工程所需物资、材料能够及时运往工地，县内通讯事业发达，固定电话普及，移动通讯网络覆盖全县各乡镇，京呼银兰通讯光缆穿越全境，信息高速公路因特网已开通。④经营管理能力及技术情况全县对水资源已实现统一管理，在小型水利工程管理中已普遍实行以租赁、承包、拍卖为主要形式的管理办法，经营管理适应市场经济条件下水利工程的保值增值、独立核算，自我发展、自我状大的要求。县水务局有水利技术人员40多人，其中，具有中级以上技术职称人员18人。曾经多次成功地实施过小型水利项目，能够胜任建设项目的规划、设计、施工等技术工作。6项目可行性研究报告5．方案设计①目标本项目实施后可发展节水灌溉面积0.12万亩，全部采用喷，滴灌方式。项目建成后一是年节水24.1万M3，节约水费6.75万元；二是农民增收162万元；三是节约的水量可扩大灌溉面积630亩，产生经济效益18.9万元，四是辐射带动景电高扬程灌区节水灌溉面积30万亩，年节水增效1320万元。本工程的实施为发展特色农业经济和改善生态环境提供水源保障，为改善农民生产生活条件，提高生活质量，促进农业结构调整，增加农民收入，发展农村经济创造了条件，将取得显著的经济效益和良好的投资效果。②地点和范围本工程拟从机井提水，水源井选址在省道201线53＋200m处，在灌区东部设立加压泵站。本工程规划输配水全部采用管道方式，经泵站将水有压分配到一至六支管灌溉马家滩的0.12万亩土地。项目受益区人口2587人，国内生产总值60万元，受益区为喜泉镇喜集水村。③实施内容建设加压泵站1座，修建400m3砼沉淀蓄水池1座分水闸阀井14座，加工安装φ100压力钢管100m，浇筑砼镇墩12个，砼支墩160个，安装各类水泵7台套。主干管工程铺设φ160PVC管4100m。支管工程铺设φ110PVC管2600m，φ50mmPE管78000m，安装闸阀20个。输变电工程：架设10KV高压输电线路4km，架设0.4KV低压输电线路1km，配套SJL250/10变压器2台，购置安装起动箱7台，购置安装配电盘4面。购置安装卷盘式喷灌机3台,购置安装过滤器2套，铺筑喷灌机行车路1KM。发展喷灌面积600亩，滴灌面积600亩④实施计划前期准备：广泛听取受益区群众意见，做好了水源工程可行性分析论证。待项目立项后，即可编制实施方案，制定工程建设管理细则。并在工程建设前就明确今后的运行管理方式、产权归属、落实管理机构，并作为业主参与工程建设。单项工程及早做好规划设计，对参与项目投工建设的群众首先进行示范和培训，县水务局委派水利专业技术人员住现场进行指导和监督。竣工验收，吸收受益群众和管理人员参与，要求有齐全的竣工资料。对物资和资金使用情况，张榜公布，让群众明白，放心。整个项目计划二年内完成，项目实施期限为2004-2005年。⑤支持环节首先在技术保障上选拨技术过硬、敬业精神强的骨干力量，贯穿从工程规划设计，施工验收等项目实施的各个阶段，保证工程短时间，高质量建设。在地方配套资金上着重抓协调，促到位，充分动员受益区群众自愿积极投工投劳，使中央补助资金充分起到引导作用。县水利局统一采购水泥、钢筋、管材及设备，关健设备采用招标采购形式，以达到质量优良，价格适中的要求。⑥组织落实成立项目领导小组和项目管理办公室,办公室设在县水务局。项目管理机构与受益区政府、村委会层层签订责任书，明确责任，狠抓落实。资金使用管理按进度拨款；工程所需物资水泥、水泵、钢筋、管材由水务局统一采购供应；竣工验收吸收受益群众和管理人员参与；关健控制性工程建设采取邀请招标承包形式；建设后运行管理按照小型水利工程管理办法采取租赁、承包、拍卖等形式，以充分发挥工程效益。7项目可行性研究报告6．效益分析①成本效益分析产品成本总成本147.61万元，单位产品成本1230元/亩。投资估算项目建设总投资147.61万元，固定资产投资129.64万元。产品利润销售税金②财务效益分析投资回收期限投资的利润率财务净现值财务内部报酬率③国民经济效益分析基本评价指标就业效果项目实施后，可通过发展特色农业新创造就业机会，安排农村剩余劳动力560个，对于促进社会稳定发展意义重大。农民增收项目实施后，发展特色种植面积0.12万亩，受益区农民人均增加纯收入690元，由项目实施前的618元增至实施后的1308元。对财政的贡献投资盈亏平衡风险分析8项目可行性研究报告单位：万元7.项目资金筹措预算筹措渠道金额一、财政补助（投入）1201.申请中央财政补助802.省级财政投入3.市地财政投入4.县级财政投入40二、项目单位投入27.61三、银行代款四、其他资金投入预算投资总额147.61