福建省智慧旅游汇报1010

福建省智慧旅游汇报2011-9汇报提纲二、运营模式设计一、福建旅游概况四、未来前景展望三、投资回报分析福建省旅游基本情况介绍一、基本情况福建拥有全世界独一无二的旅游资源，拥有武夷山世界自然与文化遗产地、泰宁世界地质公园两个世界级品牌，福建土楼正在申报世界文化遗产，此外还有鼓浪琴岛、妈祖朝觐、水上丹霞、客家土楼、昙石山文化、白水洋奇观、滨海火山等独具特色的十大旅游品牌；自然保护区、森林公园、风景名胜区的面积占全省土地面积的8%。旅游业在十一五期间已经成为福建省支柱产业之一，特别是海峡西岸旅游区的建设，成为福建省旅游业的下一个高速增长点，具有特别重要的经济和政治意义二、2010年参考数据—来自福建省旅游局信息中心：（1）全省旅游总收入1337.45亿元，累计接待旅游者1.18亿人次（2）5A级景区2个、4A级景区44个，3A及2A景区41个（3）4A级以上景区：接待游客总人次3938万，景区营业总收入75.34亿元，其中门票收入15.7亿元（4）3A+2A景区：接待游客总人次710万，门票收入不到5千万元福建省旅游发展趋势•福建省旅游业在十一五期间已经成为福建省支柱产业之一，特别是海峡西岸旅游区的建设，成为福建省旅游业的下一个高速增长点，具有特别重要的经济和政治意义•为贯彻落实国务院文件精神及中央领导的要求，福建省提出了打造“世界级旅游目的地”的战略•省旅游局于2010年9.8期间在全国率先提出了创建智能旅游省的战略构想，并制定了《福建省“十二五”智能旅游发展专项规划》，依靠智能技术发展“智能旅游”，突出旅游与文化、旅游与科技整合，进一步完成旅游产业及关联产业从粗放到集约、从规模到质量的整体转型，将各级政府对旅游业的高度期望、高度重视，转化为效能的提升，确定三个战略目标：建设智能旅游先试先行省切实推进海峡旅游品牌建设持续实践现代旅游服务业构建目前与省旅游局合作推广的思路福建省2010年接待量排名前十的景区序号景区名称A级接待总人数（人次）门票收入(万元)1福州市三坊七巷景区481220382011年3月开始收门票2福建武夷山景区5297464133750.283厦门鼓浪屿旅游区5245092217492.234泰宁世界地质公园4214777250859.675福州国家森林公园419882851819.286湄洲岛国家旅游度假区415601624568.157福建省客家土楼4142239712754.638厦门胡里山炮台412406791135.229漳州市福建土楼（南靖）旅游区411595004880.3410莆田工艺美术城411218000.00•三坊七巷作为第一个示范景区•形成福建省智能旅游标准•后续拓展所有5A及4A级景区汇报提纲二、运营模式设计1、总体发展模式2、现阶段发展模式一、福建旅游概况四、未来前景展望三、投资回报分析•旅游业呈爆炸式增长全国旅游业整体趋势01000020000200720082009201010957116001290015700全国旅游业总收入（单位：亿元）0510152025200720082009201016.117.1219.02211.321.31.261.34全国旅游人次入境游人次（单位：亿）国内旅游人次（单位：亿）•行业特点：信息不对称•中国在线旅游发展空间巨大–国外：市场占有率70%–国内：不足10％公司总体定位•立足福建、服务海西、辐射全国•业务方向：基于目的地的旅游资源整合营销•服务着眼点：自助游–参团游客比例不断降低（10%－30%）–两类自助游客增长最快：•自驾游（特点：休闲游，FB型）•背包族（特点：年轻一族，节约型）•快速切入点：与目的地旅游部门深入合作–“IT资源”换取“政策资源”–“政策资源+渠道资源+IT资源”共同换取“旅游服务资源”•运营起始点：围绕景区的旅游产品营销代理–“门票为主，商户为辅”业务路线政府（目的地旅游局）企业（目的地旅游服务资源）游客监管旅游产品政务服务公共信息服务旅游电子政务电子行程单旅游大巴监控投诉跟踪决策支持旅游企业信息化网络推介电子票务自助导览旅游电子商务网络营销代理销售门票提成公共信息服务旅游信息获取自助工具社区交流交易结算投入，获取部分政府资金补贴投入投入，获取政府资金补贴主要收益来源各业务线间关系旅游电子政务电子行程单旅游大巴监控投诉跟踪决策支持旅游企业信息化网络推介电子票务自助导览旅游电子商务网络营销代理销售门票提成交易结算公共信息服务旅游信息获取自助工具社区交流获得政府支持，增加与企业议价能力提供优惠价格，聚集更多游客借助客源优势整合更多旅游资源作为与旅游企业议价筹码以合规性要求促进旅游企业信息化建设提高目的地旅游信息化水平与行业管理水平提高信息获取效率，提升信息服务水平目标手段发展思路•旅游资源产品线拓展：景区酒店交通组合/联盟•景区拓展：三坊七巷－全省4A级以上景区－全国•发展策略：与省旅游局及景区深入合作共同获得旅游服务资源以旅游服务资源积累客源以客源聚集旅游服务资源合理引入第三方资源，降低风险坚定方向、以我为主、稳步推进、尽早盈利服务载体•网络帐户与用户身份绑定详细记录用户信息，方便多渠道服务•储值卡预付费随时以优惠价格在商户消费可与网络帐户绑定•电子门票网络、电话订购可网络支付，即时获得可与网络帐户绑定营销服务体系线上线下旅游专题网站（福建省智慧旅游网）目的地宣传专业攻略自助工具产品订购咨询与服务电子刊物目的地服务网点产品售卖宣传资料发放咨询与服务后台服务生产配送呼叫中心产品订购咨询与服务分销渠道携程/艺龙淘宝团购运营商专题营销活动公共信息服务汇报提纲二、运营模式设计1、总体发展模式2、现阶段发展模式一、福建旅游概况四、未来前景展望三、投资回报分析现阶段运营业务模式•业务定位：围绕景区的旅游产品营销代理•主营业务景区电子票务营销代理景区商户旅游产品代理•辅助手段——增强游客体验、扩大业务规模智能停车电子刊物自助导览游客中心……运营公司现阶段主营业务构想福建省智慧旅游运营公司景区自动售检票景区门票经营门票收入提成门票代理回佣电子票务管理景区TRP管理商户小额支付旅游资源代理营销景区B2B电子商务营销景区智能停车旅游公共信息服务旅游行业管理三坊七巷景区运营内容1、政府出资，项目承建2、可合理运营其数据资源1、有价值可运营2、可与景区分润三坊七巷景区电子票务经营模式游客运营公司景区2.网络售卖电子门票4.获得交易抽佣（约景区门票收入2%）1.投资景区整体自动售检票系统3.现场售卖电子门票5.以结算价结算，获得门票代理回佣（25%）自动售检票设备及应用系统（支持条码/二维码/IC卡）三坊七巷景区小额支付经营模式游客运营公司景区内合作商户（纪念品店/餐饮店/特产店等）1.发卡与充值a.景点就地售卖/充值/查询b.网络售卖c.客源地推广3.用卡在景区内打折消费4.以结算价结算，获得回佣及交易手续费2.投资在景区内商户布设POS机其它辅助业务•三坊七巷管委会的特殊应用—智能停车系统刷卡自动停/取车神州数码投建100个标准小轿车停车位（多层、立体、可拆卸），约280万元每个车位停车费5元/小时，每天开放12小时未来将景区现有停车场逐步纳入卡消费范围神州数码与景区管委会分润，长期签约•省旅游局的特殊需求--“省旅游信息资源云服务平台”建设项目类三坊七巷示范景区分平台省级平台神州数码先期投建（约418万元），省旅游局负责筹措资金三坊七巷运营收入资金流游客购买门票三坊七巷景区合作商户运营公司刷卡消费门禁抽成门票收入2%门票代理回佣25%刷卡停车智能停车场收入50%交易手续费0.5%+回佣9-15%交易手续费0.5%汇报提纲二、运营模式设计一、福建旅游概况四、未来前景展望三、投资回报分析本次测算的前置条件总体前提：运营业务范围：仅福州市三坊七巷景区，2011年—2016年（总体合作期限为10年）运营公司的规模：面向福州市三坊七巷景区智慧旅游运营业务（未来拓展新景区则规模相应增长）测算表分三类：最保守测算、可预期测算、理想化测算测算表分类依据：客户转化率、合作商户选择策略、运营公司人员数量和市场推广投入基础数据：景区人次：以2010年的812.2万官方数据为基础，每年增长按10%计散客占总游客比例：2011年按40%（业界共识）测算，每年增长1%闸机系统部分的门票收入提成比例：2%（门票完全通过闸机验票）网上门票营销的代理平均回佣比例：25%景区内商户总数：按1000家测算景区内合作商户小额支付卡交易手续费比例：1%，与景区管委会五五分成运营公司行政费用：参照福州平台1.35万/工位/年标准测算投资收益测算—最保守测算•最保守测算表客户转化率：最保守测算合作商户选择策略：精选游客消费多、回佣比例高的商户，平均回佣在15%左右，第一年200家运营公司人员数量：不超过15人，人员素质适中运营公司市场推广投入：力度较小，每年10万元•测算结果（含智能停车部分）5年收入共计2634万元项目建设投入及5年运维成本1424万元，其中应用软件未来可复用公司5年运营成本932万元5年利润（不含公司运营成本）约1104万元5年利润（含公司运营成本）约172万元•测算结果（不含智能停车部分）5年收入共计1819万元项目建设投入及5年运维成本811万元，其中应用软件未来可复用公司5年运营成本同上5年利润（不含公司运营成本）约947万元5年利润（含公司运营成本）约15万元投资收益测算—可预期测算•可预期测算表客户转化率：相对最保守测算总体约有10%的提升合作商户选择策略：覆盖所有1000家商户，平均回佣比例9%，第一年200家运营公司人员数量：逐年扩展到40人，高素质人才比例大幅提升运营公司市场推广投入：市场投入力度大幅提升，第一年投入50万，每年增长10%•测算结果（含智能停车部分）5年收入共计5044万元项目建设投入及5年运维成本1711万元，其中应用软件未来可复用公司5年运营成本2825万元5年利润（不含公司运营成本）约3134万元5年利润（含公司运营成本）约309万元•测算结果（不含智能停车部分）5年收入共计4229万元项目建设投入及5年运维成本1098万元，其中应用软件未来可复用公司5年运营成本同上5年利润（不含公司运营成本）约2977万元5年利润（含公司运营成本）约152万元投资收益测算—理想化测算•理想化测算表增加一项运营业务：景区与旅行社的B2B电子商务，实现100%的网上支付，收取1%交易手续费客户转化率：相对可预期测算总体再提升约5%合作商户选择策略：与可预期测算相同运营公司人员数量：在可预期测算规模基础上逐步增加到60人运营公司市场推广投入：市场投入相对可预期测算再提升70%，换取5%的客户转化率增长•测算结果（含智能停车部分）5年收入共计6377万元项目建设投入及5年运维成本1781万元，其中应用软件未来可复用公司5年运营成本3763万元5年利润（不含公司运营成本）约4334万元5年利润（含公司运营成本）约571万元•测算结果（不含智能停车部分）5年收入共计5562万元项目建设投入及5年运维成本1167万元，其中应用软件未来可复用公司5年运营成本同上5年利润（不含公司运营成本）约4177万元5年利润（含公司运营成本）约415万元汇报提纲二、运营模式设计一、福建旅游概况四、未来前景展望三、投资回报分析未来前景展望•我国旅游经济正处于加快发展的战略机遇期，2011年预计旅游业总收入1.6万亿元，国内旅游人数23.4亿人次，未来十年将是智慧旅游发展的黄金时期•福建省正在打造智能旅游“百亿企业、千亿产值”的目标，未来4A级以上景区的智慧旅游相关IT投入平均在4000万元/景区以上，各类星级酒店的智能化投入也在300万元/酒店以上•三坊七巷示范成功后可借助省旅游局的政策优势形成标准迅速向全省4A以上景区推广，武夷山、鼓浪屿、土楼是下一批可预期目标•“大武夷”