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质量、环境与职业健康安全手册XA010003-20091质量、环境与职业健康安全手册1范围1.1总则本《手册》依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001—2001标准规定的17个体系要素,按管理职责、资源管理、产品实现(实施和运行)、测量分析和改进四大块,对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行了全面阐述,作出了适合公司管理需要的规定,使公司的管理体系能有效运行并持续改进,实现质量让顾客满意,安全让员工满意,环境让社会满意的目的。1.2本手册适用于公司所有办公场所和工程施工现场。2引用标准与法规2.1引用标准与法规GB/T19000idtISO9000:2008《质量管理体系——基本原理和术语》GB/T19001idtISO9001:2008《质量管理体系——要求》GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24050-2000idtISO14050:1998《环境管理术语》GB/T24004-1998idtISO14004:1996《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》ISO9011:2002《质量和环境管理体系审核指南》中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国计量法建设工程质量管理条例特种设备监察管理条例中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法2.2对标准的剪裁公司是施工总承包企业,接受顾客提供的订单和图纸,并根据法规的要求,向顾客提供合格产品的组织,本身不存在产品设计和开发的责任。因此,对GB/T19000idtISO9000:f标准中设计和质量、环境与职业健康安全手册XA010003-20092开发部分进行了删减。3术语和定义本手册采用GB/T19000—2008idtISO9000:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001—2001中的术语和定义及下述定义和缩略语:1)大型工程——国家、省(市)重点工程及合同工作量2000万元以上(安装费500万以上)的工程。2)三检制——指操作者自检、工序交接检及专职检验员专检。3)防护——物资、半成品、成品的保护。4)顾客——以协议或合同方式,将其拥有的建设项目交与建筑业企业承建的人士或机构。顾客的含义包含其授权人。通常指建设方、用户、总包方。5)供方——以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品、工程设备、设备租赁、咨询的人士或机构,是标准中供方的一种。6)分包方——以合同形式向公司提供工程分包、劳务、检测调试等的人士或机构,是供方的一种。7)采购——寻求物资、服务、人力资源和工程分包等的过程。8)特殊工程——公司首次遇到的、对质量、安全等方面要求很高或技术难度很大的工程。9)运行控制:对重大环境因素、危险源进行控制,减少环境、职业健康安全影响的过程。10)应急准备:针对突发事件的应对措施。4管理体系4.1总要求1)通过策划,识别和评价产品实现与服务活动的过程、环境影响和危险源。2)针对建筑安装工程产品的特性,确定过程顺序,通过过程活动的职能分配,确定过程之间的相互关系;规范和完善企业的行为,并持续改进。3)对过程进行策划、控制、监测、审核、评审、数据分析和测量、监控,进而采取必要的纠正和预防措施,以实现管理目标,确保公司管理体系的有效运行和持续改进。4)管理体系的识别和控制涵盖任何影响产品、环境、职业健康安全符合性的外包过程包括材料采购、工程劳务分包、机械租赁等过程。公司的每一个员工都应重视产品质量、环境、职业健康安全活动,以适应不断变化的客观条件。质量、环境、职业健康安全管理体系动态运行模式如下图:质量、环境与职业健康安全手册XA010003-200934.2文件要求(4.4.4)4.2.1总则管理体系文件是管理体系运行的依据,可以起到沟通意图,规范行为的作用。公司管理体系文件包括:1)方针和目标;2)《质量、环境与职业健康安全手册》;3)程序文件,含“办法”与“指南”;4)其它管理文件:与《质量、环境与职业健康安全手册》和《程序文件》协调一致,是手册与程序文件的支持性文件,构成公司文件化的体系;5)记录:对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。6)法律法规及其他要求4.2.2手册公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001—2001标准编制了《质量、环境与职业健康安全手册》,其内容包括:4.2.2.1管理体系范围:《质量、环境与职业健康安全手册》总则规定了本手册的范围,并对标准的剪裁及其合理性做了具体说明。4.2.2.2《质量、环境与职业健康安全手册》规定了21个程序文件的编制原则,并对其主要内容进行了必要的描述。4.2.2.3《质量、环境与职业健康安全手册》对经识别和建立的管理体系过程之间的相互作用进行了明确的表述。4.2.2.4《质量、环境与职业健康安全手册》的管理,执行《文件和资料控制程序》。4.2.3文件控制(4.4.5、4.3.2文件控制)1)文件和资料的控制由公司办公室编制《文件控制程序》并归口管理。2)文件在发布前应得到批准,确保其充分性和适宜性。3)根据实施情况适时对文件进行评审与更新,并再次批准。4)确保文件的及时更改和现行修订状态得到识别;同时若因任何原因保留作废文件时,应对这些文件进行适当的标识,以防止作废文件的非预期使用。5)通过建立和动态管理各级适用有效文件清单以及文件的及时发放和回收,确保相关使用场所获得适用文件的有效版本,并易于识别和检索;6)确保外来文件得到有效识别和及时流转处理。4.2.4记录控制(4.5.4;4.5.3记录和记录管理)1)记录控制由公司办公室编制程序文件并归口管理。2)各级部门、各项目部应根据自身的工作职能与工作对象,策划应建立的记录,并形成清单。3)记录应准确、清晰、真实、完整、易于识别,以提供产品或服务符合规定要求及管理体系有效运行的证据。4)对记录的标识、填写、收集、传递、保存、检索和处置等控制进行充分必要的规定。办公室编制《记录控制程序》并归口管理。质量、环境与职业健康安全手册XA010003-200945管理职责(4.4.1资源、作用、职责与权限)5.1管理承诺1)组织机构(见附录2组织机构图)2)要素分配(见职能分配表)3)管理职责与权限a)董事长①任命公司管理者代表;②制定公司“质量、环境与职业健康安全”管理体系方针,批准颁布《质量、环境与职业健康安全手册》;③主持召开公司管理评审会议,审核管理评审报告。b)总经理①制定生产经营目标并组织实施,完善公司管理制度;②组织建立、健全公司各级、各部门岗位责任制;③执行“质量、环境与职业健康安全”管理标准,及时提供实施和改进管理体系所需的各类资源。c)管理者代表①按标准建立、实施并保持管理体系;②审核公司的《质量、环境与职业健康安全手册》及公司环境、职业健康安全管理方案;③组织管理体系的内部审核工作,审批年度内审计划和内审报告;④向董事长、总经理汇报管理体系运行的情况,以及管理体系任何改进的需求;⑤对管理体系的有关事宜,代表总经理与外部联络。d)公司副总经理、三总师①组织、指导主控部门的管理工作。②参加公司管理评审会议。e)部门负责人①对本部门、本系统管理体系的有效运行负责。②审核本部门制定的相关管理体系文件;③贯彻公司的方针,对本部门管理目标和指标的实现负责,组织开展管理方面的活动。④组织整改本部门(系统)不符合项;f)分公司经理①对本单位管理体系的有效运行负责;②贯彻公司方针,对本单位管理目标和指标的实现负责。开展与落实本单位相应的管理工作。③为本单位管理体系有效运行提供所需资源。g)项目经理①审批本项目部目标、指标及管理方案;②贯彻公司方针,对本项目部管理体系的有效运行负责;③审批本项目部重大危险源和重大环境因素;④组织对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施,并落实整改;质量、环境与职业健康安全手册XA010003-20095⑤为项目部管理体系有效运行提供所需资源。h)主控部门①协助管理者代表建立管理体系,归口体系运行的日常工作;②组织编制管理体系文件,协调处理相关接口问题;③负责内审员的培训和考核工作;负责内审和管理评审的具体组织工作,起草内审报告和管理评审报告;④监督纠正和预防措施的实施,确保管理体系的持续改进;⑤负责管理体系认证的申报、迎审及相关工作。i)工程管理部门①负责重大危险源及重大环境因素的识别和评价;②制定公司质量、环境、职业健康安全目标与指标。③督促项目部制定项目的管理目标、指标及管理方案并贯彻实施;④负责施工技术、质量安全、物资管理等相关工作。j)办公室①负责文件的发布和修订工作;②归口管理内部及政府相关部门信息交流;③收集、管理上级和公司文件,确认公司管理体系文件的适用性,负责相关法律、法规的收集确认工作,编制《法律、法规等适用文件清单》并及时下发和更新。k)人力资源部门①制定公司员工教育培训计划,确保所有在岗人员都得到与本岗位工作相适应的培训。②统一规划和管理公司培训工作,确保员工的意识和能力与所从事的工作相适应。③组织制定公司岗位职责。l)部门通用职责①贯彻公司的方针,确保本系统管理体系的有效运行;②确定培训需求,制定本系统的培训计划并实施;③对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施,并落实整改,推进持续改进;④获取和识别与各自业务相关的法律、法规及其他要求,建立《适用文件清单》,并贯彻实施。m)分公司总工①审批或安排审批本单位的管理计划、重大危险源、重大环境因素与专项方案。②组织识别本单位的危险源、环境因素,并进行评价;③贯彻执行公司管理体系文件,确保管理体系在本单位的持续有效运行;④对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正和预防措施,并落实整改;n)项目部总工①贯彻公司方针,组织制定本项目部的管理计划、专项方案,识别危险源、环境因素,并予以实施;质量、环境与职业健康安全手册XA010003-20096②执行公司的管理体系文件,确保管理体系在本项目部的持续有效运行;③对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施,并落实整改;④建立项目《适用有效文件清单》,贯彻实施相关法律、法规及其他要求。o)员工代表①履行工会劳动保护监督检查的职责,维护员工在劳动过程中的安全与健康;②代表员工的利益,及时传递员工安全与健康方面的需求信息人力资源部编制《岗位职责》并归口管理。5.2以顾客为关注焦点(4.3.2法律法规和其它要求)公司的生存和发展依存于顾客,公司最高管理者必须以增强顾客满意为目的,通过运用法律、法规及其它要求,确保顾客的要求得到确定并予以满足。1)全面了解顾客的需求和期望,包括明确的、隐含的、当前的、未来的;2)确保公司的各项目标能直接体现顾客的需求和期望;3)确保顾客的需求和期望在公司得到沟通,使各级领导和全体员工都能了解顾客需求的内容、细节和变化,并采取措施满足顾客的要求;4)有计划地、系统地测量顾客满意度,法律、法规及其它要求,并针对测量结果采取改进措施;5)诚信为本,处理好与顾客的关系,力求顾客满意;6)在重点关注顾客的前提下,兼顾公司和其它相关方的利益,使公司得到全面、持续的发展。同时应关注和及时跟踪法律、法规和其他要求的变化,对法律、法规和其他要求的清单实行动态管理,对法律、法规和其他要求贯彻和实施情况进行监督和检查。办公室和市场经营部联合编制《顾客沟通与信息交流指南》,并归口管理。5.3方针(4.2)质量方针:干一项工程,创一座精品;交一方朋友,献一片真情。质量方针的内涵:干一项工程,创一座精品;——以科技创新为先导,以管理
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