方针、目标和管理方案控制程序

文件编号：QESP6.2-1发布日期：2016-07-01修订日期：方针、目标和管理方案控制程序版本：A0页码：/41方针、目标和管理方案控制程序1.0目的为建立、实施和改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。2.0范围适用于公司对质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定、实施与修订的管理。3.0职责3.1体系管理者负责组织各部门制定目标指标及管理方案，协调各部门环境安全方案的实施，并监督其达成状况及目标指标达成情况。3.2质量、环境、职业健康安全体系管理者负责审核目标指标及管理方案，总经理负责批准目标指标及管理方案。3.3各部门实施与本部门有关的质量/环境/职业健康安全管理方案，并实施自我监督。4.0定义无5.0工作程序5.1目标、指标及管理方案制定时考虑的因素：A）公司管理体系方针的内容B）有关法律法规及其他要求C）相关管理的影响因素，如重要环境因素、重大安全风险等D）相关方的信息与要求E）持续改进的承诺F）技术、经济、实施上的可行性G）实施进度、可调整性的要求H）目标应明确，可测量，能够层层分解I）目标应高于现有水平，通过努力可以实现，指标能够量化J）目标、指标及管理方案应规定实现目标、指标和相关的职责、措施的方法，完成期限和所需的资源等文件编号：QESP6.2-1发布日期：2016-07-01修订日期：方针、目标和管理方案控制程序版本：A0页码：/42K）目标、指标及管理方案应与相关项目相适应5.2目标、指标及管理方案的制定A）体系管理者每年年底和次年初根据总经理提出的下一年度生产经营目标组织各部门制定公司管理目标、指标，然后报总经理审批，下发到各部门。B）体系管理者将公司年度质量、、环境、职业健康安全目标指标进行分解。结合公司管理体系目标和管理方案的完成情况，形成下一年度质量、环境、职业健康安全目标指标分解表，报总经理审批，下发到各部门。C）各职能部门针对审批后的目标、指标制定相应管理方案，明确方法、责任部门、时间表及所需资金，汇总形成《环境安全管理方案》，报体系管理者审核，总经理批准。经审批后的《环境安全管理方案》，由行政部按照《文件控制程序》的规定以受控文件的形式发放至各部门。D）各部门制定管理方案时，要考虑到实现的难易程度和运行条件，同时要遵循以下要求明确具体措施和方法，明确是加强日常管理还是进行设备更新或改造，还是调整生产计划、明确需配置的各种资源，包括人力资源和财力资源（即资金预算）、明确职责权限，即明确负责实施的部门和相关部门、明确实施计划、进度和完成时限。5.3目标、指标及管理方案的监督落实A）各生产车间完成本公司生产经营目标，于每月月初将上个月生产经营情况的各种指标进行汇总。B）品管部协助安环部在日常体系检查时，监督各部门目标、指标的实施情况。对没有完成的生产、经营和管理目标、指标，品管部协助行政部和生技部督促责任部门分析原因，提出改进措施，执行《不符合、纠正措施控制程序》，并对纠正措施完成情况进行验证。C）各部门做好部门内各项工作，执行各项要求，保证公司及部门生产、经营、管理目标的完成。在管理方案的实施过程中，若需要得到其他部门配合时，可用联络单直接与相关部门联系。必要时，可由体系管理者进行联络和协调以获取其他部门的配合。5.4目标、指标及管理方案的修订5.4.1当发生下列情况时，由体系管理者组织相关部门考虑对目标、指标及管理方案进行修订：A）重要环境因素或重大危险源发生变化B）各部门在实施过程中发现目标、指标、方案无法实现时文件编号：QESP6.2-1发布日期：2016-07-01修订日期：方针、目标和管理方案控制程序版本：A0页码：/43C）在管理评审展开后，提出相应的要求时D）当公司运行情况发生变化，如组织机构变更、生产活动变化时5.4.2修订方式：各部门及时将修订后的目标、指标、管理方案及原因向体系管理者汇报，体系管理者向总经理请示后在原基础上进行修订。修订后的目标、指标和管理方案报总经理批准，由行政部按《文件控制程序》的规定以受控文件的形式发放至各部门，同时回收处理旧版目标、指标和管理方案。6.0参考文件6.1《文件控制程序》6.2《不符合、纠正措施控制程序》7.0相关记录7.1《环境安全管理方案》