完整的PMC部门作业流程-生管、采购与仓库管理制度2

1PMC作业流程目录1、生产计划作业管理办法···································22、物料管控作业管理办法···································63、采购作业管理办法·····································114、供应商管理办法········································155、供应商合作协议书······································216、廉政合约··············································267、廉洁保证书············································278、进料作业管理办法······································219、领（发）料作业管理办法································2710、仓库管理制度··········································2811、盘点管理制度··········································3412、进料作业管理办法······································4213、领（发）料作业流程····································4614、退料作业管理办法······································4915、补料作业管理办法······································5216、成品进仓作业管理办法··································5517、成品出仓作业管理办法··································5818、物控管理条例··········································6119、呆废物料处理作业流程··································6620、各类表单··············································722生产计划作业流程序号流程负责人表单作业内容1`业务员/业务部副总《生产通知单》业务员将客户订单转换成《生产通知单》，报业务部副总审核后，于1小时内分发给PMC部主管。2PMC部主管/业务员《生产通知单》PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则反馈给业务员处理。3PMC部主管《主生产计划表》PMC部主管以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员。4计划员《月生产计划》/《发外加工计划》计划员根据《主生产计划》，进行详细的排产分析，并制作《月生产计划》。如需外发加工，制作《发外加工计划》。5PMC部主管《月生产计划》/《发外加工计划》PMC部主管对《月生产计划》、《发外加工计划》进行审核。若无误，则签字返交计划员。计划员分发物控员、生产部生产部各一份。有误，则通知计划员修改。6物控员/采购员《产品零配件明细表》/《物料需求计划》/《采购计划》物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》，编制《物料需求计划》，交采购编制《采购计划》，双方共同组织、实施物料筹备工作。7计划员《周生产计划》计划员根据《月生产计划》，结合《物料需求单》情况，制作《周生产计划》。8PMC部主管《周生产计划》生产副总对《周生产计划》进行审核，无误，则下发生产部，有误，返交计划员修改计划；9生产部主管生产部各生产部主管按《周生产计划》作好物料、工艺等产前准备。计划员协调、处理异常情况。10生产员工生产部主管组织员工按《周生产计划表》组织实施生产。11PMC部主管/计划员PMC部主管每日组织、召开生产协调会，并对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整。生产通知OK产能、负荷分析制作《主生产计划》NG制作《月生产计划》/《发外加工计划》OK物料筹备制作《周生产计划》生产准备OK生产实施NGNG进度跟进审核审核OKNGOKNG3序号流程负责人表单作业内容12生产部主管/计划员《生产日报表》生产部主管每日填写《生产日报表》交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理。13生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出入库手续。14相关人员PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，召开生产例会议，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。生产统计半成品/成品进、出仓信息处理4生产计划作业管理办法1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3.0职责3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》；3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。4.0作业程序4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批；4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；4.3PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则1小时内反馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员；4.4计划员根据《主生产计划》，进行详细的排产分析，于每月初制定《月生产计划》。若需外发加工，则制作《发外加工计划》；4.5PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改；4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内，完成编制《物料需求计划》，并交采购一份，采购员于接到《物料需求计划》的两天内，完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹备工作；4.7计划员根据《月生产计划》，结合《物料需求计划》情况，于每周一上午10：00前完成编制《周生产计划》；4.8PMC部主管于周一15：00前完成《周生产计划》的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；54.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准备；4.10仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行《周计划生划》，并确保进度与品质；4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以《生产异常联络单》方式向计划部提报，PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；4.12生产部主管每日填写《生产日报表》，并于第二天8：30前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMC部主管组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。5.0处罚规定5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的，处罚计划员5元/单；5.3生产部未执行《周生产计划》的，处罚生产部主管10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单；5.4计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次；5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的，处罚2元/张；5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。6.0相关表单6.1《生产通知单》6.2《主生产计划》6.3《月生产计划》6.4《发外加工计划》6.5《生产日报表》6.6《物料需求计划》6.7《采购计划》6NGNGOKOKOKNG6.8《周生产计划物料管控作业流程序号流程责任人表单作业内容1NGPMC部主管《主生产计划》PMC部主管负责编制下月《主生产计划》。2计划员/PMC部主管《月生产计划》/《发外加工计划》计划员根据《主生产计划》，编制《月生产计划》或《发外加工计划》交PMC部主管审核、确认后，由计划员分发给物控员。3物控员《月生产计划》/《产品零配件明细表》物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》对用料进行量、时分析。4物控员《物料需求计划》物控员将分析结果形成《物料需求计划》，如需发外加工，则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》。5PMC部主管/物控员《物料需求计划》/《发外加工用料清单》PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核，有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分发给采购员。6采购员《采购计划》采购员根据《物料需求计划》，进行采购分析，编制《采购计划》交PMC部主管审核。7采购组长/PMC部主管《采购计划》采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核，有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》。8采购员《采购订单》/《发外加工单》采购员编制《采购订单》（或《发外加工订单》）。主生产计划确定编制《采购订单》月生产计划确定审核物料需求分析编制《物料需求计划》审核编制《采购计划》7序号流程责任人表单作业内容9采购组长/PMC部主管《采购订单》/《发外加工订单》采购组长或PMC部主管分别对《采购计划》或《发外加工订单》进行审核、审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购、发外作业。10物控员/采购员/PMC部主管《采购管制表》物控员、采购员《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。11仓管员仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管。12仓管员/生产部物料员《材料领料单》仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使用。13生产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。14仓管员/PMC主管采购员/生产物料员生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须PMC部主管审批；对需发外加工的工序由采购员具体实施发外加工；并最终达成产品的实现。15物控员物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。16业务部副总/财务会计成品仓管员《出货通知单》/《出门放行条》/《成品出仓单》业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务副总、财务会计审核。仓管员开具《成品出仓单》，并组织成品出货。17责任人各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。物料跟催审批领（发）料作业物料检验、入仓、储存和保管生产制造退料补料发外加工库存监控信息处理信息处理NGOK8物料管控作业管理办法1.0目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。2.0范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0职责3.1PMC部（物控）:负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.3PMC部（仓库）:负责物料的保管储存与发放工作；3.4品管部:负责物料品质的验收与监控；3.5生产部:负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；3.6业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。4.作业程序4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计